Rövid utasítások a program eac ops-jához. A lehetőségek rövid leírása

LÉTREHOZÁS és kísérleti megvalósítás

az MS Dynamics axe alapján létrehozott egységes automatizált postarendszer az Orosz Posta Szövetségi Állami Egységes Vállalkozás kiskereskedelmi platformjára

KÉSZÍTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

Képzési tanfolyamok az OPS munkahely részeként

Egyéb szolgáltatások alrendszere. Feliratkozás folyóiratokra

EAS OPS.001.I3.03-10

annotáció

A „Képzések a munkahely részeként” című dokumentumot, amely leírja a Rendszerrel történő munkafolyamatok előfizetésével kapcsolatos eljárásokat, a posták egységes, automatizált rendszerének létrehozására és kísérleti megvalósítására irányuló munka részeként dolgozták ki a MS Dynamics AX az FSUE "Russian Post" kiskereskedelmi platformjához (a továbbiakban: EAS OPS).

Az EAS OPS célja a szolgáltatások hatékonyabbá tétele azáltal, hogy egyetlen megoldást hoz létre a postahivatalok tevékenységének automatizálására.

Ez a dokumentum tartalmazza az EAS OPS-ben való munkavégzéssel kapcsolatos kezdeti információkat és az EAS OPS rendszer használatakor a folyóiratok előfizetésére vonatkozó eljárások leírását, és a postahivatalok üzemeltetői számára készült, amikor referenciainformációk beszerzésére van szükség az EAS OPS-ról.

A munka alapja a 2013. április 3-án kelt 2013-AHKS-0009 sz. Szerződés a következő témájú munka elvégzésére: "Az MS Dynamics AX kiskereskedelemre épülő, egységes postahivatalok automatizált rendszerének létrehozása és kísérleti megvalósítása. platform "az FSUE Russian Post és az LLC GMCS Verex között.

1 Bevezetés ... 4

1.1. Hatály .. 4

1.2 A jellemzők rövid leírása .. 4

1.3 A teljesítményellenőrzés sorrendje. 5

2 A műveletek leírása ... 7

2.1 Előfizetés .. 8

2.1.1 Az előfizetés paramétereinek megadása az operációs ablakban. 8.

2.1.2. A postás által elfogadott előfizetés regisztrációja. 9

2.1.3 Feliratkozási kiadás keresése. tíz

2.1.4 Adatok megadása az előfizetőről és címadatai. 13.

2.1.5 Előfizetési összefoglaló .. 15

2.1.6 Az f képződése. SP-1 .. 15

2.2 Előfizetési köteg regisztrációja .. 17

2.2.1 Előfizetési tétel regisztrálása az operációs ablakon. 17.

2.2.2 A postás által elfogadott előfizetés kötegének nyilvántartása. 18

2.2.3 Előfizetői adatok megadása. 19.

2.2.4 Címadatok megadása. 19.

2.2.5 Adatok bevitele előfizetői kiadványokba. 19.

2.2.6 Adatok bevitele előfizetői kiadványokba. Hozzáadás. 20

2.2.7 Adatok bevitele előfizetői kiadványokba. Beállítás .. 21

2.2.8 Adatok bevitele előfizetői kiadványokba. Eltávolítás. 21

2.2.9. Az előfizetés-köteg regisztrációjának végső adatai

2.2.10 f kialakulása. SP-1 .. 22

2.3 További műveletek .. 22

2.3.1 SP-1 keresése, kiadott előfizetés .. 22

2.3.2 Előfizetés továbbítása .. 25

2.3.3 Felárak elfogadása előfizetésért. 27.

2.3.4 Az előfizetés lemondása

2.3.5 Az előfizetés megújítása .. 32

2.3.6 Nyilvántartás kialakítása előfizetéssel. 35

szimbólumok és rövidítések listája ... 40

Bevezetés

Alkalmazási terület

A dokumentum képzést mutat be a postahivatalok üzemeltetőinek (OPS) az időszaki kiadványok előfizetésével kapcsolatos hivatalos feladatok ellátása során, a posták egységes, automatizált rendszere (EAS OPS, System) segítségével.

Ez a dokumentum oktatási segédeszközként szolgál az OPS-üzemeltetők képzéséhez.

A dokumentum tanulmányozása előtt el kell olvasnia „Az MS Dynamics AX for Retail platformon alapuló egységes automatizált postai rendszer létrehozása és kísérleti megvalósítása” című dokumentumot. Pad teszt és megvalósítás. Képzési tanfolyamok az OPS munkahely részeként. Általános eljárások. EAS OPS.001.I3.03-1 ”(a továbbiakban:„ Általános eljárások ”), amely rövid információkat nyújt a Rendszerről, a Rendszer működésének előkészítéséről és az EAS OPS egészére jellemző tipikus műveletekről. rendszer.

Ha bármilyen kérdése van az EAS OPS használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a műszaki támogatási szolgálattal.

A jellemzők rövid leírása

Az EAS OPS célja az OPS operatív tevékenységeinek automatizálása.

Ez a szakasz leírja az egyén számára a folyóiratok előfizetésére vonatkozó eljárásokat:

Előfizetés (az üzemeltető elfogadta, a postás elfogadta):

§ publikációs adatok keresése;

§ az előfizetőre vonatkozó adatok megadása;

§ az előfizetéses szolgáltatás fizetése;

Előfizetési tétel regisztrálása (az üzemeltető elfogadta, a postás elfogadta):

§ az előfizetőre vonatkozó adatok megadása;

§ a kiadványok adatainak keresése;

§ előfizetés köteg regisztrációjának szolgáltatásáért fizetendő fizetés;

Előfizetés megújítása:

§ adatok keresése f alapján. SP-1;

§ új előfizetési időszak kiválasztása;

§ a PIP-előfizetés megújításának költségeinek kiszámítása;

§ előfizetés-megújítási szolgáltatások fizetése;

§ kitöltött előfizetési megrendelés keresése;

Előfizetés továbbítása (a kézbesítési OPS-en belül, a kézbesítési OPS-en kívül):

§ adatok keresése f alapján. SP-1;

§ adatok beírása az új szállítási címre;

§ az előfizetés átirányításának költségének kiszámítása;

§ az előfizetéses továbbítási szolgáltatás fizetése;

Az előfizetés lemondása:

§ adatok keresése f alapján. SP-1;

§ a PIP-előfizetés lemondásának költségeinek kiszámítása;

§ a lemondási szolgáltatás fizetése;

Előfizetési felár:

§ adatok keresése f alapján. SP-1;

§ a szolgáltatás fizetése

SP-1 űrlapok feltöltése előfizetéssel;

Feliratkozási rendelések feltöltése az átmeneti adatbázisba.

Részletek Feladva: 28.01.

Tematikus gyűjtemények frissítése az EBS "Lan" -ban

Az EBS "Lan" tájékoztatja, hogy 2019 novemberére és decemberére az egyetemünk rendelkezésére álló tematikus gyűjtemények frissültek az EBS "Lan" -jában:
Mérnöki és műszaki tudományok - "Lan" kiadó - 29
Matematika - "Lan" kiadó - 6
Fizika - "Lan" kiadó - 5
Megismerkedhet az új irodalom teljes listájával.
Reméljük, hogy az új irodalomgyűjtemény hasznos lesz az oktatási folyamatban.

A könyvtár nyitvatartási ideje az ülés alatt

Részletek Feladva: 2020.01.09

Kedves hallgatók és egyetemi alkalmazottak! Az ülés során (2020. 09. 01-től) a könyvtár működik:

bérletek: H-P. 10:00 és 18:00 óra között
1. és 2. olvasótermek: H-P. 10:00 és 17:00 óra között
fényképezés könyvtári kártyákkal: H-P. 11: 00-16: 00 között, pom. 11-30 (1. épület, 1. emelet).

Boldog új évet 2020-nak!

Részletek Feladva 27.12.

Kedves Olvasók! A könyvtár munkatársai boldog új évet és boldog karácsonyt kívánnak! Teljes szívünkből kívánunk Önnek és családtagjainak boldogságot, szeretetet, egészséget, sikert és örömet!
Május eljöhet a jólét, a kölcsönös megértés, a harmónia és a jó hangulat.
Sok szerencsét, jólétet és a legkedveltebb vágyak teljesülését az új évben!

KÉPZÉSI ANYAG: "Általános eljárások az EAS OPS-nél végzett munkához" 2014. október A fogyasztókkal való munka osztálya

A TARTALOM EZBEN A KÉPZÉSI ANYAGÁBAN VÁLASZOKT KAPJA A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKRE: 1. Melyek a rendszerrel való munka alapvető szabályai? 2. Mi a rendszer indítási sorrendje? 3. Hogyan működik egy műszak nyitása / zárása? 4. Hogyan használják a fő pénztárgép ablakot? 5. Hogyan aktiválják és visszafizetik az alapokat? 6. Hogyan dolgozik a kiskereskedelmi műveletekkel? 7. Hogyan kell együttműködni az RPO magazinnal? 8. Hogyan lehet kijelentkezni a rendszerből? 2

1. Melyek az alapszabályok a rendszerrel való munkához? q Megnevezések a tananyagban: - mezők, gombok, képernyő űrlapok - idézőjelben "Exit" - gombok neve - félkövér betűvel Írja be q - átmenet egyik mezőből a másikba a képernyőn: Tab billentyű Nyíl blokk, Enter numerikus érték a billentyűzetről 1, 2, ... q A kiválasztott mező sorszáma narancssárga színnel van kiemelve q gomb F 4 - nyitott alformák az adatbevitelhez q billentyű kombináció Tab + Shift - visszatérés az előző képernyő mezőbe q gombok Az "OK" és a "Mégse" megfelel az Enter és az Esc q gomb bármely formájának jobb felső sarkában történő megnyomásának, ha segítségre van szüksége a rendszerben való működésről q A legördülő lista a szóköz megnyomásával vagy a az egér q A megjelenített űrlapok gombjai a "Le" - egy pozícióval / a lista végéig. A felfelé mutató gombok ennek ellenkezőjét teszik. Néhány diák alján található egy vonalzó a képernyő űrlapok (fülek) nevével, annak érdekében, hogy egyértelműen megjelenítse a felhasználó által a menüben történő váltás / művelet melyik szakaszában.

2. Mi a rendszer indítási sorrendje (adatok és programok)? Az asztalon található parancsikonra kattintunk fiskális nyomtató nélkül a rendszer munkája lehetetlen !!! A rendszer indítása. A csatlakoztatott berendezés ellenőrzése. Ha bármilyen problémát talál, üzeneteket jelenít meg. Sikeres kapcsolat. Megjeleníti a felhasználói engedélyezési ablakot. Fiókjának kiválasztása a megadott listából. (Gombok, ↓, Pg. Up, Pg. Dn vagy egérkattintással) Nyomja meg az Enter billentyűt. Lásd a következőt. dia Kijelentkezéshez

2. Mi a rendszer indítási sorrendje (adatok és programok)? (Folytatás) Lásd a fenti diát. Felhasználói hitelesítés befejeződött. Jelszó bevitele Az Esc megnyomásakor térjen vissza az operátor kiválasztásához. Jelszó beviteli hiba esetén a rendszer üzenetet jelenít meg, és felszólítja a jelszó megadására. csak a numerikus jelszó formátumot adhatja meg a bemutatott billentyűzeten.

3. Hogyan működik egy műszak nyitása / zárása? Műszak megnyitása Abban az esetben, ha a műszakot bezárták. Aktuális dátum: a meglévő műszak dátuma, a Rendszer megjeleníti a "Nem lehet használni a meglévő műszakot, zárjuk be az előző műszakot és nyissunk új műszakot" diagnosztikai üzenetet. Az engedélyezést követően ellenőrizni kell az előző műszak bezárását, ha az előző műszakot nem zárták be. Jelentkezzen be a rendszerbe a munkavállaló már használt váltása (fiókja) alatt. Szükség esetén nyomtatás a KKM X-jelentésre. Új működési műszak megnyitása A kattintás után az aktuális űrlap bezárul, áttér a "Felhasználói engedély" űrlapra. A "Műveletek kiválasztása menü" fő űrlap megjelenítése (lásd a fenti diát)

Műszak bezárása Navigálás a menüben: Főmenü Egyéb műveletek (5) Műszak bezárása (6) A művelet befejeződött. Kattintson az "OK" gombra az Enter gombbal. Kattintson a "Shift bezárása" gombra és erősítse meg a műveletet. A shift le van zárva. Z-jelentés kialakítása és nyomtatása. A műveletek végrehajtásának blokkolása az aktuális műszakban. A "Close shift" művelet törlése. Visszalépés a főmenübe. X-jelentés és Z-jelentés nyomtatása Ha az "Igen" gombra kattint, diagnosztikai üzenetek jelenhetnek meg. A műveletek befejezése után a műszak lezárása folytatódik. Egyéb műveletek 1. 2. Zárja be a váltást Lépjen ki a "Felhasználói engedély" űrlapra (lásd a fenti leírást)

4. Hogyan használják a fő pénztárgép ablakot? A főmenüből a fő pénztárablakba lépés - kattintson a "Fő pénztárgép-ablak (7)" gombra. Úgy tervezték, hogy árukért és szolgáltatásokért fizetni tudjon, miután megadta az összes szükséges művelet adatait. Táblázat a fizetéshez előkészített áruk és szolgáltatások tartalmával Funkcionális menü (a főmenühöz hasonlóan). A szolgáltatások körét a hozzáférési jogok beállításai is meghatározzák. Csekkösszeg indikátorok Fizetési gombok: - "Készpénz (A)" - készpénzben történő fizetés elfogadása, váltással; az Alt + A billentyűkombinációk hívják - "Nincs változás (B)" - készpénzfizetés elfogadása, nincs változás; az Alt + B billentyűkombinációk hívják - "Kártya (C)" - fizetés elfogadása kártyával; hívja az Alt + B billentyűkombinációk Válassza ki a fizetési módot - Írja be az összeget a billentyűzetről, és erősítse meg a "Folytatás" gombra kattintva vagy az Enter megnyomásával. - Megjelenik a képernyőn a változás mértéke. - A fizetés tényének kijavítása és a fiskális bizonylat nyomtatása. Az áruk megfizetésének tényének gyorsított nyilvántartása. - A fizetés tényének kijavítása és a fiskális bizonylat nyomtatása. "Mégse" - visszatérés a pénztárgép főablakába a szolgáltatások (áruk) megfizetésének tényének regisztrálása nélkül. A postai berendezés meghibásodása esetén üzenet jelenik meg. Hitelkártyás fizetés szokásos műveletei

5. Hogyan aktiválják és visszafizetik az alapokat? "Napló megtekintése" űrlap Megjeleníti az összes lebonyolított készpénzes tranzakció adatait. Válassza ki: Főmenü Fő pénztárablak Napló megtekintése Napló gombok az űrlapon Bizonylatok / tranzakciók keresése bizonyos paraméterek alapján. Ha rákattint, megnyílik a "Napló szerinti keresés" űrlap (lásd az alábbi diát) A nyugta újranyomása csak a művelet napján lehetséges. Művelet végrehajtása visszatérési rekord létrehozására. Ha rákattint, megnyílik a "Visszaküldött áruk" űrlap (lásd az alábbi diát) A végrehajtott készpénzes tranzakciók listája A kiválasztott tranzakció információinak (nyugta összetétele) megjelenítése a listából A képernyő űrlap bezárása és a főmenü - pénztárgép ablak megnyitása . A nyugta kereséséhez a korábban beállított paraméterek visszaállítása. Fő pénztárablak Napló megtekintése Napló szerinti keresés Visszaküldött tételek Visszatérés

"Keresés magazin szerint" űrlap: Visszatérő / törölt nyugták keresése a visszaküldött áruk és szolgáltatások jellemzői szerint (SHI / SPI RPO számára, átutalási szám, táviratok száma, szerződéskód cellák előfizetéséhez stb.) űrlap "Napló megtekintése" A keresési eredmények megjelenítése a fő lista "Napló megtekintése" űrlapon Paraméterek megadása a "Keresés napló segítségével" űrlap keresőmezőiben Billentyűzet bevitele Érték kiválasztása a legördülő listából, (nyissa meg a listát a a szóköz, szóköz; Kiválasztás - Enter) Formátum A műveleti kód megadása a "Művelet típusa" mező választásától függ. Gombok az űrlapon Válasszon dátumot az eladott szolgáltatások / áruk kereséséhez a "Keresés" legördülő menüből - keresés a megadott paraméterekkel "Törlés" - törölje a megadott paramétert a Fő pénztárgép ablak mezőben A napló megtekintése A naplón keresztül zárja be az űrlap keresést, és térjen vissza a "Napló megtekintése" képernyőre; ... Keresés magazin szerint Visszatérő tételek Állítson be egy jelzőt az aktuális dátum szerinti keresésre

"Visszaküldött áruk" űrlap Visszatérítés egy csekk egészére vagy a csekk egyes tételeire. Megjelenik a "Visszaküldött áruk" űrlap, válassza ki a sorokat, és kattintson az "Áruk visszaküldése" gombra. Nyomja meg a "Pénztár" gombot az "Átutalás megtekintése" űrlapon. Lásd a következő diát Jelölje be / törölje a jelet a Gombok az űrlapon Válassza ki a sort a visszatérés (jelölje be a jelölőnégyzetet) Jelöljön ki minden sort a visszatéréshez. Törölje a műveletet, térjen vissza a POS főmenübe. Törölje a visszatéréshez tartozó sorok kijelölését (törölje a jelölőnégyzet bejelölését). Fő pénztárgép ablak. A "Fel, Le" végrehajtása visszatérési regisztráció - fel és le állás váltása. Napló keresése napló által visszaküldött tételek szerint

"Visszaküldött áruk" űrlap Visszatérítés csekk egészére vagy a csekk egyes tételeire. Megjelenik a "Visszaadás" űrlap, amely jelzi a listából való visszatérés okát, majd kattintson a "Kiválasztás" gombra. Fő pénztárgép ablak Napló megtekintése Megjelenik a fő pénztárgép ablak. Az elem negatív összeggel jelenik meg. Keresés a naplóban Normál fizetési műveletet hajtunk végre a "Változás nélkül", "Készpénz" gombra kattintva. A visszaküldési művelet befejeződött. Tértivevény nyomtatása. Visszaküldött tételek Visszatérés

5. Hogyan működik a kiskereskedelmi műveletekkel? Áruk értékesítése Vonalkód-beolvasás lehetséges. Vonalkód-beolvasás nem lehetséges. Vonalkód-beolvasás. A fő pénztárgép ablakában megjelenik: a termék neve, mennyisége és az ár Termék keresése a katalógusban A pénztárgép főablakának táblázata Kiválasztás: Főmenü Kiskereskedelem Áruk és anyagok keresése "Keresés" űrlap Keresés beviteli terület a termék nevéhez. Keresési eredménytábla Gombok a "Termék részletek" űrlapon: Részletes információk megtekintése az elemről. A "Termék részletek" űrlap megnyitása (lásd az alábbi diát) "Válassza a" Termék hozzáadása a fő pénztárablakhoz a következő eladáshoz "Mégse" "Ár megjelenítése" "Ár elrejtése" A fő fizetési ablak táblázata Az űrlap bezárása Oszlop hozzáadása a a fő táblázat a cikk árával ... A gomb átnevezése automatikusan megtörténik. Áruk keresése kiskereskedelem Áruk és anyagok keresése "Keresés" űrlap "Termék részletek" űrlap "Raktár keresés" űrlap

"Termék részletei" Termékinformáció Termék kép Forma "Készletek keresése" Készletek megjelenítése az OPS gombokban az "Eladásra" "Készletek keresése" "Mégse" űrlapon Eladó termék hozzáadása. Vonalkód kézi bevitele vagy beolvasása Tétel hozzáadása a pénztárgép főablakához A "Készletek keresése" űrlap megnyitása Kiskereskedelem bezárása Áruk és anyagok keresése "Keresés" űrlap "Termék részletek" űrlap "Részvény keresés" űrlap

7. Hogyan kell együttműködni az RPO magazinnal? "RPO Journal" űrlap Az összes, az RPO-n végrehajtott tranzakció adatainak formálása a jelentési időszakban: az RPO-val folytatott tranzakció dátuma / ideje szerint, a működési ablak száma, RPO típus, SPI, RPO kategória, RPO típus, RPO osztály Keresési terület meghatározott kritériumok szerint. 1. Kézi adatbevitel vagy kiválasztás a legördülő listákból, a kijelölt paraméter mellett egy zászló beállításával. 2. Többszörös kiválasztás lehetősége 3. Nyitás / Bezárás - F gomb 4. 4. Válassza ki a dátumot a legördülő menüből. A nyílbillentyűkkel mozoghat benne, válassza az - Enter billentyűt. Legördülő lista Legördülő naptár Gombok a "Törlés" "Keresés" űrlapon Posta szolgáltatások Az előző keresési paraméterek törlése új keresés végrehajtásához Keresés végrehajtása a megadott paraméterek szerint RPO naplók Nyomtassa ki a megjelenített listát, nyissa meg a "Nyomtatás" űrlap "Nyomtatás" "Befejezés" űrlap "RPO Journal" Az "RPO Journal" űrlap bezárása "RPO Journal (Részletek)" űrlap kinyomtatása

"RPO napló (részletek)" űrlap A kiválasztott RPO részletes adatainak megtekintéséhez "Következő" fül "Információk az RPO-ról, a feladóról, a címzettről" "Vissza" Mégse gomb Bezárja az űrlapot. Visszatérés az "RPO Journal" postai szolgáltatások fülre "Információ az RPO-val folytatott tranzakciókról" Tab "Számlainformációk" RPO folyóiratok "RPO Journal" űrlap "Ok" gomb A részletes információk "RPO Journal (Részletek)" űrlap kitöltése Nyomtatás

Nyomtatási forma Az RPO Journal List nyomtatott formában jelenik meg, nyomtatáshoz lépjen a felső menü űrlapjához: File Print. Nyomtatás csatlakoztatott nyomtatóra. Postai szolgáltatások RPO magazinok RPO magazin űrlap RPO magazin (részletek) nyomtatvány nyomtatvány

8. Hogyan lehet kijelentkezni a rendszerből? A jelszó helyesen van megadva A főmenüben kattintson az "Exit (8)" gombra. Az engedélyezési ablakban kattintson az "Exit" gombra. Kilépés a rendszerből befejeződött Jelszó megadása A jelszó újbóli beírása és kilépés a rendszer jelszavát helytelenül adta meg

LÉTREHOZÁS és kísérleti megvalósítás

az MS Dynamics axe alapján létrehozott egységes automatizált postarendszer az Orosz Posta Szövetségi Állami Egységes Vállalkozás kiskereskedelmi platformjára

KÉSZÍTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

A postai szolgáltatások alrendszere. Az RPO fogadása

EAS OPS.001.I3.03-2

annotáció

A „Képzések a munkahely részeként” című dokumentumot, amely leírja a posta üzemeltetője számára az ajánlott küldemény fogadásakor alkalmazott eljárásokat (a továbbiakban: RPO), a program létrehozásával és kísérleti megvalósításával kapcsolatos munka részeként dolgozták ki. az MSS Dynamics AX platformon alapuló, az FSUE Russian Post kiskereskedelmére szolgáló egységes automatizált postahálózat (a továbbiakban: EAS OPS).

Az EAS OPS célja a szolgáltatások hatékonyabbá tétele azáltal, hogy egyetlen megoldást hoz létre a postahivatalok tevékenységének automatizálására.

Ez a dokumentum leírja a posta üzemeltetője számára a bejegyzett postai küldemények egységes, automatikus postahivatali rendszerrel történő elfogadásakor alkalmazott működési eljárás leírását, és az üzemeltetők képzésére és a posta üzemeltetőinek használatára szolgál, ha referencia beszerzésére van szükség. információk az EAS OPS-ról.

1 Bevezetés ... 4

1.1. Hatály .. 4

1.2 A jellemzők rövid leírása .. 4

1.3 A teljesítményellenőrzés sorrendje. 5

2 A műveletek leírása ... 6

2.1 A műveletválasztó menü használata 6

2.2 Az RPO paraméterek megadása ... 12

2.2.1 Az indulási osztály megadása. 13.

2.2.2 A tömegjellemzők megadása ... 14

2.2.4 Az elem deklarált értékének megadása. tizenöt

2.2.5 A kibocsátási kategória kiválasztása. 16.

2.2.6 Belépés az SHI-be ... 17

2.2.7 Indulási jelek feltüntetése. 18

2.2.8 Adatok megadása a címzettről. 19.

2.2.9 Címadatok megadása. 26.

2.2.10 Az RPO elküldésének módjának meghatározása ... 31

2.3 Az utólagos utánvét feladójának, címzettjének adatainak megadása

2.3.1 A feladóval kapcsolatos információk megadása. 33

2.3.2 Lehetőség az utánvét címzettjének megadására .. 34

2.4 További szolgáltatások belépésének lehetősége, az értesítés címzettje, a szállítás díja .. 35

2.4.1 Adatok bevitele további szolgáltatásokra. 35

2.4.2 A szállítás ellenértékének feltüntetése. 38

2.5 Az RPO-hoz fizetendő bélyegzők megválasztása ... 41

2.5.1 Márkák kiválasztása ... 43

2.6 Összegek megtekintése .. 45

2.7 Adatok másolása az RPO-n, ha több RPO érkezik egy feladótól 49

2.8 A migrációs értesítés fogadása .. 51

2.8.1 A migrációs értesítés fő paramétereinek megadása. 52

2.8.2 Bejelentő / migráns adatok megadása. 53

2.8.3 Adatok megadása további szolgáltatásokról. 56

2.8.4 Adatösszegek megtekintése. 56

2.9 Hétköznapi tételek elfogadása 56

2.10 További postai szolgáltatások .. 59

3 Vészhelyzetek ... 62

3.1 A hibakód "elfogyott". A szalag vége a költségvetési nyilvántartóban .. 62

3.2 Hibakód - "1000 és 1002. Hiba történt a művelet során" a fizetéskor ... 62

szimbólumok és rövidítések listája ... 64

Bevezetés

Alkalmazási terület

A dokumentum képzést mutat be a postahivatalok üzemeltetőinek (OPS) az ajánlott levél (RPO) fogadására vonatkozó hivatalos feladatok ellátása érdekében a posták egységes, automatizált rendszere (EAS OPS, System) segítségével.

Ez a dokumentum az OPS-üzemeltetők képzésében való felhasználásra és referencia-információk megszerzésére szolgál, amikor az EAS OPS-ban dolgozik.

A dokumentum tanulmányozása előtt el kell olvasnia „Az MS Dynamics AX for Retail platformon alapuló egységes automatizált postai rendszer létrehozása és kísérleti megvalósítása” című dokumentumot. Képzési tanfolyamok az OPS munkahely részeként. Általános eljárások. EAS OPS.001.I3.03-1 "(a továbbiakban:" Általános eljárások "), amely rövid információkat nyújt a Rendszerről, a Rendszer működésre való előkészítésének eljárásáról és a tipikus műveletek végrehajtásának leírásáról. teljes EAS OPS rendszer.

Ha bármilyen kérdése van az EAS OPS használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a műszaki támogatási szolgálattal.

A jellemzők rövid leírása

Az EAS OPS célja az OPS operatív tevékenységeinek automatizálása. Ez a dokumentum leírja az RPO fogadásának eljárásait:

A postai küldemények osztályának, típusának, kategóriájának és kategóriájának, a feladás módjának megválasztása a feladó igényeinek megfelelően;

A bejelentett értékre és az utánvéttel kapcsolatos információk feldolgozása;

Adatok bevitele az RPO, SHI súlyára;

Az RPO lehetséges jegyeinek kiválasztása;

Adatok megadása a feladóról és a címzettről;

A címzett és a feladó címadatainak megadása;

További szolgáltatások kiválasztása az RPO számára;

Az RPO fizetési típusának kiválasztása (GZPO, franking; előleg könyv; készpénzfizetés, készpénz nélküli fizetés);

A postai küldemények tarifája.

A műveletek leírása

Jegyzet:

A dokumentumban az operátor műveleteinek leírásakor a PC billentyűzetén használt kulcsok félkövéren vannak írva ( Belép), a mezők és a képernyők gombjai idézőjelbe vannak írva ("Exit" gomb).

RPO paraméterek megadása

Az "RPO" első képernyőjén a levelezési mezők fő csoportjai láthatók. Bármely indulási paraméter esetén a képernyő a következő mezőket tartalmazza:

- "Osztály, rendeltetési ország, súly grammban";

- "Címzett" (ha a szállítmány "Belföldi" osztályú);

- "Előzetes összeg" (előzetes összeg a szállításhoz, figyelembe véve a tömeg, a szállítás típusát, kategóriáját, a szállítás módját).

A szállítási osztálytól, típustól és kategóriától függően a következő mezők jelenhetnek meg a képernyőn:

- "Bélyegzők által fizetett / franking" (RPO az Állami Egészségbiztosítási Pénztár fizetési lehetőségével);

- "szállítás módja".

Belépés az indulási osztályba

Az első mező a kiválasztáshoz: "Indulás osztálya". Az alapértelmezett indulási osztály a "Hazai" (9. ábra).

9. ábra: "RPO vétele" nyomtatvány. Az "RPO" fül. Indulás osztály fül

A mező értéke csak azután változik meg, hogy megváltozott a „Célország országa” mező tartalma, amelyben ki kell választania azt az országot, ahová az RPO-t küldik (10. ábra).

10. ábra: "Indulási osztály", "Célország" mezők

Az indulási osztály kiválasztása után folytassa az RPO súly megadásával.

Súlyjellemzők megadása

Miután kiválasztotta a képernyő megadásához a súlyt (11. ábra), nyomja meg a gombot, hogy megkapja a súlyértéket a levelezési mérlegből F4... A rendszer a megfelelő mezőben megjeleníti a postai skálán kapott értéket.

11. ábra Kiválasztott súlybeviteli elem

Jegyzet:

A súly grammban van feltüntetve.

Ha nincs levélmérleg vagy nem sikerül használni, akkor diagnosztikai üzenet jelenik meg a képernyőn (12. ábra).

12. ábra Jelentés az egyensúly problémájáról

Ebben az esetben manuálisan kell megadni a súlyt a billentyűzetről. A súly megadásakor a törlés gombok és a számok is rendelkezésre állnak Delés Backspace.

Ha a tömeg megadásakor nem a szállítási típust választották, akkor a rendszer a súly beviteli mezőt érvénytelen értékként jelöli meg. Ugyanez a jelölés lesz, ha a megadott súly nem felel meg a kiválasztott szállítmánytípusnak.

A kisülési kategória kiválasztása

A küldési fokozatot szükség esetén be kell írni. Alapértelmezés szerint a "Digit" mezőben nincs megadva érték. A küldő bit a következő értékek egyikét veheti fel:

Nincs mentesítés;

Voinskoe;

Kormány;

Elnöki;

Szolgáltatás;

Bírósági;

Hitel.

A kategória akkor választható ki, ha a feladó jogi személy, az OVPO kivételével az OVPO kategória megválasztása magánszemélyek feladói számára elérhető. Az OVPO kategóriát a "Regisztrált" kategória "Levél" és "Képeslap" tételeihez lehet választani. Kategória kiválasztási ablak küldése (16. ábra):

16. ábra Ablak a küldési kategória kiválasztásához

SHI bemenet

A vonalkód-azonosító vagy vonalkód-postai azonosító megadása az "SHI" mezőben történik (17. ábra).

17. ábra: "SHI" beviteli mező

Az e-mail azonosító beírható a levélolvasó gomb megnyomásával, vagy manuálisan a billentyűzet használatával. Mindkét esetben a Rendszer ellenőrzi, hogy az azonosítót helyesen adták-e meg, és hiba esetén üzenetet jelenít meg róla. Hibák fordulhatnak elő, ha az azonosító típusa nem felel meg az RPO típusnak, vagy a megadott azonosító már benne van a rendszerben (vagyis korábban adták meg).

A címzett adatainak megadása

A bejegyzett küldemény címzettjével kapcsolatos adatok megadásához lépjen a címzettre vonatkozó adatok bevitelére szolgáló elemcsoportba (20. ábra).

20. ábra: "RPO vétele" nyomtatvány. Az "RPO" fül. Címzett fül

A címzett személyes adatainak megadásához vigye a kurzort a "Címzett" mezőbe, és nyomja meg a gombot F4, vagy kattintson a bal gombbal a "Címzett" mezőre. A rendszer megjeleníti az űrlapot (21. ábra):

21. ábra: A címzett személyes adatainak megadása

Az ügyfél (magánszemély / jogi személy) típusának megjelöléséhez az "Ügyfél típusa" mezőben meg kell jelölni, hogy az ügyfél magánszemély vagy jogi személy-e (22. ábra).

22. ábra Ügyféltípus kiválasztási mező

Az alábbiakban a képernyőelemek csoportját láthatjuk a címzett személyes adatainak megadásához, ha az ügyfél egyén (23. ábra):

23. ábra A magánszemély címzettjének személyes adatainak megadása

A címzett címadatainak megadásához ki kell töltenie a mezőket:

Vezetéknév (A);

Középső név (B),

vagy használja a "Kiválasztás az előzményekből" gombot.

A „Jogi személy” kliens típusának megadásakor meg kell adnia a szervezet nevét, vagy a „Kiválasztás az előzményekből” gombot kell használni (24. ábra).

Jegyzet:

Ha az RPO "Hivatalos" státusszal rendelkezik, és egy másik csoportházirend-objektum címére küldik, akkor a címzett és a feladó jogi személy.

24. ábra: A jogi személy címzett címadatainak megadása

Jegyzet:

Az "Egyéni" típusú kliens esetében a kötelező mezők a vezetéknév, a név és a szülőszó.

A "Jogi személy" típussal rendelkező ügyfél számára a kötelező mező a szervezet neve.

Az adatbeviteli mezők törlésénél a beírt adatokat az ügyféltípus értékének megváltoztatása nélkül törlik.

Ha a címzettet (feladót) korábban bevezették a rendszerbe, akkor a belépéskor a legördülő listában jelenik meg, és rendelkezésre áll az újraválasztáshoz (25. ábra). Ebben az esetben a Rendszer automatikusan helyettesíti címadatait a megfelelő mezőkben.

Ha síkágyas szkenner van csatlakoztatva, az információk leolvashatók az ügyfél útleveléből.

25. ábra: A címzettről korábban bevitt adatok megjelenítése

Ha rákattint a "Kiválasztás az előzményekből" gombra az ügyféladat-beviteli űrlapon (23. ábra, 24. ábra), a Rendszer megjelenít egy referencia űrlapot a korábban megadott ügyféladatokkal (26. ábra).

26. ábra: "Ügyféladatok kiválasztása" űrlap

A referenciakönyvben korábban bevitt adatok kereséséhez meg kell adnia a szükséges információkat a lista feletti üres sorban (27. ábra) (a vezetéknév vagy a teljes vezetéknév maszkja).

27. ábra: A szükséges információk beírása a referenciakönyvbe

Ha a "Címzett adatai" űrlapon a "Kiválasztás" gombra kattint, a vezetéknév, utónév, védőszav és a telefonszám kitöltésre kerül (28. ábra).

28. ábra: "Címzett adatok" forma

Ha az ügyfél be van jelölve a korábban megadva, akkor a címadatok importálásra kerülnek a "Címzett címadatai" űrlapba. Szükség esetén megváltoztathatja őket.

Címadatok megadása

A címzettre vonatkozó adatok megadása után meg kell adnia a cím adatait, ha azokat nem az előzményekkel választották ki az ügyféllel együtt (29. ábra).

29. ábra: Kiválasztott képernyőelem a cím kiválasztásához

Az ügyfél címadatainak megadásához vigye a kurzort a "Cím" mezőbe, és nyomja meg a gombot F4... A rendszer megjeleníti a cím beviteli űrlapját (30. ábra).

30. ábra: "Cím" űrlap

A "Cím" űrlapon vannak gombok:

- "RENDBEN" - az adatbevitel megerősítése;

- "Megszünteti" - a képernyő űrlappal végzett munka befejezése a bevitt adatok mentése nélkül.

Cím típusa

El kell kezdeni a címadatok megadását a cím típusának kiválasztásával. A címadat-beviteli mezők összetétele a kiválasztott címzettől függ (31. ábra).

Alapértelmezés szerint az adatbevitelhez szabványos címtípus van meghatározva.

Bármilyen típusú címhez az FSA index szükséges.

A cím típusának módosításához válassza ki a megfelelő mezőt. A megnyíló űrlapon (31. ábra) válassza ki a cím típusát. A kiválasztott címtípus megjelenik a cím beviteli űrlapon.

31. ábra A cím típusának kiválasztása

Irányítószám

El kell kezdeni a cím megadását az irányítószám megadásával (a „Irányítószám” mező).

Mutató beírásakor a numerikus gombokat kell használnia. A rendszer legfeljebb hat számjegy megadását teszi lehetővé. Az index megadása után, amikor a címadatok következő elemére lép, ellenőrizzük, hogy a megadott érték megfelel-e a referenciaindex alapnak. Helytelen index megadása esetén a rendszer hibásnak jelöli a beírt indexet (32. ábra), a bevitt címadatok mentése lehetetlen lesz.

32. ábra Érvénytelen indexérték megjelölése

Egyéb címadatok

A következő címelemeket manuálisan vagy a postai címekre vonatkozó adatok központi adattárával (TsKHDPA) lehet megadni:

- "Régió" - régió;

- "kerület" - körzet;

- "Város" - település;

- "Intrakciós terület (kerület)" - intrakciós terület (mikrorajon, település stb.);

- "Utca" - utca;

- "Ház" - házszám;

- "Apartman" - apartman száma.

A cím elemeinek egymás utáni jelzéséhez és azok közötti mozgáshoz használja a gombot Tab (vagy az egérmutatóval).

A TsKhDPA használatakor a Rendszer meghatározza a beírt indexnek megfelelő régiót, körzetet (ha van ilyen) és a települések listáját. A régió és a körzet automatikusan megjelenik a képernyőn, a települést a legördülő listából kell kiválasztani.

Használhatja a Keresés általunk név mezőt is. pont, amelyben meg kell adnia a szükséges település kezdő karaktereit. Ha a TsKhDPA szolgáltatása egyértelműen korrelálja a beírt karaktereket az adatbázis bármely helyével, akkor a következő mezők automatikusan kitöltésre kerülnek: "Index", "Region", "District", "Locality" (33. ábra).

33. ábra Település kiválasztása

Ha a rendszer nem határozza meg egyértelműen a kívánt elszámolást az első beírt karakterek alapján, akkor a legördülő listából választhat (34. ábra).

34. ábra: A település indexeinek felsorolása

Település kiválasztása után kézzel kell kiválasztania vagy megadnia a belváros területét, utcáját, házszámát és lakásszámát.

Jegyzet:

Település kiválasztása után figyelmet kell fordítania a belterületre történő belépés cím elemére (a "Város-terület (kerület)" mezőre: ha egy adott településnek pontosan egy belvárosi területe van, akkor az automatikusan megjelenik ezen a területen. Szükség esetén törölheti.

Ha nincs kapcsolat a TsKhDPA-val, akkor az összes mezőt, kezdve a régióval ("Régió"), manuálisan kell kitölteni.

Ha a cím típusát "PO Box", "Katonai egység", "Field Mail" kiválasztja a cím beviteli űrlapján, megjelenik egy mező a megfelelő szám megadásához ("No.") (35. ábra). Ezt manuálisan kell kitölteni numerikus információkkal. Irányítószám megadása nem törli az ebben a mezőben található információkat.

35. ábra: A "PO Box" címtípus címadatainak beírására szolgáló űrlap

Ha a "Hotel" címetípust választja, akkor a szálloda nevének "Hotel neve" megadásának mezője megjelenik a cím beviteli űrlapon (36. ábra)

36. ábra: A cím beviteli mező formája a "Hotel neve" mezővel

Kézzel kell kitölteni. Irányítószám megadása nem törli az ebben a mezőben található információkat.

Feladó adatainak megadása

A feladóra vonatkozó adatok megadása ugyanúgy történik, mint a címzettre vonatkozó adatok beírása, amelyet a 2.2.9., 2.2.10. Szakasz ismertet (40. ábra).

40. ábra: "RPO vétele" nyomtatvány. Feladó fül

Az RPO kifizetéséhez szükséges bélyegzők megválasztása

Miután befejezte a munkát a "További szolgáltatások" füllel, kattintson a gombra További", RPO bélyegek kifizetése esetén megnyílik a" Bélyegek értékesítése "fül. Az űrlapon a Rendszer automatikusan kiválasztja a GPT-ben elérhető aktuális RPO kifizetéséhez szükséges bélyegzőket (50. ábra).

50. ábra: "RPO vétele" nyomtatvány. Értékesítési bélyegek fül

Ha az ügyfél saját bélyegzőivel érkezett, akkor be kell írnia a bélyegzőinek összegét a "Fizetett bélyegek, rubel" mezőbe. A rendszer automatikusan újraszámolja a fizetendő hiányzó összeget, és újra formázza a bélyegek listáját 51. ábra).

51. ábra: "RPO vétele" nyomtatvány. "Bélyegértékesítés" fül. A "Fizetett bélyegzők" mező kitöltése

A "Fizetési egyenleg, rubel" mezőben. feltüntetik azt az összeget rubelben, amelyért a bélyegeket el kell adni.

Válasszon márkákat

Az űrlapon gombok találhatók a márkák listájának megváltoztatásához:

- "Hozzáadás" - bélyegek hozzáadása a listához;

- "Change" - a meglévő lista módosítása;

- "Eltávolítás" - távolítsa el a bélyegzőket a listáról.

Márka hozzáadásához kattintson a " Hozzáadás ehhez:", Megnyílik a" Márka kiválasztása "űrlap (52. ábra).

52. ábra: "Márka kiválasztása" űrlap

A márka kiválasztásához kattintson a "Márka" mezőre, és egy új űrlap nyílik meg az OPS-ben elérhető márkák listájával (53. ábra).

53. ábra: "Marks" forma

Az űrlap mezőket tartalmaz a márkák keresésére név és cikk kód szerint. A kereséshez meg kell adnia a kereséshez szükséges adatokat, és kattintson a "Keresés" gombra. A keresési szűrők törléséhez kattintson a "Törlés" gombra. Márka kiválasztásához a listából válasszon ki egy sort, majd kattintson az "OK" gombra.

A rendszer megnyitja az előző ablakot, amelyben meg kell adnia a kiválasztott márka mennyiségét, és a megerősítéshez kattintson az "OK" gombra (54. ábra).

54. ábra: "Márka kiválasztása" űrlap

A rendszer visszatér a "Bélyegek értékesítése" fülön található "RPO fogadása" űrlapra.

Összegek megtekintése

Miután befejezte az összes adat bevitelét az RPO vételére, meg kell nyomnia a gombot " További". Ez megnyitja az "Eredmények" fület, amely megjeleníti az RPO elküldésének költségeit, az RPO részletes paramétereit, a további szolgáltatások listáját és költségeit, részletezve a teljes összeget, valamint az elérhetetlenségi díjat, amelyet a "Nehezen elérhető FS" könyvtár a feladó és a címzett megadott címadatai alapján (55. ábra).

55. ábra: "RPO vétele" nyomtatvány. Összesen fül

Nemzetközi RPO regisztrálásakor az "Eredmények" fülön megjelenik a "Deklarált érték SDR-ben" mező, amely a deklarált érték összegét tükrözi SDR-kben (56. ábra).

56. ábra: "RPO vétele" űrlap. Az „Eredmények” fül nemzetközi RPO regisztrálásakor

A bevitt adatok törléséhez az RPO vételen nyomja meg a "Mégse" gombot. A befejezéshez kattintson az "OK" gombra, amely után megnyílik a pénztárgép főablaka (57. ábra).

57. ábra: Fő pénztárablak

A kosár tetszőleges számú RPO-t tartalmazhat, a szállítás minden egyes szállítmányra külön ellenőrzéssel történik.

A pénztár főablakában ki kell választania egy fizetési módot:

Készpénz;

Nincs változás;

Amikor rákattint a "Készpénz" fizetés gombra, a rendszer megjeleníti a képernyőn megjelenő készpénzfizetési űrlapot (58. ábra).

58. ábra: A készpénzes fizetés ablak nézete

Az "Írja be az összeget készpénzben" mezőbe írja be az ügyfél által befizetett készpénz összegét, és nyomja meg az "Alkalmaz" gombot. A rendszer visszatér a pénztár főablakához, megjeleníti a változás összegét a képernyőn, és a pénzügyi nyomtató kinyomtatja a nyugtát.

Ha az ügyfél változtatás nélkül fizeti ki az összeget a pénztárosnak, akkor a pénztár főablakában válassza a "Nincs változás" gombot. A rendszer a költségvetési nyomtatóra nyomtatja a nyugtát.

Bankkártyával történő fizetéskor ki kell választania a "Kártya" gombot. A rendszer a kártyával műveleteket hajt végre, és visszatér a pénztárgép főablakába, a pénzügyi nyilvántartó kinyomtatja a nyugtát.

Az RPO vétel helyességét a "Napló megtekintése (2)" gombra kattintva ellenőrizheti (59. ábra). Az utolsó akció a magazin legfelső sorában lesz. A jobb oldali mezők csoportjában vannak az elfogadott RPO-k jellemzői, amelyeket a rendszer regisztrál.

59. ábra: RPO napló

A következő RPO fogadásához egymás után nyomja meg a "Posta szolgáltatások (1)" / "Recepció (1)" / "RPO fogadása (1)" gombokat a pénztárgép főablakának formájában (60. ábra).

Összegek megtekintése

Az összefoglaló adatok megtekinthetők az "Összesen" fülön (67. ábra), a füllel való munka leírását a 2.5 alfejezet tartalmazza.

67. ábra: "A migrációs értesítés fogadása" űrlap. Összesen fül

Az "OK" gomb megnyomása után a rendszer megjeleníti a pénztárgép főablakát a regisztrált migrációs értesítéssel. Minden fizetési eljárást a 2.5. Pont ismertet. A kosár tetszőleges számú RPO-t tartalmazhat, a szállítás minden egyes szállítmányra külön ellenőrzéssel történik.

Egyszerű elemek elfogadása

Az egyszerű szállítások elfogadásának regisztrálásához a menüben az elfogadás műveleteinek kiválasztásához nyomja meg a billentyűt 5 , vagy kattintson a "Normál levél elfogadása (5)" gombra. A rendszer megjelenít egy képernyő űrlapot az egyszerű szállítmányok elfogadásának regisztrálásához (68. ábra).

68. ábra: "Közönséges tételek elfogadása" nyomtatvány

Ez a képernyő űrlap két fülből áll, az adatbevitel sorrendjének megfelelően:

- "Osztály" - a mező alapértelmezett értéke "Nemzetközi", ez a mező nem áll rendelkezésre szerkesztésre;

- "Type" - a mező a "Kis csomag" és a "Bag M" értékeket tartalmazza;

- "Súly" - ez a mező egy egyszerű tétel súlyát jelzi.

- "Transfer method" - a mező az "Air" és a "Ground" értékeket tartalmazza;

- "Ügyféltípus" - ezen a területen kell kiválasztania az "Egyéni" vagy "Jogi személy" ügyféltípust;

- "Fizetési mód" - a mező tartalmazza az elérhető fizetési módok listáját (69. ábra);

69. ábra: A "Fizetési mód" mező értékei

- "Teljes költség" - a mező kitöltése automatikusan megtörténik a tarifáknak megfelelően.

A képernyő alján gombok találhatók:

- "Mégse" - kilépés a migrációs értesítés regisztrációjának képernyőről az adatok mentése nélkül;

- "Vissza" - visszatérés az előző fülre (az első fülön inaktív);

Az összefoglaló adatok megtekintése az "Összesen" fülön lehetséges (70. ábra 67. ábra), a füllel való munkavégzés leírása a 2.5 alfejezetben található.

70. ábra: "Egyszerű tételek elfogadása" nyomtatvány. Összesen fül

Az OK gomb megnyomása után a rendszer megjeleníti a pénztárgép főablakát. Minden fizetési eljárást a 2.5. Pont ismertet.

Vészhelyzetek

Az EAS OPS vészhelyzet esetén továbbra is működik. A felhasználó (kezelő) speciális intézkedéseire csak vészhelyzetek esetén van szükség, közvetlenül az FSA-ban. Ilyen vészhelyzetek lehetnek a tápellátási rendszer meghibásodása, az FSA szerver- és hálózati berendezéseinek, valamint a felhasználók személyi számítógépeinek meghibásodása, az FSA kiszolgáló berendezésén lévő szoftverek vagy a felhasználók számítógépeinek meghibásodása.

Ilyen vészhelyzetek esetén az OPS-ben a felhasználónak tájékoztatnia kell az OPS-t kiszolgáló technikai támogatást nyújtó szakembereket és az EAS OPS karbantartó személyzetét, és további utasítások szerint kell eljárnia.

A Rendszerben végzett munka során tisztában kell lennie a következő általános szabályokkal.

Súgó gomb F1és a képernyő jobb felső sarkában található gomb (ha van ilyen) a rendszer referenciaadatainak megszerzésére szolgál.

A képernyő bal felső sarkában található gomb (ha van) arra használható, hogy a bevitt információk mentése nélkül visszatérjen az előző űrlapra.

A képernyőn megjelenő elemek (beviteli mezők, gombok, menüpontok) közötti váltás a gomb megnyomásával történik Tab, hacsak másként nem jelezzük. A mozgás balról jobbra és felülről lefelé halad. A bal felső sarokban lévő beviteli elemek megváltoztatásakor a jobb és az alatta lévő elemek összetétele megváltozhat, míg a jobb és az alatta lévő mezők törölhetők vagy helytelen értékű mezőként jelölhetők meg.

Az érvénytelen értékű beviteli elemet egy bal oldali ikon jelöli.

A beviteli mezőkön, a képernyőlistákon, a menüelemeken, a kiválasztási csoportokon (magánszemély - jogi személy) belüli mozgás a nyílbillentyűk segítségével történik ( ↓ ,,← ,→ ) és az oldal fordítása ( PgUp,PgDn).

A képernyőn megjelenő elemek között a nyílbillentyűkkel is lehet mozogni, de csak addig, amíg az előző bekezdésben felsorolt \u200b\u200belemekbe nem esnek.

Számos kijelzőnél az egérrel választható ki egy kijelzőelem.

szimbólumok és rövidítések listája

A dokumentum a következő kifejezéseket és rövidítéseket használja:

Regisztrációs lap módosítása
	Lap (oldal) számok
Fordulat.	módosított	lecserélték	új	törölve	Összes dokumentum (oldal) a dok.	Dokumentum száma.	A kísérő dokumentum bejövő száma. és dátum	Al.	dátum

Képzési tanfolyamok az OPS munkahely részeként

Rövid utasítás

Felhasználó az EAS OPS rendszerben való munkavégzéshez

Posta szintje

(5.5.3. kiadás)

Moszkva 2016

Általános eljárások

Rendszerindítás

A rendszer használatának megkezdéséhez kattintson a parancsikonra:

A program elindításakor ellenőrizzük a csatlakoztatott postai felszerelést. Ha nem csatlakoztatott berendezéseket vagy egyéb problémákat észlel, a rendszer diagnosztikai üzeneteket jelenít meg.

A csatlakoztatott berendezés összetételének ellenőrzése után a Rendszer megjeleníti a felhasználói engedély űrlapot.

Ha a jelszót helytelenül adta meg, a rendszer diagnosztikai üzenetet jelenít meg a helytelenül beírt jelszóról, és felajánlja az újbóli beírást.

Az EAS FSA működésében fellépő meghibásodások esetén a képernyőn megjelennek a megfelelő diagnosztikai üzenetek, a felmerült problémákkal kapcsolatos információkkal.

Működési műszak megnyitása

A felhasználó engedélyezése (ellenőrzése) után a rendszerben ellenőrizni kell az előző műszak bezárását. Ha az alkalmazott előző műszakját bezárták, a rendszer megjeleníti az "Új üzemi műszak megnyitása" űrlapot.

Ezen a képernyőn a következő gombok találhatók:

- « Nyisson meg egy új műszakot» - új üzemi műszak megnyitásának funkciója;

- « » - a pénztárgéphez nem kapcsolódó műveletek végrehajtása (pénzügyi nyilvántartó);

- « Törlés»

A gomb megnyomásával új üzemi műszak nyílik meg « Nyisson meg egy új műszakot » ... Az "Új műszak megnyitása" gomb megnyomása után a Rendszer regisztrálja a kezelő adatait, és a munkára való készségről szóló nyugtát kinyomtatja a pénztárgépen.

Az alkalmazottak új operatív műszakjának sikeres megnyitása eredményeként a Rendszer megjeleníti a főmenüt, amely a felhasználó jogainak megfelelően tartalmaz egy menüpontot.

Ha a munkavállaló előző üzemi műszakját nem zárták le, megjelenik a „Műszak bezárása és új megnyitása” diagnosztikai üzenet. Bármely tranzakció lehetetlen a műszak bezárása nélkül. "

A következő gombok találhatók a diagnosztikai üzenet képernyőn:

- « Használjon meglévő műszakot» - lépjen be a Rendszerbe az aktuális alkalmazotti váltás segítségével;

- « Végezzen nem készpénzes fiók műveletet» - a pénztárfiókkal nem kapcsolatos műveletekhez;

- « Törlés» - zárja be a jelenlegi űrlapot, és lépjen az üzemeltetői engedély űrlapjára.

A munka folytatásához nyomja meg a gombot « Használjon meglévő műszakot » ... Kattintás után a rendszer megjeleníti a főmenüt.

Ha az aktuális dátum nem egyezik a meglévő műszak dátumával, a rendszer megjeleníti a "Nem lehet használni a meglévő műszakot, zárja be az előző műszakot és nyisson új műszakot" diagnosztikai üzenetet.

Működési műszak bezárása

A főmenü műszakjának bezárásához nyomja meg az "Egyéb műveletek (5)" gombot, majd a "Műszak bezárása (6)" gombot, amely után megjelenik a képernyőn a Shift bezárása menü:

- "X - jelentés (1)" - X-jelentés készítése és kinyomtatása;

- "Közel műszak (2)" - az üzemi műszak lezárása;

- "Vissza (3)" - visszatérés az előző menübe;

- "Főmenü (4)" - menjen a főmenübe.

A Shift bezárás menüben kattintson a „Shift bezárása (2)” gombra, a rendszer megjeleníti a Shift bezárás képernyő űrlapot.

A "Műszak lezárása" képernyő űrlap a következő mezőkből áll:

- "Műszak bezárása a terminálon" - az aktuális terminál neve;

- "Balance FR" - az alapok egyenlege a költségvetési nyilvántartó emlékezetében;

- „Tételenkénti teljes egyenleg” - a Rendszerben és az azt meghaladó teljes egyenleg a „Nyugdíjfizetések”, „Egyéb alapok” összefüggésben;

Gomb "Pass DS" - gomb a pénzeszközök rendszeres átutalásához a főnökhöz, normál módban aktív. Nem aktív nem szabványos. A folyamatot az alábbiakban ismertetjük.

Gomb "Bezárás" - az űrlap bezárása;

Gomb "" - kilépés a főmenübe.

Jegyzet:

Ha a költségvetési nyilvántartó és a Rendszer összege konvergál, az üzemeltetőnek van egy aktív "Submit DS" gombja. Ezzel egyidejűleg kinyomtatják az OPS vezetőjéhez történő pénzátutalásról szóló bizonylatokat, és a DDS folyóiratban egy bejegyzést hoznak létre a pénzeszközök vezető részére történő átutalásáról. Ha a pénzeszközök eltérnek a rendszer és a pénzügyi nyilvántartó között, akkor a "DS benyújtása" gomb inaktívvá válik. A terminál műszakjának bezárásához az FSA vezetőjét vagy helyettesét felhatalmazással kell ellátni

Ez az űrlap különbözik az Üzemeltető képernyőjétől a "Bezárja a váltást a DS lemondása nélkül" gomb jelenlétével - ez a gomb az FSA vezetőjének ablakában válik aktívvá a Rendszer és a pénzügyi nyilvántartó eltérése esetén, és lehetővé teszi zárja be a műszakot az Üzemeltető ablakán, figyelmeztetve a rendszert, hogy tájékoztasson a nem lezárt pénztárszekciók jelenlétéről a nyugdíjak és ellátások kifizetésére, és felajánlja a műszak bezárását .

Jegyzet:

Ha a költségvetési nyilvántartóban és a rendszerben lévő pénzeszközök egyenlege eltér, akkor a pénzeszközöket a DDS naplón keresztül kell átadni normál módban a DDS naplón keresztül. Maga az eltérés összege törlődik, az eltérés összegének megfelelő aktus automatikusan kinyomtatásra kerül

Amellett, hogy a műszak zárási műveletét normál üzemmódban hajtja végre, az összegek eltérése nélkül, a rendszer a következő műveleteket hajtja végre:

Nyugta kialakítása pénzeszközök kézbesítéséhez;

Z-jelentés készítése és nyomtatása;

A művelet végrehajtásának tilalma az aktuális műszakban.

A pénzeszközök eltérése esetén csak az eltérésekről szóló törvényt nyomtatják ki, a nyugták a pénzátutalás során a cash flow napló (DDS) rendszeres útján kerülnek kinyomtatásra.

A műszak lezárása után a rendszer üzenetet jelenít meg, és megjeleníti a kezelői engedély űrlapját.

Kijelentkezés

A kilépés a rendszer főmenüjéből történik. Nyomja meg a gombot 8 vagy nyomja meg az "Exit (8)" gombot. A képernyőn megjelenik a rendszerüzemeltetői engedélyhez hasonló űrlap.

A rendszerből való kilépéshez kattintson a gombra .

A gomb olyan szakaszokhoz is el van tervezve, amelyek nem kapcsolódnak az EAS OPS munkájához:

Rendszer információ;

Számítógép újraindítása;

Számítógép leállítása.

A rendszerbe való belépéskor ezt a gombot nem használja.

A kilépés megerősítéséhez a rendszer kéri a felhasználói jelszó megadását. Ha a jelszót helyesen adta meg, a rendszer leáll.

OPS utánpótlás

Az OPS feltöltése - az OPS által a GRK-tól kapott DS-ek regisztrációja.

A GPT készpénzzel történő feltöltéséhez a következő módon elérhető készpénzgyűjtési és GPT-naplót kell használnia:

"Egyéb tranzakciók (5)" → "Készpénzes tranzakciók (9)" → "Készpénz beszedése és a GPT feltöltése (1)"... A rendszer megjeleníti a "Journal of encashments and utánpótlás" űrlapot.

A táblázatos szakaszban a "Journal of encashments and utánpótlás" formátumban az FSA aktuális pénztárgépén végzett műveletek jelennek meg: "DS fogadása", "Encash DS", amelyek a dátumszűrőben megadott időszakra választhatók mezők az űrlap tetején.

Az űrlapon gombok találhatók:

A csúcson:

§ "Teremt" - új dokumentum létrehozásához nyissa meg az "Inkasszák és utánpótlás szerkesztése" űrlapot;

§ "Nyisd ki" - részletes információk megtekintése a kiválasztott naplósorról;

§ "Egyértelmű" - a "Dátum" mezőben megadott érték törlése;

§ "Keresés" - keresés a "Dátum" mezőben megadott értékek szerint;

Alul:

§ "Teljes" - az űrlap bezárása az adatok mentése nélkül.

Jegyzet:

A források megerősítése a GPO-ban csak a GPO vezetőjének számláján történhet.

Új dokumentum létrehozásához kattintson a "Létrehozás" gombra az "Inkasszások és utánpótlás naplója" képernyőn. A megnyitott űrlapon "Inkasszák és utánpótlás szerkesztése" két mezőcsoport van:

- "Dokumentum adatok" - alapértelmezés szerint aktív;

- "Információ a dokumentum állapotáról" - ennek a mezőcsoportnak a mezői automatikusan kitöltődnek, a dokumentum aktuális állapotától függően a napló új sorának létrehozásakor alapértelmezés szerint a dokumentum állapota "Érték nem kiválasztott."

A "Dokumentum adatok" mezőcsoport a következő mezőket tartalmazza:

- "Dokumentum típus" - a listából ki kell választani az "Alapok elfogadása a GPT-ben" értéket;

- "Feladó" - a mező nincs kitöltve, inaktív a kiválasztáshoz (a GPT DS-jének feltöltése esetén);

- "Befogadó" - a mező automatikusan kitöltésre kerül az engedélyezett felhasználó értékével, ebben az esetben az „FSA vezetője” jogai alapján;

- "Összeg" - meg kell adni az OPS-ben elfogadott DS mennyiségét a cikk alatt;

- "Suma cuirsive" - a beírt DS mennyiség szavakkal jelenik meg;

- "Költségvetési záradék" - cikk kiválasztása a listából. Két lehetséges érték létezik: "Nyugdíjfizetések", "Egyéb készpénz". A „Nyugdíjfizetések” tételt a nyugdíjak és temetési juttatások kifizetésére, az „Egyéb pénzeszközök” tételt az összes egyéb fizetési műveletre használják.

A dokumentum típusának megadásához állítsa be a fókuszt a "Dokumentum típusa" mezőben, és a gombbal nyissa meg az elérhető dokumentumok listáját F4, válassza ki a "Pénzeszközök elfogadása a GPT-ben" értéket a nyílbillentyűk használatával ( ↓ , és nyomja meg a gombot Belép.

Ha a mezők helyesen vannak kitöltve, a rendszer megjeleníti a "Mentés" gombot.

A "Journal of gyűjtés és utánpótlás" űrlapon a rendszer egy sort jelenít meg az FSA teljesítésének befejezett műveletével kapcsolatos adatokkal.

Jegyzet:

Ha a pénzeszközök befogadására vonatkozó eljárást helyesen hajtották végre, a dokumentum státusza "Feladásra kerül". Ha a dokumentum "Létrehozva" állapotú, akkor újra meg kell nyitnia és el kell fogadnia a pénzt az "Elfogadás" gombra kattintva.

Bármely létrehozott dokumentum megtekinthető az egérrel történő kijelöléssel és a "Megnyitás" gombra kattintva.

Abban az esetben, ha az OPS vezetője nagyobb összeget fogadott el, mint az OPS által ténylegesen kapott összeg, az OPS vezetőjének teljes mértékben be kell szednie a tévesen elfogadott összeget, magyarázatot kell írnia és el kell fogadnia a helyes összeget.

Az RPO fogadása

Az RPO elfogadásának regisztrálásához a rendszer fő űrlapján nyomja meg a billentyűt 1 vagy kattintson a "Postai szolgáltatások (1)" gombra. A rendszer megnyit egy menüt a postai szolgáltatások kiválasztásához.

A megnyíló űrlapon el kell jutnia a fogadás műveleteihez a billentyűzet gombjának megnyomásával 1 , vagy kattintson a "Fogadás (1)" gombra. A rendszer megjelenít egy menüt a vételi műveletek kiválasztásához.

Az RPO fogadásához nyomja meg a billentyűt 1 , vagy kattintson az "RPO fogadása (1)" gombra. A rendszer megjelenít egy képernyőt az RPO vétel regisztrálásához.

Az "RPO fogadása" képernyő űrlap öt fülből áll, az adatbevitel sorrendjének megfelelően:

- "RPO" - RPO paraméterek megadása, beleértve a címzettre vonatkozó adatokat is;

- "Feladó" - adja meg a feladó adatait;

- "Kiegészítő szolgáltatások" - adatok beírása a lehetséges kiegészítő szolgáltatásokról;

- "Bélyegek értékesítése" - eladó bélyegek kiválasztása, RPO bélyegekkel történő fizetéskor;

- "Összesen" - az összegek megtekintése és ellenőrzése.

Az RPO elfogadó művelet regisztrálása az első fülről történik. Az értékeket tartalmazó mezők szürkével vannak kitöltve.

Ha az űrlap bal oldalán a "Részösszeg" mezőcsoportot választja, akkor a tarifázási mezők megjelennek az űrlapon:

- "Összesen fizetésre";

- "Súlyfizetés";

- "Biztonsági garancia kifizetése" (ha van ilyen az RPO-ban),

amellyel figyelemmel kísérheti az RPO jelenlegi tarifáját. Ezeket a mezőket a rendszer automatikusan kitölti az adatok bevitelével.

Jegyzet:

A bélyegekkel fizetett RPO értéke "0" az "Összes fizetéshez" mezőben.

A képernyő jobb alsó részén gombok találhatók:

Jegyzet:

A "Részösszeg" képernyőn a gomb az "OK" formában jelenik meg, és az RPO regisztrációjának befejezésére szolgál, és a fő űrlapra, valamint az utólagos fizetésre lép.

- "Vissza" - visszatérés az előző képernyőre;

Jegyzet:

Ez a gomb nem érhető el a "Levél küldése elfogadás" űrlap első képernyőjén.

- "Mégse" - kilépés az RPO regisztráció képernyőről adatmentés nélkül.

A rendszer nem engedélyezi a következő ablakba való lépést, ha az aktuális ablak adatait helytelenül vagy hiányosan adják meg. Ebben az esetben az űrlap jobb oldalán a hibákat tartalmazó mezők piros színnel jelennek meg. Ha rákattint egy üzenetre a hibalistában, a hangsúly a hibákat tartalmazó mezőkre kerül.

Jegyzet:

Bármely RPO paraméter megadásához vagy módosításához ki kell választania a képernyő mezőjét a bevitelhez.

A gomb megnyomásával az egyik képernyőről a másikra is léphet Tab.

A kiválasztási ablakban az értékek áthaladása a kulccsal történik Tab, a nyílblokk billentyűk (ß, á, â, à) használatával, vagy a megfelelő számérték beírásával a billentyűzetről ( 1, 2, … ).

Visszatérés az előző képernyő mezőhöz az aktuális mezőből a billentyűparancs segítségével történik Tab + Shift.

A képernyő űrlapok összes mezője meg van számlálva, az elemekre történő gyors áttérés a gomb megnyomásával lehetséges Ctrl és a mező mellett látható számok.

Az adatok szűréséhez a mezőben kattintson a gombra Ctrl + F.

A hibásan beírt információkat a kattintással törölheti Ctrl + Törlés, vagy ismét úgy, hogy belép az értékek kiválasztásának menüjébe, és megnyomja az alábbi "Törlés" gombot.

RPO paraméterek megadása

Az "RPO" első képernyőjén a levelezési mezők fő csoportjai láthatók. Bármely indulási paraméter esetén a képernyő a következő mezőket tartalmazza:

- "Osztály, súly grammban";

- "Címzett";

- "Előzetes eredmény".

Osztálytól és típustól függően megjelenhet a képernyőn a „Jelölések” mező:

Az első mező a kiválasztáshoz: "Indulás osztálya". Az alapértelmezett szállítási osztály a belföldi.

Súlyjellemzők megadása

A súly beviteli képernyő elem kiválasztása után meg kell adnia a tömegértéket a postai skáláról nyomja meg az F4 billentyűt ... A rendszer a megfelelő mezőben megjeleníti a postai skálán kapott értéket.

Jegyzet:

A súly grammban van feltüntetve.

Ha nincs levélmérleg, vagy ha nem sikerül, diagnosztikai üzenet jelenik meg a képernyőn.

Ebben az esetben manuálisan kell megadni a súlyt a billentyűzetről.

SHI bemenet

Az "SHI" mezőbe vonalkód-azonosítót vagy vonalkód-postai azonosítót kell beírni.

A postai azonosító beolvasható lapolvasóval vagy manuálisan a billentyűzet segítségével. Mindkét esetben a Rendszer ellenőrzi, hogy az azonosítót helyesen adták-e meg, és hiba esetén üzenetet jelenít meg róla. Hibák fordulhatnak elő, ha az azonosító típusa nem felel meg az RPO típusának, vagy a megadott azonosító már benne van a rendszerben (vagyis korábban adták meg).

A címzett adatainak megadása

Az RPO kedvezményezettjére vonatkozó adatok megadásához lépjen a kedvezményezettre vonatkozó adatok bevitelére szolgáló elemcsoportba.

A címzett személyes adatainak megadásához vigye a kurzort a "Címzett" mezőbe, majd nyomja meg az gombot f4 billentyű , vagy kattintson a bal gombbal a "Címzett" mezőre. A rendszer megjeleníti a "Címzett adatai" űrlapot:

Cím adattípus

El kell kezdeni a címadatok megadását a cím típusának kiválasztásával. A címadat-beviteli mezők összetétele a kiválasztott címzettől függ.

Alapértelmezés szerint az adatbevitelhez a szokásos címetípus van meghatározva.

Bármilyen típusú címhez az FSA index szükséges.

A cím típusának módosításához válassza ki a megfelelő mezőt. A megnyíló űrlapon ki kell választania a cím típusát. A kiválasztott címtípus megjelenik a cím beviteli űrlapon.

Index

El kell kezdeni a cím megadását az irányítószám megadásával (a „Irányítószám” mező).

Címadatok

A következő címelemek beírása a postai címekre vonatkozó adatok központi adattárával (TsKhDPA) vagy manuálisan történik.

A cím elemeinek egymás utáni jelzéséhez és azok közötti mozgáshoz használja a gombot Tab (vagy az egérmutatóval).

Település kiválasztása után kézzel kell kiválasztania vagy megadnia a belváros területét, utcáját, házszámát és lakásszámát.

Ha nincs kapcsolat a TsKhDPA-val, akkor az összes mezőt, kezdve a régióval ("Régió"), manuálisan kell kitölteni.

Ha a cím típusát "PO Box", "Katonai egység", "Field Mail" kiválasztja a cím beviteli űrlapján, megjelenik egy mező a megfelelő szám megadásához ("No."). Kézzel kell kitölteni. Irányítószám megadása nem törli az ebben a mezőben található információkat.

Ha a „Hotel” címetípust választja, akkor a szálloda nevének megadásához a „Hotel neve” mező jelenik meg a cím megadására szolgáló űrlapon.

Kézzel kell kitölteni. Irányítószám megadása nem törli az ebben a mezőben található információkat.

Feladó adatainak megadása

A feladóra vonatkozó adatok megadása ugyanúgy történik, mint a címzettre vonatkozó adatok bevitele.

Összegek megtekintése

Miután befejezte az összes adat bevitelét az RPO vételére, meg kell nyomnia a gombot « További» ... Ez megnyitja az "Eredmények" fület, amely megjeleníti az RPO elküldésének költségeit, az RPO részletes paramétereit, a további szolgáltatások listáját és költségeit, részletezve a teljes összeget.

A bevitt adatok törléséhez az RPO vételen nyomja meg a gombot "Megszünteti". Fizetési felvételi RPO

A befejezéshez kattintson az "OK" gombra, amely után megnyílik a pénztárgép főablaka.

Jegyzet:

A kosárba tetszőleges számú RPO-t tehet fel, a szállítás minden egyes szállítmányra külön ellenőrzéssel történik.

A pénztár főablakában ki kell választania egy fizetési módot:

Készpénz;

Nincs változás;

Fizetés hitelkártyával

Bankkártyával történő fizetéskor ki kell választania a "Kártya" gombot. A rendszer a kártyával műveleteket hajt végre, és visszatér a pénztárgép főablakához, nyugtát nyomtatnak.

Az RPO vételének helyességét a "Napló megtekintése (2)" gomb megnyomásával ellenőrizheti. Az utolsó akció a magazin legfelső sorában lesz. A jobb oldali mezők csoportjában vannak az elfogadott RPO-k jellemzői, amelyeket a rendszer regisztrál.

A következő RPO fogadásához egymás után nyomja meg a "Posta szolgáltatások (1)" / "Recepció (1)" / "RPO fogadása (1)" gombokat a pénztárgép főablakának űrlapján.

Pártfogadás RPO

A fő mezők kitöltése

Ennek a műveletnek a célja a fogadott lista adatainak kitöltése a feladó papírköteglistájának megfelelően.

A "Kötegelt lista" űrlapon az "Alap" mezők csoportjában a következő mezőket kell kitölteni:

- "Lista típusa" - az érték a listából van kiválasztva;

- "Partner kiválasztása" - az érték megválasztása a listáról történik;

- "Szerződés száma" - automatikusan kicserélődik, a kiválasztott partnertől függően;

- "Lista száma" - adja meg a lista számának megfelelő értéket;

- "Lista dátuma" - alapértelmezés szerint a Rendszer beállítja az aktuális dátumot, az érték megváltoztatható.

Lista típusának megadásához vigye a kurzort a Lista típusa mezőbe, majd nyomja meg az gombot F4.A megnyíló űrlapon válassza ki a kívánt listát, majd kattintson a gombra Belép.

Partner kiválasztásához lépjen a "Partner kiválasztása" mezőbe, és kattintson F4, a rendszer naplót nyit a kivitelezők listájával.

Feladó. Ügyfél típusa

A megnyíló űrlapon meg kell adnia az ügyfél típusát:

Phys. arc;

Yur. arc.

Ha a feladó jogi személy, akkor ki kell tölteni a "Vállalat neve" mezőt, vagy ki kell választani a szervezet nevét az előzményekből (a "Kiválasztás az előzményekből" gomb).

Ha a feladó magánszemély, akkor ki kell töltenie a "Vezetéknév", "Keresztnév", "Szülőnév" mezőket.

Jegyzet:

Ha a partnert korábban az "Alap" mezők fülön választották ki, akkor a feladó adatai (az ügyfél típusa és neve vagy teljes neve automatikusan kitöltésre kerül).

Ez a művelet arra szolgál, hogy az elfogadott RPO-k kategóriáira vonatkozó adatokat bevigesse a listákba, és feltüntesse az egyes kategóriákért fizetendő összeget.

Miután kitöltötte a Feladó összes mezőjét, nyomja meg a gombot További". A rendszer megjeleníti a "Tételek listája" űrlap "RPO kategóriák" fülét.

A "Pártlista" űrlap "RPO kategóriák" lapján a gomb egymás utáni megnyomásával többféle RPO kategóriát is felvehet a listába. « Hozzáadás ehhez:» vagy gombok Alt + "+" a billentyűzetről és az egyes RPO csoportok paramétereinek megadásával. A gomb lenyomásakor « Hozzáadás ehhez:» A rendszer megjeleníti a "kötegelt lista RPO kategóriái" űrlapot egy aktív "Kategória" füllel.

- "RPO-k száma, kiválasztott kategória" - meg kell adni az RPO számát;

- "Összesen a kategória RPO-jára" - meg kell jelölni azt az összeget, amelyet az ügyfél fizetett a kiválasztott kategória RPO-jának elküldéséért, míg a rendszer automatikusan áthelyezi az áfát a megadott összegből.

Az "Eredmények" lap "RPO kategóriák" űrlapján kattintson az " rendben", A beírt RPO hozzáadódik a" Pártlista "űrlap táblázatához. A kategóriánként hozzáadott RPO-k a "" gombra kattintva javíthatók Szerkesztés Alt Szerkesztés"És kattintson a gombra Belép... A törléshez kattintson a " Töröl"Vagy nyomja meg a billentyűzetet Alt + "-".

Miután az összes adatot beírta a rendszerbe, nyomja meg a gombot További". Megnyílik az "RPO List" fül.

Az RPO lista kitöltése

Ennek a műveletnek a célja a szállítmányok listájának összeállítása az egyes beírt kategóriák szerint.

A "Party List" űrlap "RPO List" lapján kattintson a " Hozzáadás ehhez:"Vagy a gomb Alt + "+" a billentyűzeten, míg a rendszer megjeleníti az "RPO" űrlapot.

Az "RPO" űrlap néhány mezője kitöltődik a korábban bevitt adatokkal. Írjon be értékeket a mezőkbe:

- "Súly" - az RPO súlyát jelzi;

- "SHI (SHPI)";

- "Címzett" - ugyanúgy kerül kitöltésre, mint a feladó;

- "Cím" - ugyanúgy kerül kitöltésre, mint a feladó címe;

- "Kiegészítő szolgáltatások", "RPO fizetési típus".

A "Szállítási mód" fülön a mező inaktív a kitöltéshez, alapértelmezés szerint az értéke "Föld".

A "Részösszeg" fülön feltüntetik az RPO előzetes összegét, a mezők inaktívak a szerkesztésre.

Abban az esetben, ha az RPO-t a listában megadottaktól eltérő összegben adják meg, a rendszer figyelmeztető üzenetet jelenít meg, és a hibák megszüntetéséig blokkolja a kötegelt átvételi regisztrációt.

Az űrlap képernyői közötti átmenet a " További", A bejegyzés végét a gomb megnyomásával erősítjük meg" rendben"Az" Összesen "fülön. A lista összes RPO-ja hozzáadódik a leírt módon.

A hozzáadott RPO-kat a " Szerkesztés"Vagy nyomja meg a gombot a billentyűzeten Alt és a nyílbillentyűkkel (→, ←) válassza ki a műveletet Szerkesztés"És kattintson a gombra Belép, és törlés (gombokkal " Töröl"Vagy a gomb megnyomásával Alt + "-" a billentyűzetről). Gombnyomás " További"Az" RPO List "fül" Party list "űrlapján a Rendszer átkerül az RPO kötegelt listáján szereplő végső adatok előnézeti űrlapjába.

Adatok megtekintése

A rendszer a feltöltött fájl adatait jeleníti meg:

- "Lista kód" - az f.103 lista egyedi száma a lista kézbesítésének napján;

- "Összesen fizetésre" - a fizetendő összeg rubelben;

- "Verzió" - a listafájl formátumának változata f. 103;

- "Az RPO-k teljes száma" - az F.103 űrlap betöltött listáján szereplő RPO-k teljes száma.

Az adatok űrlapra való betöltése után gombok válnak elérhetővé:

- "Megszünteti" - kilépést hajt végre a fogadó kötegelt RPO formájából;

- "Lista elutasítása" - a lista hibái esetén kattintson az eltérési aktus létrehozásához;

- "Folytassa" - lépjen a következő "Data" fülre (ha nincsenek hibás sorok).

Az adatok ellenőrzése

A fájl letöltése után az ellenőrzés a következő paraméterek szerint történik:

Ellenőrizzük az RPO megengedett deklarált értékét;

Az RPO utánvéttel történő összege ellenőrzi, hogy az nem haladja-e meg a bejelentett érték összegét;

Az RPO tarifázás helyességét ellenőrizzük.

Ha vannak hibák, a Rendszer az „Adatok” fülön jelzi azokat az RPO vonalkódokat, amelyekben hibák és helytelenül kitöltött mezők találhatók.

Adatok egyeztetése

Az "RPO regisztrálása" fülön a sárga színnel kiemelt sorok egyeztetendő postai küldemények. Az egyeztetés végrehajtásához el kell olvasni az SHI RPO-t az azonos nevű mezőben, és postai mérleg segítségével meg kell kapni annak tényleges súlyát. Az adategyeztetés mérési eljárása szelektív jellegű, és azt a bejövő ellenőrzés mintanagyságára vonatkozó követelményekkel összhangban hajtják végre.

Az ellenőrzési eljárás elvégzése után az "Egyeztetett" jelölőnégyzet automatikusan be lesz állítva, a hozzá tartozó postai azonosítóval rendelkező lista sora pirosra vált, a postai azonosító beírásának mezője törlődik, a "Ellenőrzésre maradva" értéke ”Mező eggyel csökken.

Az RPO súlyának megadása után, ha nem találtak látható hibát, üresen kell hagynia a "Hibák és jogsértések" mezőt.

A rendszer ellenőrizte a postai küldemény deklarált és tényleges súlyának egyenlőségét, és rögzítette a tervezésben látható hibák és szabálytalanságok hiányát.

Ennek eredményeként ennek a RPO-nak a sora zöld színű.

Hibák vagy szabálytalanságok észlelése esetén a kötegelt lista kialakításakor a "Hibák és jogsértések" mezőben meg kell jelölni az ellenőrzés során feltárt hibákat és szabálytalanságokat.

Számlák és konténerek egyeztetése

A számlák és a konténerek egyeztetéséhez a kimenő konténerek és számlák kezeléséhez használt menüben válassza a "Számlák egyeztetése az elküldéshez (3)" gombot. Megnyílik a „Számlák kiválasztása az egyeztetéshez” képernyő.

Hozzáadáshoz meg kell adni a számlaazonosítót az "SHI fuvarlevél" mezőbe a levélolvasó gombjának megnyomásával, vagy manuálisan a billentyűzetről nyomja meg a gombot " Hozzáad eltávolít". Az ellenőrzések sikeres elvégzése esetén az űrlap táblázatos részéhez hozzáadódik egy sor a konténer SHI-jével, a konténer típusával és az ellenőrzött számlához hozzáadott számlakóddal.

Ha a konténer SHI-je nincs regisztrálva a Rendszerben, vagy ezt a típusú konténert nem lehet hozzáadni az ellenőrzött szállítólevél-készlethez, akkor a "Számla SHI" mező nullára lesz állítva, a sor nem lesz hozzáadva, és a diagnosztikai üzenet jelenik meg.

Miután összeadta az összes számlát, meg kell nyomnia a gombot Egyeztetés».

Az "Egyeztetés" gombra kattintás után a rendszer megjeleníti a megfelelő képernyő űrlapot.

Az egyeztetés végrehajtásához hozzá kell adni SHI tartályokat azáltal, hogy beolvassa az SHI-t a postafiók címkéjéből egy levélszkenner segítségével, vagy kézzel írja be a tartály azonosítóját a billentyűzetről. Szkennelés után, ha a listaterületen feltüntetett kapacitások szerepelnek a fuvarlevélben, a Rendszer beállítja a „V” jelölést vagy diagnosztikai üzenetet jelenít meg.

Az egyeztetés befejezése után nyomja meg a gombot rendben»És a Rendszer üzenetet jelenít meg az egyeztetés sikeres befejezéséről.

Adatok továbbításához az OASU RPO-hoz az "Egyéb műveletek (5)" menüben válassza az "Adminisztráció (8)" → "Adatok átvitele az OASU RPO-hoz (1)" gombot.

Megnyílik az OASU RPO-val való integráció űrlapja. Ha információt szeretne továbbítani az OASU RPO-hoz, nyomja meg az "Adatok küldése az OASU RPO-hoz" gombot. Sikeres elküldés esetén a rendszer az aktuális dátumnak megfelelő naplósorban a „V” betűt jelöli a „Fájl elküldve” oszlopban.

Fontos: A levelezési kapacitások "Ellenőrzés" műveletének elvégzése kötelező funkció, amelyet a Rendszerben végre kell hajtani a levelezési kapacitások ciklusának befejezéséhez. A művelet végrehajtása után az RPO-nál az OASU RPO-nak küldött fájl helyesen jön létre.

Az Apostolok cselekedetei 51

Hibás adatbevitel

A tárolók és az RPO hibásságának ellenőrzésére vonatkozó eljárás után, és ha van ilyen, kattintson a "Hibák" fülre az űrlapon vagy a billentyűkombináción található "Hozzáadás" gombra. Ctrl + billentyűzeten; a tárolóban lévő lehetséges hibák kiválasztásához megnyíló menüben a kívánt hibatípus kerül kiválasztásra.

Egyéb, a kiválasztási menüben nem megadott hibák esetén meg kell írnia egy megjegyzést a megfelelő mezőben.

Az "Egyéb" hiba kiválasztása után nyomja meg a " Szerkesztés", A rendszer megjeleníti a" A hibamező értékének szerkesztése "űrlapot, ahol további hibákat adhat meg.

Jegyzet:

A rendszer rögzíti az előtolást és a tényleges súlyt. Ha az összehasonlítás a súly eltérését tárja fel, akkor azt a cselekmény későbbi kialakulásával hibaként kell rögzíteni.

Amikor megnyomja a Egyeztetés", A rendszer megjeleníti a" Fuvarlevél / konténer azonosító "űrlapot, amelybe az SHI-t beírják, és a bevitel megerősítésével a" rendben", Megjelenik a" Kapacitás attribútumok "űrlap.

A kapacitás igazolásakor minden elektronikus adatot ellenőrizni kell a tényekkel, meg kell mérni a kapacitást. A rendszerhez csatlakoztatott mérlegeknél nyomja meg a Hízni”, A súly megjelenik az„ Aktuális súly ”mezőben. Ha a mérleg nincs csatlakoztatva a rendszerhez, a súlyt manuálisan írja be az „Aktuális súly” mezőbe.

Ha a számlaadatokat manuálisan adja meg, akkor a megfelelő SHI megadása után megjelenik a "Tank attribútumok" űrlap üres mezőkkel az adatok bevitelére a bejövő tartályba.

Ezen az űrlapon kell kitölteni a mezőket, a megfelelő menükből kiválasztva az értékeket a konténer fizikai számlájának adatai alapján. Mérje le és írja be a számla szerinti súlyt az "Aktuális súly" mezőbe: ha a mérleg csatlakozik a rendszerhez, akkor meg kell mérnie a tartályt, és kattintson a "Tömeg megszerzése" gombra - a konténer tömegére vonatkozó adatok az "Aktuális súly" mezőben jelenik meg.

A "Hibák" fülön nyomja meg a " Hozzáadás ehhez:"Az űrlapon vagy a billentyűparancs segítségével Ctrl + a billentyűzeten nyissa meg a menüt a fuvarlevél / konténer lehetséges hibáinak kiválasztásához, és válassza ki a kívántat.

Jegyzet:

Ha az „Egyéb” hibát választja, akkor a „Hibák értékei” tábla aktiválódik, és amikor a „Módosítás” gombra kattint, megnyílik a „A hibamező értékének szerkesztése” űrlap, amelyhez megjegyzést fűzhet a hiba.

Az összes hiba megadása után a rendszer megjeleníti a "Hibák" fület a megadott értékekkel. Ezután lépjen a "Nincs utóirat" jelölésre, és jelölje meg, ha a számla utóirat nélküli. Ha ugyanannak a számlának egy másik tárolójához kell megadni az attribútumokat, kattintson a gombra Mentés és folytatás a következővel", Ha a számla már nem tartalmaz tárolókat, kattintson a gombra" Mentés és befejezés". A képernyőn megjelenik a számlaegyeztetési űrlap az "Összetétel" fülön. Az ellenőrzött kapacitás "Összetétel" táblázatában megjelennek az egyeztetés és a hibák jelzései, ami azt jelenti, hogy a tárolót kibékítették, és vannak benne hibák. Ha a befogadóképesség ellenőrzése során nem ad meg hibát, akkor a „Hibák” jelölés nem jelenik meg a „Kompozíció” táblázatban.

Az egyeztetés befejezéséhez kattintson a " Befejezés". A párbeszédpanelen válassza a " Igen».

Az egyeztetés befejezése után a rendszer megjeleníti a "Bejövő levelek regisztrálása" menüt

Hiányosság ellenőrzése

A hibatesztelés a beérkező levelek elfogadásának és feldolgozásának fontos része. A hiányosság ellenőrzése a befogadott konténerek, valamint a beérkezett tárgyak és konténerek ellenőrzésére oszlik.

Értesítés kialakítása f.30

Az f.30 értesítés az „Értesítések f.30 formázása” űrlapon történik. Az űrlap megjeleníti az ellenőrzés során korábban beírt hibákat. Alakításkor megadhatja az értesítések összeállítóinak megjegyzéseit és adatait.

A megjegyzések beírása és a szerzők megadása után kattintson a gombra " Nyomtatás". Az f.30 értesítés nyomtatott formája külön dokumentumban nyílik meg, ahonnan kinyomtatható.

A csomagok nyilvántartása

A csomagokat tartalmazó bejövő konténerek feldolgozásához a "Bejövő levelek regisztrálása" menüben található egy olyan funkció, amely biztosítja a számlainformációk és a sablon szerint hozzá rendelt csomagok bevitelét. Ehhez a "Bejövő levelek regisztrálása" menüben kattintson a "Csomagok regisztrálása (4)" gombra. A számla és a csomagok attribútumainak megadásának, valamint a hiányosságok és az egyeztetések ellenőrzésének teljes mechanizmusa hasonló a konténerek és az RPO összeegyeztetésének mechanizmusához.

Nyomtassa újra a dokumentumokat

A kinyomtatott közlemények és akták újranyomtathatók. Ehhez nyomja meg az "Egyéb (6)" gombot a menüben a postai szolgáltatások kiválasztásához. A rendszer megjeleníti az "Egyéb" menüt, amelyben meg kell nyomni a "Számlák újranyomtatása (2)" vagy a "Tanúsítványok újranyomása (3)" gombot.

A "Dátum" mezőben kiválaszthatja a kereséshez és a további nyomtatáshoz szükséges számlákat, ha a dátumnaptárból választást tesz a keresett számlák körébe, a megadott szűrő alapján történő kereséshez kattintson a gomb “ Keresés". A rendszer csak azokat a számlákat rendezi, amelyek megfelelnek a keresési feltételeknek.

Címtár

SHI tömítés a tárolási helyekhez

Alaplapi csatlakozók Ventilátor 4-tűs csatlakozó

Ingyenes szoftver minták építéséhez

Melyik filmoszkópot vagy diavetítőt válassza?

Ebben az információs üzenetben minden rendben van, Alekszandr Boriszovics Evszejev