En relación con el lanzamiento de la versión 8.1 del sistema de información unificado en el ámbito de la contratación (en adelante, el DIA), el Tesoro de la Federación envía para orientación metodológica de las actividades de los Órganos Territoriales del Tesoro de la Federación (en adelante, los Órganos de Control) Recomendaciones Metodológicas actualizadas sobre el procedimiento para ejercer el control en el ámbito de la contratación, previsto en la Parte 5 del artículo 99 Ley federal de fecha 05.04.2013 No. 44-FZ "Sobre el sistema de contratos en la adquisición de bienes, obras y servicios para satisfacer las necesidades estatales y municipales", incluso teniendo en cuenta el procedimiento para ejercer el control sobre los clientes en virtud del decreto del Gobierno de la Federación de Rusia de 27.11. 2017 No. 1428 "Sobre las particularidades de las adquisiciones para las necesidades de la defensa y la seguridad del Estado del país".
Además, como parte del lanzamiento de la versión 8.1 del EIS y el lanzamiento de la nueva funcionalidad del EIS en la cuenta personal del Organismo de Control, enviamos los siguientes documentos para su contabilidad y uso en el trabajo:
1) una breve guía de usuario con respecto a los detalles de trabajar con la funcionalidad de la versión 8.1 de la EIS cuando se ejerce el control previsto en la parte 5 del artículo 99 de la Ley Federal de 05.04.2013 No. 44-FZ "Sobre el sistema de contratos en el campo de la adquisición de bienes, obras, servicios para garantizar estatales y municipales necesidades ", así como la verificación de los contratos incluidos en el registro de contratos celebrados por los clientes de conformidad con las Reglas para mantener el registro de contratos celebrados por los clientes, aprobadas por el Gobierno de la Federación de Rusia el 28 de noviembre de 2013 No. 1084" Sobre el procedimiento para mantener el registro de contratos celebrados por los clientes y el registro de contratos que contenga información que constituya un secreto de Estado ”;
2) una breve guía del usuario sobre la implementación en la versión 8.1 de la DIA de los requisitos del Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia del 27 de noviembre de 2017 No. 1428 "Sobre los detalles de las adquisiciones para las necesidades de la defensa y la seguridad del Estado del país".
Apéndice: 26 litros. en 1 copia.
| RE. Artyukhin |
Sistema de información unificado en el ámbito de la contratación
Guía de inicio rápido
En cuanto a las peculiaridades de trabajar con la funcionalidad del sistema de información unificado en el campo de la contratación, la versión 8.1 cuando se ejerce el control bajo la Parte 5 del Art. 99 de la Ley Federal de 05.04.2013 No. 44-FZ "Sobre el sistema de contratos en el campo de la adquisición de bienes, obras, servicios para satisfacer las necesidades estatales y municipales", así como la verificación de los contratos incluidos en el registro de contratos celebrados por los clientes, de acuerdo con las Reglas de registro contratos celebrados por clientes, aprobados por el Gobierno de la Federación de Rusia el 28 de noviembre de 2013 No. 1084 (en adelante, respectivamente, Ley No. 44-FZ, Resolución No. 1084)
El documento está compilado en 23 hojas.
anotación
Este documento es un anexo al manual de usuario "El organismo autorizado para ejercer el control de acuerdo con la parte 5 del artículo 99 de la Ley Federal No. 44-FZ".
1. Características de la formación, colocación, remisión al control y control del plan de adquisiciones, previstas en la Parte 5 del art. 99 de la Ley No. 44-FZ
Consulte la Sección 4.3.3 para obtener más detalles. del manual de usuario “El organismo autorizado para ejercer el control de conformidad con la parte 5 del artículo 99 de la Ley Federal No. 44-FZ”.
1.1. Para los clientes que son destinatarios de fondos presupuestarios, así como en el caso de transferirles los poderes de un cliente estatal (municipal) de acuerdo con el párrafo 6 del art. 15 de la Ley No. 44-FZ
Se ha mejorado la funcionalidad del LC OK para monitorear el cumplimiento del volumen de apoyo financiero del plan de adquisiciones con los límites ajustados de obligaciones presupuestarias en el contexto de los códigos de clasificación presupuestaria (en adelante, BCC), incluso de forma automatizada a través de la interacción del EIS con el Sistema Automatizado del Tesoro Federal (en adelante, AS FC).
Una vez recibidos los planes de compra para dichos clientes en el LC OK para el control, la información controlada se mostrará en el contexto del BCC.
Al mismo tiempo, la automatización de dicho control está prevista en el LC OK de los órganos del Tesoro Federal en relación con los planes de adquisiciones de los clientes que son autoridades federales, agencias del gobierno federal, otras organizaciones en el caso de que los poderes de un cliente estatal les sean transferidos de acuerdo con la Parte 6 del Artículo 15 de la Ley No. 44-FZ , así como los clientes que realicen compras en nombre de una entidad constituyente de la Federación de Rusia (municipio) en caso de transferir poderes de control al Tesoro Federal y mantener cuentas personales con el Tesoro Federal.
Los estados de la formación de los resultados de control en el AS FC se indican en el LC OK automáticamente en el campo "Estado de control", así como en el Registro de eventos del objeto controlado, donde se registran los principales eventos del procesamiento de datos en el AS FC, incluidos los errores durante el procesamiento de datos (ver Figura 1 ).
- "Se ha enviado una solicitud al DSP" - asignado si se envía información sobre el plan de adquisiciones al subsistema de control del AS FC;
- “Entregado a DSP” - asignado si se ha recibido un mensaje de AS FC sobre la recepción de información sobre el plan de adquisiciones;
- “No entregado al DSP” - asignado si la información del plan de adquisiciones no se ha entregado al AS FC;
Después de recibir el resultado de control del AS FC en el OK LC, los resultados de control generados automáticamente se mostrarán en la pestaña "Información a controlar" (ver Figura 2), y en el caso de control negativo para un BCF específico, se mostrará la cantidad para la cual se realizó la comparación.
La conexión del LC OK de los órganos de la Tesorería Federal a la funcionalidad del EIS para el control automatizado del plan de adquisiciones se realizará por etapas de acuerdo con las notificaciones oficiales de la Tesorería Federal.
Tenga en cuenta que para el LC OK de las autoridades financieras de las entidades constituyentes de la Federación de Rusia (municipios) y los órganos rectores de los fondos extrapresupuestarios estatales (en adelante, respectivamente, las autoridades financieras, OUGVF), no se proporciona la funcionalidad para el control automatizado de los planes de adquisiciones.
Al mismo tiempo, el control en el contexto de CBC en el LC OK de las autoridades financieras y OUGVF, así como del Tesoro Federal (en el período anterior a la conexión a la funcionalidad de control automatizado) debe realizarse manualmente para cada período de pago (año financiero, primer año del período de planificación, segundo año del período de planificación ).
1.2. Para instituciones presupuestarias y autónomas
Para cumplir con las disposiciones del inciso "a" del párrafo 13 de las Reglas para el ejercicio del control previstas en la parte 5 del artículo 99 de la Ley No. 44-FZ, aprobada por el Gobierno de la Federación de Rusia con fecha 12.12.2015 No. 1367 (en adelante, el Reglamento No. 1367), el UIS ha implementado una funcionalidad que permite presupuestar e instituciones autónomas para realizar compras incluso si el monto total de apoyo financiero especificado en los planes de adquisiciones de dichas instituciones excede el monto correspondiente de apoyo financiero especificado en su plan de actividad financiera y económica (en adelante, PFHD), sujeto al cumplimiento de otros indicadores del plan de adquisiciones. y PFHD entre sí, así como el no excedente del monto especificado en el plan de adquisiciones para el ejercicio actual sobre el indicador PFHD correspondiente.
Al mismo tiempo, la LC OK implementó la funcionalidad para el control automatizado del cumplimiento del volumen final de apoyo financiero del plan de adquisiciones, para el cumplimiento de los indicadores PFHD, publicado en el sitio web Oficial en Internet para la publicación de información sobre las instituciones estatales y municipales BUS.GOV.RU (en adelante - GMU) , por el año del inicio de la compra.
Una vez recibido el plan de adquisiciones de una institución presupuestaria autónoma para el control en el LC OK, la información controlada se mostrará en el contexto del año en que comenzó la adquisición. El cuerpo de control debe esperar a que se forme el resultado del control de tiro en modo automático.
Las etapas de procesamiento de una solicitud para recibir indicadores de la GMU se pueden rastrear en el campo "Estado de control" y en el Registro de eventos del objeto controlado, donde se registran los principales eventos del procesamiento de datos en la GMU, incluidos los errores durante el procesamiento de datos (ver Figura 3).
En este caso, los siguientes estados de control pueden ser:
- “Se ha enviado una solicitud a la GMU” - se asigna cuando se envía una solicitud a la GMU para obtener indicadores PFHD para controlar el plan de adquisiciones;
- “Entregado a GMU” - asignado si se entrega una solicitud para obtener indicadores PFHD a la GMU para controlar el plan de adquisiciones;
- “No entregado a GMU” - asignado si la solicitud para obtener indicadores PFCD no fue entregada a GMU;
- "Se ha generado un borrador de resultado de control" - asignado si se ha generado un borrador de Notificación de conformidad de información controlada o un Protocolo de inconsistencia de información controlada, pero el resultado aún no ha sido firmado;
- "El resultado del control está firmado": se asigna si el resultado del control se genera y firma.
Después de recibir los indicadores PPCD de la GMU, los resultados de control generados automáticamente se mostrarán en la pestaña "Información a controlar" (ver Figura 4).
El resultado del control se forma comparando para cada año del inicio de la adquisición, incluido en el período de planificación (año fiscal, primer año del período de planificación, segundo año del período de planificación) la cantidad de apoyo financiero para todas las IKZ para las cuales se planean compras en el año correspondiente (los dos primeros dígitos de IKZ coinciden con los dos últimos dígitos del año) y el monto indicado en el FHD de la línea 2001 en las columnas 7, 8, 9 para los años correspondientes de la contratación. Los valores totales de IKZ en el contexto de los años se calcularán automáticamente y la lista de dichos IKZ se mostrará en la lista debajo de los valores totales. Si se revela una discrepancia en los montos para un año específico del inicio de la contratación, se establecerá el resultado "No aprobado" para todas las IKZ de este año.
Por lo tanto, si el volumen de apoyo financiero en el plan de adquisiciones para el año financiero en curso no excede el monto del indicador PFHD correspondiente, y el exceso se registra solo en términos del período planificado, entonces la adquisición por parte de instituciones presupuestarias y autónomas con un resultado positivo del control del calendario de adquisiciones, notificaciones sobre la implementación de la adquisición y la documentación de adquisiciones en el año financiero en curso no se bloqueará, a pesar del exceso del monto total de la garantía financiera.
1.3. Para empresas unitarias estatales federales que realizan compras a expensas de los subsidios que se les otorgan del presupuesto federal para inversiones de capital en propiedad federal o la adquisición de bienes raíces en propiedad federal (en adelante, FSUE)
En la LC OK, en relación con el control sobre el plan de adquisiciones de la Empresa Unitaria del Estado Federal para información sobre las obligaciones presupuestarias aceptadas en virtud de los acuerdos sobre la provisión de subsidios por la Empresa Unitaria del Estado Federal para inversiones de capital en propiedad federal o la adquisición de bienes raíces en propiedad federal (en adelante, los acuerdos), la funcionalidad para ejercer el control cumplimiento del volumen final de apoyo financiero del plan de adquisiciones de FSUE, desglosado por convenios, para el cumplimiento de los adoptados por las BO en dichos convenios.
Al mismo tiempo, al recibir el plan de adquisiciones de la empresa unitaria estatal federal para el control en el LC OK, la información controlada se mostrará en el contexto de los acuerdos (ver Figura 5).
El organismo de control debe realizar dicho control manualmente utilizando el servicio de búsqueda del subsistema de gestión de gastos del sistema estatal integrado de información para la gestión de las finanzas públicas "Presupuesto electrónico" (en adelante, PUR EB) o AS FC para buscar información sobre el BO registrado del receptor de los fondos presupuestarios que otorgó el subsidio a FSUE ( por ejemplo, por el número del acuerdo de subvención). El organismo de control debe verificar la información sobre el monto de apoyo financiero del plan de adquisiciones (para un subsidio específico) para que no exceda el monto del BO correspondiente (el control se realiza en el contexto de años).
Asimismo, con el fin de cumplir con las disposiciones del inciso "b" del párrafo 13 del Reglamento No. 1367 en términos de control del plan de adquisiciones del FSUE, así como de asegurar la continuidad del proceso de adquisiciones, el UIS ha implementado una funcionalidad que permite la adquisición del FSUE, incluso si el plan de adquisiciones no pasó el control de Cumplimiento de la BO aceptada, siempre que se correspondan entre sí otros objetos de control.
1.4. Un plan de adquisiciones que contiene información sobre adquisiciones fuera del período de planificación (en relación con los planes de adquisiciones de las autoridades, agencias gubernamentales, instituciones presupuestarias e instituciones autónomas)
La funcionalidad para la formación en la Cuenta Personal del Cliente del UIS (en adelante, la Cuenta Personal del Cliente) y la provisión de control, prevista en el subpárrafo "a" del párrafo 13 de las Reglas No. 1367, información que confirma la posibilidad de comprar fuera del período de planificación en los casos especificados en el párrafo 3 del Artículo 72 El Código de Presupuesto de la Federación de Rusia.
Al especificar el apoyo financiero en la posición del plan de adquisiciones en la columna "Monto para años subsiguientes", el cliente en la pestaña "Información sobre compras para años subsiguientes" (ver Figura) debe ingresar los motivos de dichas compras de acuerdo con el Apéndice No. 5 del Procedimiento de Interacción del Tesoro Federal. con los sujetos de control especificados en las cláusulas 3 y 6 del Reglamento No. 1367, aprobado por orden del Ministerio de Finanzas de Rusia con fecha 04.07.2016 No. 104n.
Dicha información se proporcionará para su control en el LC OK como parte del plan de adquisiciones al enviarlo para su control desde el LC del Cliente. La información especificada se mostrará en el LC OK en la pestaña "Control para el cumplimiento de la normativa legal" (ver Figura). De acuerdo con dicha información, un especialista del organismo de control debe realizar una inspección visual. En caso de que se revele una discrepancia en la información controlada, se bloqueará la contratación bajo el código de identificación de contratación correspondiente (en adelante, IKZ).
Tenga en cuenta que la formación y envío de información sobre actos legales regulatorios que confirmen la posibilidad de compra fuera del período de planificación (en adelante NLA) por parte de instituciones presupuestarias, autónomas se realiza de la misma manera que la funcionalidad desarrollada para el CL del Cliente, que es un cliente estatal (municipal) (ver Figura ).
En este caso, la visualización en el LC OK de información sobre el ABO de los clientes especificados ocurre en la misma pestaña con información sobre el cumplimiento de la información del plan de adquisiciones con los indicadores PFHD (ver Figura 8)
2. Características de la formación, colocación, dirección para el control y seguimiento del cronograma de adquisiciones previsto en el inciso 5 del artículo 99 de la Ley N ° 44-FZ
Con el fin de optimizar el control de los cronogramas de adquisiciones, previsto en lo dispuesto en el inciso "c" del párrafo 13 del Reglamento No. 1367, así como asegurar el correcto control sobre el monto de la garantía financiera traída por adquisiciones, el UIS ha implementado una funcionalidad que permite formar un resultado de control positivo de acuerdo con el plan. el cronograma de adquisiciones en caso de que la IKZ cumpla con el plan de adquisiciones y no exceda realmente la cantidad de apoyo financiero asignado para las adquisiciones (incluso al aclarar los pagos en función de los ahorros logrados).
En la LC OK, se ha implementado un control automático para el cumplimiento de los cronogramas de adquisiciones con los planes de adquisiciones comprobando solo el cumplimiento de la IKZ, para no exceder, en el contexto de dicha IKZ, los pagos previstos en el próximo año financiero y el período planeado y los montos de pagos fuera del período planeado sobre el volumen del apoyo financiero correspondiente. en los planes de adquisiciones, así como para la aprobación del control IKZ correspondiente en el plan de adquisiciones (inconsistencia en las justificaciones de los montos para años posteriores, o inconsistencia en los volúmenes del plan de adquisiciones para PFHD).
Al mismo tiempo, no se lleva a cabo el control sobre el cumplimiento de la NMCK con la cantidad de apoyo financiero en el plan de adquisiciones, ya que en el caso general es excesivo por el cumplimiento de la NMCK con los pagos planificados (dicho cumplimiento está asegurado por formato y controles lógicos en la etapa de conformación del cronograma de adquisiciones en la LC del cliente). En un caso particular, el NMCK no indica el monto real de los pagos, sino que solo es necesario para la implementación de licitaciones (por ejemplo, la celebración de un contrato de servicio energético de conformidad con el Artículo 108 de la Ley No. 44-FZ), no se puede determinar en términos numéricos (en este caso, se indica en forma de fórmula (compra de servicios para la venta de propiedad estatal), o no refleja el monto de los pagos después de que se aclaren los pagos planificados con base en los resultados de los ahorros, ya que la NMCK no está sujeta a cambios.
Además, se implementa la visualización en el LC OK de la información controlada correspondiente en la pestaña "Información a controlar" (ver Figura 9).
Consulte la Sección 4.3.4 para obtener más detalles. del manual de usuario "El organismo autorizado para ejercer el control de acuerdo con la Parte 5 del Artículo 99 de la Ley Federal No. 44-FZ".
3. Características de la formación, control y colocación de avisos de adquisiciones y documentación de adquisiciones de organizaciones federales.
Consulte la sección 4.3.5 para obtener más detalles. del manual de usuario "El organismo autorizado para ejercer el control de acuerdo con la Parte 5 del Artículo 99 de la Ley Federal No. 44-FZ".
3.1. Para clientes gubernamentales que generan información sobre obligaciones presupuestarias
Controlar las notificaciones de adquisiciones y la documentación de adquisiciones de los clientes gubernamentales que generen información sobre las obligaciones presupuestarias asumidas de acuerdo con el Procedimiento para la contabilidad por los órganos territoriales del Tesoro Federal de las obligaciones presupuestarias y monetarias de los destinatarios de los fondos del presupuesto federal, aprobada por orden del Ministerio de Finanzas de Rusia de fecha 30.12.2015 No. 221n (en adelante respectivamente - PBO, Procedimiento No. 221n), se implementó la funcionalidad para la generación automática de un resultado de control positivo en caso de que se forme información sobre el PBO en dicho aviso de contratación en el EIS.
La conexión de estos clientes a la funcionalidad para la formación de información sobre la PBO en la UIS se realizará por etapas de acuerdo con las notificaciones oficiales del Tesoro Federal.
Si el cliente está incluido en la configuración del Operador del Sitio para utilizar la funcionalidad para generar información sobre la PBO en la UIS, dicho cliente no tendrá acceso a la función de envío para controlar las notificaciones de la contratación hasta que la PBO correspondiente esté registrada en el PUR EL.
Así, si se recibe un aviso de contratación para control, indicando que el PBO correspondiente generado en el DIA está registrado, el resultado del control de borrador para dicho aviso se generará en el LC OK automáticamente (ver Figura).
Si el PBO se registró sin utilizar la funcionalidad EIS, el resultado de control para dicha notificación no se generará automáticamente en LC OK.
Al mismo tiempo, el Órgano de Control de forma independiente al buscar este PBO en el AS FC y (o) en el RSP EL, deberá realizar adicionalmente un control visual del monto especificado en la información del PBO en AS FC y RSP EL, el precio inicial (máximo) del contrato (en adelante - NMCK ) especificado en el anuncio de licitación. También es necesario llevar a cabo un control adicional del cumplimiento del CSC especificado en el PBO, el CSC contenido en la versión publicada actualmente del plan de adquisiciones.
La verificación del aviso de implementación de la contratación para el cumplimiento de la IKZ y la NMCK especificada en el cronograma de compras de bienes, obras, servicios (en adelante, el cronograma de compras) se realizará automáticamente.
Tenga en cuenta que la función de colocar un aviso de la adquisición en el DIA no está disponible para los clientes si el Órgano de Control emitió un protocolo sobre la discrepancia de la información controlada por los siguientes motivos:
NMCK en el aviso de contratación no corresponde a la misma información en el calendario de contratación;
El NMCK especificado en el anuncio de contratación no corresponde al monto de PBO;
PBO en el aviso de contratación no está registrado;
KBK especificados en PBO no se incluyen en el plan de adquisiciones;
Control negativo del plan de adquisiciones y del cronograma de adquisiciones debido a la falta de justificación de la presencia de montos fuera del período de planificación en el plan de adquisiciones de la IKZ correspondiente.
Nótese que en el caso de que, con base en los resultados del control del plan de adquisiciones, se emitiera un protocolo sobre la discrepancia de la información controlada por exceso del monto de apoyo financiero para el BCC sobre los límites correspondientes de obligaciones presupuestarias, de acuerdo con las notificaciones de la adquisición (en ausencia de las correspondientes infracciones para la NMCC e IKZ) este KBK podrá obtener un control positivo si hay un saldo libre de fondos en el frente para adquisiciones.
Al recibir en la LC del Cliente un protocolo sobre la discrepancia de la información controlada en el aviso de la contratación, el cliente debe generar cambios en el mismo y reenviarlo para su control (ver Figura 9).
3.2. Para instituciones autónomas y presupuestarias federales
En la LC del Cliente se ha implementado la funcionalidad de bloquear la colocación de un aviso de contratación, si se ha recibido del Órgano de Control un protocolo de incumplimiento de al menos una de las infracciones identificadas:
No se encontró ninguna ICZ coincidente en el calendario de adquisiciones;
NMC no corresponde a información similar en el calendario de adquisiciones;
La IKZ en el cronograma de adquisiciones no pasó el control debido a las violaciones identificadas en la IKZ del plan de adquisiciones (no se proporcionó una justificación para la disponibilidad de montos para años posteriores o el monto de apoyo financiero para el año financiero en curso no pasó el control para el cumplimiento de PFHD).
Al recibir el protocolo sobre la discrepancia de la información controlada, el cliente debe generar cambios y reenviar la notificación para el control (ver Figura 9).
3.3. Para empresas unitarias estatales federales
3. En la cuenta personal del cliente se ha implementado la funcionalidad de bloquear la colocación de un aviso de contratación si se recibió del Órgano de Control un protocolo de incumplimiento de al menos una de las infracciones identificadas:
No se encontró ninguna ICZ coincidente en el calendario de adquisiciones;
NMCK no coincide con información similar en el calendario de adquisiciones.
Además, dicho control se lleva a cabo en un modo totalmente automático.
Al recibir el protocolo sobre la discrepancia de la información controlada, el cliente debe generar cambios y reenviar la notificación de compra para su control (ver Figura).
4. Prohibición de colocación por parte de clientes del nivel federal en la UIS del protocolo final para la determinación del proveedor (contratista, ejecutor) en caso de emisión de un protocolo sobre incumplimiento del mismo.
Se implementó la prohibición de que los clientes federales coloquen el protocolo final para la determinación del proveedor (contratista, ejecutante) (en adelante, OPPI) en caso de emisión de un protocolo sobre incumplimiento debido a la discrepancia encontrada entre la información contenida en la OPPI y la información especificada en la documentación de la contratación (en ausencia de documentación , en el anuncio de la contratación), en parte:
El exceso del precio del contrato propuesto por el participante de la adquisición reconocido como ganador en la determinación del proveedor (contratista, albacea), el único participante cuya solicitud se reconoce que cumple con los requisitos de la Ley N ° 44-FZ, sobre el NMCK especificado en la documentación de la adquisición (en ausencia de documentación, en la notificación de implementación compras);
El exceso del precio del contrato celebrado con un solo proveedor (contratista, ejecutante) sobre el NMCK especificado en la documentación de la contratación (en ausencia de documentación, en el anuncio de contratación).
Para obtener más información, consulte la sección 4.3.6. del manual de usuario "El organismo autorizado para ejercer el control de acuerdo con la parte 5 del artículo 99 de la Ley Federal No. 44-FZ".
5. Cambiar el control bajo la Parte 5 del Art. 99 de la Ley N ° 44-FZ, según Reglamento N ° 1084, según Orden N ° 221n de información incluida en el registro de contratos celebrados por los clientes, en términos de minimizar el llenado manual de resultados de control
Con el fin de asegurar la conveniencia de monitorear la información incluida en el registro de contratos celebrados por los clientes (en adelante, el Registro de Contratos) previsto por lo dispuesto en el inciso "c" del párrafo 13 del Reglamento No. 1367, párrafo 13 y párrafo 14 del Reglamento No. 1084, párrafo 13 del Procedimiento para contabilizar las obligaciones presupuestarias de los destinatarios. fondos del presupuesto federal, aprobado por Orden No. 221, el UIS ha implementado una funcionalidad que le permite formar el resultado del control de acuerdo con una lista exhaustiva de controles necesarios.
Se implementa una nueva visualización de la pestaña "Información a controlar" con una estructura paso a paso en el LC OK (ver Figura 3):
El primer paso incluye verificar la disponibilidad de los documentos proporcionados por el cliente para su inclusión en el Registro de Contratos (una copia del contrato celebrado, información sobre la conclusión del FAS Rusia sobre la contratación de un solo proveedor, la decisión de la comisión médica). Automáticamente para todos los documentos, se establecerá el resultado de control "Aprobado", ya que el adjunto requerido de documentos está regulado por controles lógicos de formato al formar información sobre el contrato por parte del cliente. Los documentos proporcionados por el cliente se instalan automáticamente como documentos de información de control. Para un mayor control, es necesario descargar una copia del contrato celebrado haciendo clic en el hipervínculo del documento correspondiente.
El segundo paso incluye verificar el cumplimiento de los valores de atributo descritos en la cláusula 13, inciso "c" de la cláusula 14 del Reglamento No. 1084, cláusula 13 del Reglamento No. 1367 y la información incluida en el Registro de Contratos especificada en el Formulario Impreso con los términos del contrato que se encuentran en el documento descargado. en el paso uno. Para cada uno de los atributos, es necesario establecer el resultado, y el campo "inconsistencias detectadas" se completará automáticamente con el texto correspondiente sobre las inconsistencias encontradas. Al controlar los atributos para cada objeto de adquisición, para cada medicamento o cada proveedor, es necesario establecer el resultado de control "Fallido" si al menos uno de ellos resulta inconsistente. Al mismo tiempo, se recomienda aclarar en las inconsistencias reveladas en qué objeto particular de compra, droga, etc. reveló una discrepancia.
El tercer paso incluye verificar el nombre de cada objeto de contratación para verificar el cumplimiento del catálogo de bienes, obras y servicios (en adelante, KTRU). Automáticamente por este parámetro, el sistema establece el valor "Pasar", ya que cuando el cliente genera el nombre del objeto de control por parte del cliente, el cumplimiento se da automáticamente. Si no se ha establecido el cumplimiento automático en el Registro de Contratos, entonces este control debe realizarse manualmente.
El cuarto paso incluye la verificación de acuerdo con la Orden No. 221n para verificar la conformidad de la información sobre el borrador adoptado por el BO con la base del documento, es decir, formulario impreso de información incluida en el Registro de Contratos. Automáticamente mediante este parámetro, el sistema establece el valor "Pasar", ya que la correspondencia de los documentos entre sí está asegurada por controles lógicos de formato durante la formación de la información por parte del cliente. En el caso de que al menos una de las comprobaciones de la orden nº 221n revele una discrepancia, es necesario establecer el resultado "Fallido" para este artículo.
El quinto paso incluye comprobar la coherencia de la información incluida en el Registro de contratos para la información ya incluida en el Registro de contratos en virtud de este contrato. Este paso mostrará una lista de documentos dentro del número de registro incluido en el Registro de contratos, es decir documentos para los que se haya firmado previamente una notificación de cumplimiento. Esta verificación debe realizarse manualmente.
6. Otros cambios en la funcionalidad de control para garantizar la facilidad de uso
6.1. Se ha implementado una indicación durante el control de cronogramas de adquisiciones para el plan de adquisiciones (ver Figura 4), notificaciones de adquisiciones y documentación de adquisiciones para el cronograma de adquisiciones, que muestra información que un documento que contiene información para el control (plan de adquisiciones, calendario de adquisiciones, respectivamente), se registró con un resultado de control negativo.
6.2. Se implementó una advertencia de la Autoridad de Control durante el control en caso de que se publicara una nueva versión del documento que contenía información para el control (ver Figura 5), \u200b\u200bpor ejemplo, cuando se publica una nueva versión del plan de adquisiciones durante el control del cronograma de adquisiciones o se publica una nueva versión del plan. - calendario de adquisiciones al monitorear el aviso de licitación y la documentación de adquisiciones Al reformar el resultado del control, se perderán todos los datos ingresados \u200b\u200bpreviamente, se generará un nuevo proyecto del resultado del control de acuerdo con la versión actual. Si la Autoridad de Control ignoró el mensaje, se mostrará una inscripción junto a la versión del documento indicando que el documento ya no está actualizado (ver Figura 6).
Figura 5. Visualización de un mensaje sobre la necesidad de recalcular la información a una versión más actual del documento que contiene información para el control #
6.3. Funcionalidad implementada para mostrar los resultados del control automático de documentos. Si necesita restaurar los resultados del control automático, debe hacer clic en el hipervínculo "Mostrar resultados de control automático", después de lo cual se perderán los datos ingresados \u200b\u200ben la página y se mostrará el resultado del control automático. En este caso, el bloque "Resultado de control" siempre mostrará qué resultado de control se generó automáticamente si la Autoridad de control decidió realizar cambios (ver Figura).
6.4. Funcionalidad implementada por elección del libro de referencia de inconsistencias típicas identificadas. El campo “Incoherencias reveladas” de la sección tabular es un campo de texto con la posibilidad de precargarlo con una de las inconsistencias típicas que se pueden identificar para este objeto de control (ver Figura 8).
La lista de valores disponibles para la selección se muestra al colocar el cursor en el campo de inconsistencias detectadas. Para completar el campo, debe seleccionar el valor deseado y hacer clic en él. Después de la selección, este valor se muestra en el campo y, además, se muestra en negrita, lo que indica que esta discrepancia ya se ha indicado. Si es necesario, puede corregir el campo ingresando texto arbitrario. Todas las inconsistencias ingresadas en la sección tabular se muestran automáticamente en el campo "Inconsistencias reveladas" en el bloque "Resultado de control". Al generar un resultado de control automático, el EIS rellena previamente de forma independiente los campos con las inconsistencias típicas de dicho directorio.
6.5. En la cuenta personal del cliente, se implementa la funcionalidad de la capacidad de establecer el bloqueo de la ubicación de los objetos de control hasta que se obtenga el resultado de control sobre ellos. Esta configuración está disponible para el Administrador de la organización en la sección "Configuración del bloqueo de colocación de documentos (RFP 315)" (ver Figura 9). Cabe señalar que, de conformidad con el Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia de 20 de marzo de 2017 No. 315 "Sobre enmiendas a las Reglas para el Ejercicio del Control en virtud de la Parte 5 del Artículo 99 de la Ley Federal" Sobre el Sistema de Contratos en la Adquisición de Bienes, Obras y Servicios para Asegurar las Necesidades Estatales y Municipales " Hasta el 1 de enero de 2019, con respecto a los clientes que realicen compras para satisfacer las necesidades estatales de las entidades constitutivas de la Federación de Rusia (necesidades municipales), se han suspendido las disposiciones del párrafo dos del párrafo 14, párrafo dos del párrafo 15 de las Reglas 1367 (en términos de no colocación de objetos de control en el EIS hasta que se eliminen las violaciones identificadas).
6.6. En el LC OK, es posible configurar la firma automática de resultados de control (notificación de cumplimiento / protocolo de incumplimiento) en la Cuenta Personal del Órgano de Control, que es un organismo territorial del Tesoro Federal. Esta configuración está disponible para el Administrador de la organización en la sección "Configuración del bloqueo de colocación de documentos (RFP 315)" (ver Figura 10). Cabe señalar que al establecer la configuración de firma automática, el Órgano de Control sigue siendo responsable del resultado de control emitido de esta manera al cliente, como si ejerciera el control y firmara el resultado de control por su cuenta, por lo que es necesario utilizar la configuración con precaución y aplicarla solo para documentos en los el resultado de control generado automáticamente coincide siempre con la decisión tomada sobre dicho documento por el propio Organismo de Control.
Resumen del documento
Se informa del lanzamiento de la versión 8.1 de la EIS en el campo de las adquisiciones. Elaboró \u200b\u200bdirectrices actualizadas para el control en el campo de las adquisiciones, incluso para las necesidades de la defensa y la seguridad del Estado del país.
Se ha implementado una prohibición a la colocación por parte de los clientes federales del protocolo final para la determinación del proveedor (contratista, ejecutor) en caso de emitir un protocolo de incumplimiento en relación con el incumplimiento encontrado de la información contenida en la OPPI con los datos de la documentación de contratación (aviso de compra).
En la cuenta personal del cliente, se implementa la funcionalidad de la capacidad de configurar el bloqueo de la ubicación de los objetos de control hasta que se obtenga un resultado sobre ellos.
Después de cambiar la funcionalidad técnica del sitio oficial del sistema de información unificado www.zakupki.gov.ru (en adelante, el Sitio), muchos clientes, personas que trabajan directamente en el Sitio, enfrentan problemas que no pueden resolver por sí mismos.
Entonces enfrentamos los siguientes problemas:
El código OKTMO se indica incorrectamente en el registro consolidado (los documentos correspondientes se enviaron hace un mes);
No hay integración del sistema regional con el sistema ENI.
Por fuerza de voluntad, servidumbre, debe comunicarse con el servicio de soporte técnico del Sitio, los teléfonos se encuentran publicados en la página principal:
¡Pero! ¡No es posible llegar a este servicio!
Durante horas hay que escuchar un contestador automático repitiendo las mismas frases " Todos los operadores están ocupados en este momento», « ", Seguido de" El tiempo de espera previsto para la respuesta del operador es de 1 minuto.", Entonces el tiempo vuelve a bajar" El tiempo de espera previsto para la respuesta del operador es de 50 segundos.», « Permanezca en la línea, el primer operador disponible le responderá"... Estas frases se repiten durante media hora, una hora ... ¡sin fin!
Al final, la llamada se interrumpe y hay pitidos cortos ...
Aquí hay una grabación de una de las llamadas sin respuesta:
Después de enviar solicitudes al servicio de soporte técnico del Sitio por correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita tener JavaScript habilitado para verlo. utilizando un formulario de solicitud especial, la situación no cambia ...
Habiendo enviado 4 solicitudes por correo electrónico, ¡no se recibió una sola respuesta que confirme la información!
Al día siguiente, llegó una respuesta a la apelación, que supuestamente se envió en nuestro nombre, pero no en nuestra pregunta. Esta carta proporcionó la siguiente información:
Al llamar al número de contacto indicado en la carta (también después de media hora de espera), indicando que esta apelación no fue enviada por nuestra organización, que enviamos información sobre un problema completamente diferente, nos dijeron que nos habíamos contactado a la dirección incorrecta y que deberíamos póngase en contacto con el servicio de soporte técnico del sitio web oficial del sistema de información unificado en el campo de la contratación ...
Sin embargo, los datos de contacto de nuestra institución se especificaron correctamente.
Basándonos en esto, solo podemos concluir que, muy probablemente, hubo algún tipo de falla en el sistema de soporte de la web oficial ... ¡Pero no nos lo pone más fácil!
No es posible volver a llamar al servicio de soporte del Sitio para el segundo día. ¡El problema sigue sin resolverse!
En el Sitio, aparte de los números de teléfono de soporte técnico, no se indica un solo número de teléfono al que pueda llamar ...
Sin direcciones de contacto ...
Yo, como mil, o quizás decenas de miles, de gerentes de contratos tengo preguntas:
¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE ESTE TURNO DE SOPORTE?
¿DÓNDE CONTACTAR SI LA PREGUNTA NO PUEDE SER RESUELTA POR LAS PROPIAS FUERZAS?
¿QUIÉN CONTROLA EL FUNCIONAMIENTO DEL SITIO OFICIAL DEL SISTEMA UNIFICADO DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE COMPRAS?
¿POR QUÉ NO HAY "PALANCAS" DE PARTE DEL GOBIERNO PARA AYUDAR A LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES MUNICIPALES?
Pero al Cliente, por incumplimiento de determinadas obligaciones, se le imponen determinadas sanciones, y con sumas no pequeñas ...
Y la siguiente pregunta, quizás en tan poco tiempo, ya es retórica:
¿CUÁNDO FUNCIONARÁ NORMAL Y PRODUCTIVO ENTRE LOS GESTORES DE CONTRATOS DE GOBIERNO E INSTITUCIONES MUNICIPALES Y EL SITIO OFICIAL DEL SISTEMA UNIFICADO DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE COMPRAS?
Espero que la información presentada en este artículo sea leída por las personas "necesarias" que, al menos de alguna manera, puedan contribuir a resolver nuestros problemas.
Parte 6 del art. 22 de la Ley del Sistema de Contratos (44-FZ) determina el método de precios de mercado comparables como una prioridad para el cálculo del valor inicial (máximo) del contrato (NMCK). El cliente solicita precios a posibles proveedores de bienes, obras y servicios idénticos. Se publica un mensaje sobre esto en el Sistema de información unificado (EIS).
En las Recomendaciones metodológicas sobre la Orden del Ministerio de Desarrollo Económico de fecha 02.10.2013 No. 567 sobre la formación de la NMCK, se recomienda al cliente obtener información confiable sobre precios:
- Solicite datos de al menos cinco participantes con experiencia relevante en la cadena de suministro (al menos tres de ellos deben proporcionar la información requerida).
- Coloque una solicitud en el EIS.
- Busque en el registro de contratos.
- Recopilar y analizar información disponible públicamente.
Cómo redactar una carta
Una carta de precios no es una oferta. Estos dos conceptos tienen diferentes propósitos. El propósito de la oferta es ofrecer la celebración de un acuerdo. Quien envía la oferta fija todas las condiciones esenciales, y quien recibe la oferta las acepta o se niega a firmar el contrato. El propósito de la solicitud es proporcionar información sobre precios.
- datos de destinatario y destinatario;
- fecha, lugar y número de salida;
- el tema del llamamiento;
- dirección del destinatario (teniendo en cuenta las reglas de la correspondencia comercial);
- información básica;
- ofrezca cooperar;
- gracias por la respuesta;
- firma, cargo, apellido, nombre y patronímico del autor.
Con base en las cláusulas 3.10.1-3.10.6 de las Recomendaciones metodológicas, una solicitud de información sobre precios se envía a un proveedor potencial y contiene:
- Descripción del objeto de compra con la debida indicación de la unidad de medida, cantidad de bienes (volumen de trabajo, servicio).
- La lista de información para determinar la identidad (homogeneidad) de la mercancía.
- Las principales disposiciones de la ejecución del contrato, requisitos para la garantía.
- Condiciones para proporcionar información sobre precios.
- Notificación de que el trámite no conlleva obligaciones del cliente.
Cómo publicar
A continuación, se incluyen instrucciones sobre cómo realizar una solicitud de cotizaciones en la EIS:
1. Vaya a su cuenta personal y seleccione el ítem "Solicitudes de precios de bienes, obras, servicios" en el menú del bloque "Registros".
2. Haga clic en el botón "Crear".
3. Ingrese los detalles y adjunte los archivos requeridos. Después de completar los campos con la información necesaria, asegúrese de completarlos correctamente usando el botón "Guardar y verificar".
4. Guarde, edite la información o publíquela inmediatamente. Haga clic en el botón Enviar a ubicación.
5. Edite la información a través del elemento "Editar menú de proyecto" en la pestaña "Preparación".
6. Elimine los datos si es necesario. Seleccione el elemento de menú del mismo nombre.
También es posible eliminar el proyecto de la operación anterior de realizar cambios. Esta función está disponible en la etapa Preparar cambios.
7. Una vez realizado el trámite, el formulario impreso se refleja en forma de dos partes: superior e inferior.
8. Haga clic en el botón Firmar y publicar. Esto confirmará el consentimiento a esta acción.
9. Edite la información después de la publicación. Para hacer esto, seleccione el elemento de menú "Cambiar".
10. Anule la publicación haciendo clic en el botón. El sistema le pedirá el motivo y los documentos. Guarde esta información (a través del botón Guardar) o publique el cambio haciendo clic en "Enviar a ubicación". Este paso se reflejará como un estado "Cancelado".
11. Edite el proyecto de deshacer. Para hacer esto, haga clic en el elemento "Abrir tarjeta". Vaya a la pestaña "Documentos". Y luego, en el bloque "Cancelar solicitud de cotizaciones", haga clic en el elemento "Editar".
12. Coloque el cambio listo haciendo clic en el botón "Enviar a ubicación". En la pestaña "Publicado", mira la tarjeta de solicitud.
13. Elimine el proyecto de cancelación a través del elemento "Abrir tarjeta". Vaya a la pestaña "Documentos". En el bloque "Cancelar", seleccione "Eliminar".
¿Cuál es la diferencia con otros procedimientos?
Las instrucciones sobre cómo realizar una solicitud de precios en la EIS se confunden con la organización de métodos de determinación como “solicitud de cotizaciones de precios” y solicitud de precios bajo 223-FZ. Esto es un error: el primer proceso está asociado con la formación de la NMC para el inicio de la negociación, y el último es un procedimiento completo para determinar el proveedor.
Los desarrolladores del sistema de información de adquisiciones unificado trabajan constantemente para mantenerlo y mejorarlo. Pero las superposiciones técnicas son inevitables y los usuarios a veces las encuentran. La falla en el trabajo del EIS puede convertirse en una seria molestia, especialmente para el cliente, cuyos plazos para publicar cualquier información están “ardiendo”. Le diremos qué hacer a continuación.
Problemas comunes
Con mucha frecuencia, los clientes experimentan las siguientes dificultades:
- es imposible ingresar a su cuenta personal;
- el sistema no acepta datos de autorización;
- secciones separadas de la EIS no funcionan;
- es imposible colocar un horario o datos correctos en él;
- no se pueden publicar los detalles de la compra.
Razones comunes
Si, al intentar comunicarse con el EIS, experimenta uno de los problemas anteriores, así como cualquier otro, lo más probable es que la razón sea la siguiente:
Registro en ERUZ UIS
A partir del 1 de enero 2020 años para participar en operaciones bajo 44-FZ, 223-FZ y 615-PP es necesario registrarse en el registro de URUZ (Registro Unificado de Participantes de Adquisiciones) en el portal EIS (Sistema de Información Unificado) en el campo de adquisiciones zakupki.gov.ru.
Brindamos un servicio de registro en la ERUZ en el EIS:
- prevención o actualización del sistema;
- aumento de la carga en el servidor: demasiados usuarios decidieron utilizar el EIS al mismo tiempo;
- día no laborable: a veces el sistema se sale de control los fines de semana o feriados;
- un problema del lado del usuario, por ejemplo, un navegador desactualizado o problemas con el acceso a Internet.
Qué hacer
Los clientes saben que existen graves multas por la colocación tardía de datos en el EIS. Por tanto, en caso de averías en su funcionamiento, deberán resolverse lo antes posible.
Compruebe si la conexión a Internet funciona correctamente, si está utilizando una versión moderna del navegador. A veces, borrar la memoria caché del navegador (la memoria en la que almacena datos temporales) ayuda a resolver el problema. Esto es básicamente todo lo que puede hacer por su cuenta.
Si el problema no se ha resuelto, debe informarlo inmediatamente al servicio de soporte de UIS. Esto se puede hacer llamando a los teléfonos indicados en el sistema; los especialistas están en contacto las 24 horas. En el caso de que un problema requiera una atención más detallada, un empleado del centro de contacto ofrecerá redactar una apelación por correo electrónico. Vale la pena hacer capturas de pantalla (capturas de pantalla) que confirmarán que el UIS realmente no funcionó, y adjuntarlas a la carta. De esta forma, puede, por ejemplo, capturar un mensaje de error. A petición del usuario, se creará una incidencia, que los especialistas considerarán en un futuro próximo. Cuando se resuelva el error, se informará al usuario al respecto.
Si por alguna razón su solicitud de correo electrónico no es aceptada, el operador no responde las llamadas o el servicio de soporte no puede resolver su problema, es recomendable que se ponga en contacto con el portal de la Organización Pública "Foro de Relaciones Contractuales", que cuenta con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Económico. Aquí puede publicar una queja oficial sobre el trabajo del EIS. Para ello, es necesario registrarse e iniciar sesión en el portal, presentar una denuncia en formato electrónico y adjuntar una copia escaneada de su versión en papel en el membrete de la empresa con la firma del titular.
Los registros de conversaciones telefónicas, historial de correspondencia con el servicio de soporte, capturas de pantalla de los errores del UIS y la queja presentada pueden ayudar en el caso de que, debido al funcionamiento incorrecto del sistema, surjan preguntas de las autoridades reguladoras al cliente. Esto ayudará a demostrar que el término para publicar información en la EIS se violó por una razón que no depende del cliente, y él, a su vez, hizo todo lo posible para evitar violaciones.
