Instrucțiuni scurte pentru programul de operațiuni. Scurtă descriere a caracteristicilor

STABILIREA și implementarea pilot

a SISTEMULUI AUTOMAT unificat al oficiilor poștale bazat pe axul MS Dynamics pentru platforma de vânzare cu amănuntul pentru Întreprinderea Federală Unitară de Stat „Poșta Rusă”

PREGĂTIREA PENTRU ELIBERARE

Cursuri de formare ca parte a locului de muncă OPS

Subsistemul altor servicii. Abonament la periodice

EAS OPS.001.I3.03-10

adnotare

Documentul „Cursuri de formare ca parte a locului de muncă” în ceea ce privește descrierea procedurilor de lucru cu sistemul la abonarea la periodice a fost elaborat ca parte a lucrărilor privind crearea și implementarea pilot a unui sistem automatizat unic de oficii poștale bazat pe platforma MS Dynamics AX pentru retail pentru FSUE ” Postul rus "(denumit în continuare EAS OPS).

Scopul EAS OPS este de a spori eficiența furnizării de servicii prin crearea unei soluții unice pentru automatizarea activităților oficiilor poștale.

Acest document conține informații inițiale despre lucrul în EAS OPS și o descriere a procedurilor de abonare la periodice atunci când se utilizează sistemul EAS OPS și este destinat utilizării de către operatorii de oficii poștale atunci când este necesar să se obțină informații de referință despre EAS OPS.

Baza lucrării este Contractul din 03 aprilie 2013 nr. 2013-AHKS-0009 pentru efectuarea lucrărilor pe tema: "Crearea și implementarea pilot a unui sistem automatizat unic de oficii poștale bazat pe platforma MS Dynamics AX pentru retail" între FSUE Russian Post și LLC GMCS Verex.

1 Introducere ... 4

1.1 Domeniul de aplicare .. 4

1.2 Scurtă descriere a caracteristicilor. 4

1.3 Ordinea verificării performanței .. 5

2 Descrierea operațiunilor ... 7

2.1 Abonament .. 8

2.1.1 Introducerea parametrilor pentru abonare în fereastra de operare. 8

2.1.2 Înregistrarea unui abonament acceptat de poștaș .. 9

2.1.3 Căutați o ediție de abonament. zece

2.1.4 Introducerea datelor despre abonat și datele despre adresa acestuia. 13

2.1.5 Rezumatul abonamentului ... 15

2.1.6 Formarea f. SP-1 .. 15

2.2 Înregistrarea unui lot de abonament .. 17

2.2.1 Înregistrarea unui lot de abonament în fereastra de operare. 17

2.2.2 Înregistrarea lotului abonamentului acceptat de poștaș .. 18

2.2.3 Introducerea datelor abonatului. 19

2.2.4 Introducerea datelor de adresă. 19

2.2.5 Introducerea datelor despre publicațiile de abonament. 19

2.2.6 Introducerea datelor despre publicațiile de abonament. Se adaugă. douăzeci

2.2.7 Introducerea datelor despre publicațiile de abonament. Reglare .. 21

2.2.8 Introducerea datelor despre publicațiile de abonament. Îndepărtarea. 21

2.2.9 Date finale privind înregistrarea unui lot de abonament .. 22

2.2.10 Formarea f. SP-1 .. 22

2.3 Operațiuni suplimentare .. 22

2.3.1 Căutare SP-1, abonament emis .. 22

2.3.2 Redirecționarea abonamentului ... 25

2.3.3 Acceptarea taxelor suplimentare pentru un abonament. 27

2.3.4 Anularea abonamentului 30

2.3.5 Reînnoirea abonamentului .. 32

2.3.6 Formarea registrului prin abonament. 35

lista simbolurilor și abrevierilor ... 40

Introducere

Zona de aplicare

Documentul prezintă un curs de formare pentru operatorii oficiilor poștale (OPS) în îndeplinirea sarcinilor oficiale privind abonarea la periodice utilizând un sistem automatizat de oficii poștale (EAS OPS, System).

Acest document este destinat să fie utilizat ca ajutor didactic pentru instruirea operatorilor OPS.

Înainte de a studia documentul, ar trebui să citiți documentul „Crearea și implementarea pilot a unui sistem automatizat de poștă unificat bazat pe platforma MS Dynamics AX for Retail. Testarea și implementarea pe bancă. Cursuri de formare ca parte a locului de muncă OPS. Proceduri generale. EAS OPS.001.I3.03-1 "(denumit în continuare" proceduri generale "), care oferă informații scurte despre sistem, procedura de pregătire a sistemului pentru funcționare și o descriere a operațiunilor tipice comune întregului sistem EAS OPS.

Dacă aveți întrebări despre utilizarea EAS OPS, trebuie să contactați serviciul de asistență tehnică.

Scurtă descriere a caracteristicilor

EAS OPS este conceput pentru a automatiza activitățile operaționale ale OPS.

Această secțiune conține o descriere a procedurilor de abonare la periodice pentru o persoană:

Abonament (acceptat de operator, acceptat de poștaș):

§ căutarea datelor de publicare;

§ introducerea datelor despre abonat;

§ plata serviciului de abonament;

Înregistrarea unui lot de abonament (acceptat de operator, acceptat de poștaș):

§ introducerea datelor despre abonat;

§ căutarea datelor despre publicații;

§ plata pentru serviciul de înregistrare a unui lot de abonament;

Reînnoirea abonamentului:

§ căutați date după f. SP-1;

§ selectarea unei noi perioade de abonament;

§ calcularea costului reînnoirii abonamentului la PIP;

§ plata serviciilor de reînnoire a abonamentului;

§ căutarea unui ordin de abonament completat;

Expediere abonament (în cadrul OPS de livrare, în afara OPS de livrare):

§ căutați date după f. SP-1;

§ introducerea datelor despre noua adresă de livrare;

§ calcularea costului redirecționării abonamentului;

§ plata serviciului de expediere a abonamentului;

Anularea abonamentului:

§ căutați date după f. SP-1;

§ calcularea costului de anulare a unui abonament la PIP;

§ plata serviciului de anulare;

Taxă suplimentară pentru abonament:

§ căutați date după f. SP-1;

§ plata serviciului

Încărcarea formularelor SP-1 prin abonament;

Încărcarea comenzilor de abonament în baza de date de stagiere.

Detalii Postat pe 28.01.

Actualizarea colecțiilor tematice în EBS „Lan”

EBS "Lan" informează că pentru noiembrie și decembrie 2019 colecțiile tematice disponibile universității noastre au fost actualizate în EBS "Lan":
Inginerie și științe tehnice - Editura „Lan” - 29
Matematică - Editura „Lan” - 6
Fizică - Editura „Lan” - 5
Vă puteți familiariza cu lista completă a literaturii noi.
Sperăm că noua colecție de literatură va fi utilă în procesul educațional.

Programul bibliotecii în timpul sesiunii

Detalii Postat pe 01.01.2020

Dragi studenți și personal universitar! În timpul sesiunii (de la 01/09/2020) biblioteca funcționează:

• abonamente: luni-vineri. de la 10:00 la 18:00
• săli de lectură nr. 1 și nr. 2: luni-vineri. de la 10:00 la 17:00
• fotografierea cu carduri de bibliotecă: luni-vineri. de la 11:00 la 16:00, pom. 11-30 (clădirea 1, etajul 1).

La mulți ani 2020!

Detalii Postat pe 27.12.

Dragi cititori! Personalul bibliotecii vă urează un an nou fericit și Crăciun fericit! Cu toată inima vă dorim fericire, dragoste, sănătate, succes și bucurie vouă și familiilor voastre!
Fie ca anul viitor să vă aducă prosperitate, înțelegere, armonie și bună dispoziție.
Noroc, prosperitate și împlinirea celor mai prețuite dorințe din noul an!

MATERIAL DE FORMARE: „Proceduri generale de lucru în EAS OPS” Departamentul din octombrie 2014 pentru lucrul cu consumatorii

ÎN ACEST CONȚINUT DE MATERIAL DE FORMARE VEȚI PRIMIT RĂSPUNSURI LA URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI: 1. Care sunt regulile de bază pentru lucrul cu sistemul? 2. Care este ordinea de pornire a sistemului? 3. Cum funcționează deschiderea / închiderea unui schimb de lucru? 4. Cum se folosește fereastra principală a casei de marcat? 5. Cum sunt activate și rambursate fondurile? 6. Cum lucrați cu operațiunile de comerț cu amănuntul? 7. Cum se lucrează cu revista RPO? 8. Cum să vă deconectați de la sistem? 2

1. Care sunt regulile de bază pentru lucrul cu sistemul? q Desemnări în materialul de instruire: - numele câmpurilor, butoanelor, formularelor de ecran - între ghilimele „Ieși” - numele tastelor - cu caractere aldine Introduceți q - tranziția de la un câmp la altul pe formularele de pe ecran: Tasta Tab Bloc săgeată, Introduceți o valoare numerică de la tastatură 1 , 2, ... q Numărul de secvență al câmpului selectat este evidențiat în portocaliu q Tasta F 4 - deschideți subformule pentru introducerea datelor q Combinație de taste Tab + Shift - reveniți la câmpul ecranului anterior q Butoanele „OK” și „Anulare” corespund apăsării tastelor Enter și Esc q Butonul din colțul din dreapta sus al oricărui formular pentru a obține informații de ajutor despre lucrul în Sistem q Lista verticală este afișată apăsând butonul Spațiu sau făcând clic cu mouse-ul q Butoanele din formularele din listele afișate „Jos” - o poziție / respectiv la sfârșitul listei. Butoanele sus fac opusul. În partea de jos a unor diapozitive există o riglă cu numele formelor de ecran (file), pentru a afișa clar în ce etapă a operației este utilizatorul / secvența de comutare prin meniu.

2. Care este ordinea de pornire a sistemului (date și programe)? Facem clic pe comanda rapidă de pe desktop Fără o imprimantă fiscală, munca sistemului este imposibilă !!! Pornirea sistemului. Verificarea echipamentului conectat. Dacă se găsește o problemă, mesajele sunt afișate. Conexiune reușită. Afișează fereastra de autorizare a utilizatorului. Selectarea contului dvs. din lista furnizată. (Taste, ↓, Pg. Sus, Pg. Dn sau făcând clic cu mouse-ul) Apăsați Enter. Vedeți următorul. slide Pentru a vă deconecta

2. Care este ordinea de pornire a sistemului (date și programe)? (Continuare) Vedeți diapozitivul de mai sus Autorizarea utilizatorului este finalizată Introducere parolă Când apăsați Esc - reveniți la selecția operatorului. În caz de eroare de introducere a parolei, sistemul afișează un mesaj și vă solicită să reintroduceți datele de introducere a parolei de la tastatură, dacă este doar formatul numeric al parolei, puteți introduce din tastatura prezentată.

3. Cum funcționează deschiderea / închiderea unui schimb de lucru? Deschiderea unei schimbări În cazul în care schimbarea a fost închisă. Data curentă ≠ data schimbului existent, sistemul afișează mesajul de diagnosticare „Imposibil de utilizat schimbul existent, închideți schimbul anterior și deschideți un nou schimb”. După autorizare, există o verificare pentru închiderea schimbului anterior în cazul în care schimbul anterior nu a fost închis. Conectați-vă la sistem sub schimbul (contul) deja utilizat al angajatului. Înregistrarea datelor operatorului. Imprimarea, dacă este necesar, pe raportul KKM X. Deschiderea unei noi schimburi de funcționare După ce faceți clic, formularul curent este închis, trecerea la formularul „Autorizare utilizator”. Afișarea formularului principal „Meniul de selecție operațiuni” (vezi diapozitivul de mai sus) Utilizarea schimbării actuale Închiderea schimbului actual (vezi diapozitivul de mai jos)

Închiderea unei schimbări Navigarea prin meniu: Meniul principal Alte operații (5) Închiderea unei schimbări (6) Operațiune finalizată. Faceți clic pe „Ok” cu tasta Enter. Faceți clic pe butonul „Închidere schimbare” și confirmați operația. Schimbarea este închisă. Formarea și tipărirea raportului Z. Blocarea executării operațiilor în schimbul curent. Anularea operației „Close shift”. Reveniți la meniul principal. Tipăriți raportul X și raportul Z Când faceți clic pe butonul „Da”, pot fi afișate mesaje de diagnosticare. După finalizarea acțiunilor, închiderea turei continuă. Alte operații 1. 2. Închideți tura Ieșiți în formularul „Autorizare utilizator” (vezi descrierea de mai sus)

4. Cum se folosește fereastra principală a casei de marcat? Mergând la fereastra principală a casei de marcat din meniul principal - făcând clic pe butonul "Fereastra principală a casei de marcat (7)" Conceput să plătească bunuri și servicii după introducerea datelor privind toate operațiunile necesare pentru client. Tabel cu conținutul bunurilor și serviciilor pregătite pentru plată Meniu funcțional (analog cu meniul principal). Gama de servicii este, de asemenea, determinată de setările drepturilor de acces. Indicatori sumă cec Butoane de plată: - "Numerar (A)" - acceptarea plății în numerar, cu schimbare; apelate prin combinațiile de taste Alt + A - „Fără modificare (B)” - acceptarea plăților în numerar, fără modificare; apelate prin combinațiile de taste Alt + B - „Card (C)” - acceptarea plății folosind un card; apelate prin combinațiile de taste Alt + B Selectați metoda de plată - Introduceți suma de la tastatură și confirmați făcând clic pe „Continuați” sau apăsând Enter. - Afișați pe ecran cantitatea de schimbare. - Fixarea faptului de plată și tipărirea unei chitanțe fiscale. Înregistrarea accelerată a faptului de plată pentru bunuri. - Fixarea faptului de plată și tipărirea unei chitanțe fiscale. „Anulare” - reveniți la fereastra principală a casei de marcat fără a înregistra faptul plății pentru servicii (bunuri) În caz de defecțiuni ale echipamentului poștal, se afișează un mesaj. Operațiuni standard pentru plata cu cardul de credit

5. Cum sunt activate și rambursate fondurile? Formularul „Vizualizare jurnal” Afișează informații despre toate tranzacțiile efectuate în numerar Selectați: Meniu principal Fereastra principală a casei de marcat Vizualizați jurnal Butoane din formular Căutați o chitanță / tranzacție după anumiți parametri. Când faceți clic, se deschide formularul „Căutare după jurnal” (vezi diapozitivul de mai jos) Reimprimarea chitanței este posibilă numai în ziua operației. Efectuarea unei operațiuni de creare a unei înregistrări de returnare. Când faceți clic, se deschide formularul „Bunuri returnate” (vezi diapozitivul de mai jos) Lista tranzacțiilor în numerar executate Afișarea informațiilor (compoziția chitanței) din tranzacția selectată din listă Închiderea formularului de ecran și accesarea meniului principal - fereastra casei de marcat. Resetarea parametrilor setați anterior pentru căutarea unei chitanțe. Fereastra principală a casei de marcat Vezi jurnal Căutare după jurnal Articole returnate Postare returnare

Formular „Căutare după revistă” Căutare chitanțe returnate / anulate după caracteristicile bunurilor și serviciilor returnate (SHI / SPI pentru RPO, număr de transfer, număr pentru telegrame, cod contract pentru celule abonate etc.) Apăsați butonul „Căutare” din formular „Vizualizare jurnal” Afișarea rezultatelor căutării în formularul „Vizualizare jurnal” din lista principală Introducerea parametrilor în câmpurile pentru căutare în formularul „Căutare după jurnal” Introducere tastatură Selectarea unei valori din lista derulantă, (deschideți lista cu butonul Spațiu, bara de spațiu; Selectați - Enter) Format Introducerea codului de funcționare depinde de alegerea din câmpul „Tipul de operațiune” Butoane din formular Selectați o dată pentru a căuta servicii / bunuri vândute din calendarul derulant „Căutare” - căutați după parametrii specificați „Ștergeți” - ștergeți parametrul specificat în câmpul Fereastra principală a casei de marcat Vezi jurnalul Închideți formularul căutați prin jurnal și reveniți la ecranul „Vizualizare jurnal”; ... Căutare după revistă Articole returnate Bifând caseta pentru a căuta după data curentă Postați returnarea

Rambursarea formularului „Bunuri returnate” pentru un cec în ansamblu sau pentru articolele individuale dintr-un cec. Se afișează formularul „Bunuri returnate”, selectați liniile și faceți clic pe butonul „Returnare bunuri” Faceți clic pe butonul „Checkout” din formularul „Vizualizați transferul” Vedeți diapozitivul următor Bifați / debifați caseta Butoane din formular Selectați linia pentru returnare (verificați steagul) Selectați toate liniile pentru returnare. Anulați operațiunea, reveniți la meniul POS principal. Ștergeți selecția liniilor de returnat (debifați caseta de selectare). Fereastra principală a casei de marcat. Executarea operațiunii de înregistrare a returnării „Sus, Jos” - comutarea pozițiilor sus și jos. Vizualizați căutarea în jurnal după articolele returnate Jurnalul returnează

Rambursarea formularului „Bunuri returnate” pentru un cec în ansamblu sau pentru articolele individuale dintr-un cec. Formularul „Înscrierea returnării” este afișat pentru a indica motivul returnării din listă și faceți clic pe butonul „Selectare”. Fereastra principală a casei de marcat Vizualizare jurnal Se afișează fereastra principală a casei de marcat. Elementul este afișat cu o sumă negativă. Căutare în jurnal Realizăm o operațiune de plată standard făcând clic pe butoanele „Fără schimbare”, „Numerar”. Operațiunea de returnare a fost finalizată. Tipărirea chitanței de retur. Articole returnate Întoarcere înapoi

5. Cum lucrați cu operațiunile de comerț cu amănuntul? Vânzarea mărfurilor este posibilă scanarea codurilor de bare. Scanarea codurilor de bare nu este posibilă. Scanarea codurilor de bare. Fereastra casei de marcat principale afișează: numele produsului, cantitatea și prețul Căutarea produsului în catalog Tabelul ferestrei principale a casei de marcat Selectați: Meniul principal Comerț cu amănuntul Căutați bunuri și materiale Formularul „Căutare” Căutați zona de introducere a numelui produsului Tabelul cu rezultatele căutării Butoane în formularul „Detalii produs »Vizualizați informații detaliate despre articol. Deschiderea formularului „Detalii produs” (vezi diapozitivul de mai jos) „Selectați„ Adăugarea unui produs în fereastra principală de plată pentru vânzare ulterioară „Anulare” „Afișare preț„ „Ascundere preț„ Tabelul ferestrei principale de plată Închiderea formularului Adăugarea unei coloane la tabelul principal cu prețul articolului ... Butonul este redenumit automat. Căutare produse Comerț cu amănuntul Căutare inventar Formular "Căutare" Formular "Informații despre produse" Formular "Căutare stocuri"

Formular "Detalii produs" Informații despre produs Imagine produs Formular "Căutare stocuri" Afișarea stocurilor în butoanele OPS din formularul "Adăugați la vânzare" "Căutare stocuri" "Anulare" Adăugați un produs de vânzare. Introducerea manuală sau scanarea unui cod de bare Adăugarea unui articol în fereastra principală a casei de marcat Deschiderea formularului „Căutare stocuri” Închiderea comerțului cu amănuntul Căutare bunuri și materiale „Formular„ Căutare „Formular„ Detalii produs „Formular„ Căutare stoc "

7. Cum se lucrează cu revista RPO? Formular „Jurnal RPO” Formarea datelor privind toate tranzacțiile efectuate pe RPO pentru perioada de raportare: după data / ora tranzacției cu RPO, numărul ferestrei de operare, tipul RPO, SPI, categoria RPO, tipul RPO, clasa RPO Zona de căutare în conformitate cu criteriile specificate. 1. Introducerea manuală sau selectarea datelor din listele derulante, cu setarea unui steag lângă parametrul selectat. 2. Posibilitatea selecției multiple 3. Deschidere / Închidere - tasta F 4. 4. Selectați data din calendarul derulant. Deplasați-vă cu tastele săgeată, selectați - Enter. Listă derulantă Calendar derulant Butoane din formularul „Ștergeți„ „Căutare“ Servicii poștale Ștergeți parametrii de căutare anteriori pentru a efectua o nouă căutare Efectuarea unei căutări conform parametrilor specificați Reviste RPO Imprimați lista afișată, deschideți formularul „Tipăriți” Formularul „Tipăriți” Formularul „Termină” „Jurnal RPO” Închiderea formularului „Jurnal RPO” Tipărire formular „Jurnal RPO (Detalii)”

Formular "Jurnal RPO (detalii)" Pentru a vizualiza informații detaliate despre RPO selectat "Următorul" Fil "Informații despre RPO, Expeditor, Destinatar" "Înapoi" Buton Anulare Închide formularul. Reveniți la formularul „Jurnal RPO” Servicii poștale „Informații privind tranzacțiile cu RPO” fila „Informații despre factură” fila „Jurnale RPO” Formular „Jurnal RPO” Buton „OK” Finalizarea vizualizării informațiilor detaliate „Jurnal RPO (Detalii)” Formular Tipărire

Tipărire formular Lista de jurnale RPO este afișată în formă tipărită.Pentru tipărire, accesați formularul din meniul de sus: Fișier tipărire. Imprimarea pe o imprimantă conectată. Servicii poștale Reviste RPO Revistă RPO Formular Revistă RPO (Detalii) Formular Tipărire formular

8. Cum să vă deconectați de la sistem? Parola este introdusă corect În meniul principal, faceți clic pe butonul "Exit (8)". În fereastra de autorizare, faceți clic pe butonul "Exit". Ieșirea din sistem este completă Introducerea parolei Reintroducerea parolei și ieșirea din sistem Parola introdusă incorect

STABILIREA și implementarea pilot

a SISTEMULUI AUTOMAT unificat al oficiilor poștale bazat pe axul MS Dynamics pentru platforma de vânzare cu amănuntul pentru Întreprinderea Federală Unitară de Stat „Poșta Rusă”

PREGĂTIREA PENTRU ELIBERARE

Subsistemul serviciilor poștale. Primirea RPO

EAS OPS.001.I3.03-2

adnotare

Documentul „Cursuri de formare ca parte a locului de muncă” în ceea ce privește descrierea procedurilor pentru operatorul oficiului poștal la acceptarea poștei recomandate (denumit în continuare RPO) a fost elaborat ca parte a lucrărilor privind crearea și implementarea pilot a unui sistem automatizat unic de oficii poștale bazat pe platforma MS Dynamics AX pentru retail pentru FSUE Russian Post (denumit în continuare EAS OPS).

Scopul EAS OPS este de a spori eficiența furnizării de servicii prin crearea unei soluții unice pentru automatizarea activităților oficiilor poștale.

Acest document conține o descriere a procedurilor de operare pentru operatorul oficiului poștal atunci când acceptă trimiteri poștale înregistrate utilizând un sistem automat automatizat de oficii poștale și este destinat formării operatorilor și pentru utilizare de către operatorii oficiilor poștale atunci când este necesar să se obțină informații de referință despre EAS OPS.

Baza lucrării este Contractul din 03 aprilie 2013 nr. 2013-AHKS-0009 pentru efectuarea lucrărilor pe tema: "Crearea și implementarea pilot a unui sistem automatizat unic de oficii poștale bazat pe platforma MS Dynamics AX pentru retail" între FSUE Russian Post și LLC GMCS Verex.

1 Introducere ... 4

1.1 Domeniul de aplicare .. 4

1.2 Scurtă descriere a caracteristicilor. 4

1.3 Ordinea verificării performanței .. 5

2 Descrierea operațiunilor ... 6

2.1 Utilizarea meniului de selectare a operațiunii

2.2 Introducerea parametrilor RPO ... 12

2.2.1 Introducerea clasei de plecare. 13

2.2.2 Introducerea caracteristicilor de greutate .. 14

2.2.4 Introducerea valorii declarate a articolului. 15

2.2.5 Selectarea categoriei de descărcare. 16

2.2.6 Intrare ShI ...

2.2.7 Indicarea mărcilor de plecare. optsprezece

2.2.8 Introducerea datelor despre destinatar. 19

2.2.9 Introducerea datelor de adresă. 26

2.2.10 Specificarea metodei de trimitere a RPO ... 31

2.3 Introducerea datelor despre expeditor, destinatarul rambursului ... 33

2.3.1 Introducerea datelor despre expeditor. 33

2.3.2 Posibilitatea de a specifica destinatarul ramburs .. 34

2.4 Posibilitatea de a introduce servicii suplimentare, destinatarul notificării, plata pentru expediere .. 35

2.4.1 Introducerea datelor privind serviciile suplimentare. 35

2.4.2 Indicarea plății pentru transport. 38

2.5 Selectarea ștampilelor pentru plata RPO ... 41

2.5.1 Selectarea mărcilor ... 43

2.6 Vizualizarea totalelor .. 45

2.7 Copierea datelor pe RPO la primirea mai multor RPO de la un singur expeditor 49

2.8 Primirea notificării de migrare .. 51

2.8.1 Introducerea parametrilor principali ai notificării de migrare. 52

2.8.2 Introducerea datelor notificatorului / migrantului. 53

2.8.3 Introducerea datelor privind serviciile suplimentare. 56

2.8.4 Vizualizarea totalului datelor. 56

2.9 Acceptarea articolelor obișnuite 56

2.10 Servicii poștale suplimentare .. 59

3 Situații de urgență ... 62

3.1 Codul de eroare este „epuizat”. Sfârșitul benzii în registratorul fiscal .. 62

3.2 Cod de eroare - „1000 și 1002. A apărut o eroare în timpul operațiunii” în momentul plății ... 62

lista simbolurilor și abrevierilor ... 64

Introducere

Zona de aplicare

Documentul prezintă un curs de formare pentru operatorii oficiilor poștale (OPS) în îndeplinirea sarcinilor oficiale pentru recepția poștei recomandate (RPO) utilizând un sistem automatizat de oficii poștale (EAS OPS, System).

Acest document este destinat utilizării în instruirea operatorilor OPS și pentru obținerea de informații de referință atunci când lucrați în EAS OPS.

Înainte de a studia documentul, ar trebui să citiți documentul „Crearea și implementarea pilot a unui sistem automatizat de poștă unificat bazat pe platforma MS Dynamics AX for Retail. Cursuri de formare ca parte a locului de muncă OPS. Proceduri generale. EAS OPS.001.I3.03-1 "(denumit în continuare" proceduri generale "), care oferă informații scurte despre sistem, procedura de pregătire a sistemului pentru funcționare și o descriere a performanței operațiunilor tipice comune întregului sistem EAS OPS.

Dacă aveți întrebări despre utilizarea EAS OPS, trebuie să contactați serviciul de asistență tehnică.

Scurtă descriere a caracteristicilor

EAS OPS este conceput pentru a automatiza activitățile operaționale ale OPS. Acest document oferă o descriere a procedurilor pentru primirea RPO:

Alegerea clasei, tipului, categoriei și categoriei trimiterilor poștale, metoda de expediere în conformitate cu nevoile expeditorului;

Prelucrarea informațiilor despre valoarea declarată și ramburs;

Introducerea datelor privind greutatea RPO, SHI;

Selectarea posibilelor note pentru RPO;

Introducerea datelor despre expeditor și destinatar;

Introducerea datelor de adresă ale destinatarului și expeditorului;

Selectarea serviciilor suplimentare pentru RPO;

Selectarea tipului de plată pentru RPO (GZPO, francizare; carte anticipată; plată în numerar, plată fără numerar);

Tarifizarea trimiterilor poștale.

Descrierea operațiunilor

Notă:

În document, la descrierea acțiunilor operatorului, tastele tastaturii computerului utilizate sunt scrise cu caractere aldine ( introduce), câmpurile și butoanele formularelor de ecran sunt scrise între ghilimele (butonul „Ieșire”).

Introducerea parametrilor RPO

Primul ecran al „RPO” afișează principalele grupuri de câmpuri de corespondență. Pentru orice parametri de plecare, ecranul conține următoarele câmpuri:

- „Clasa, țara de destinație, greutatea în grame”;

- „Destinatar” (dacă expedierea are clasa „Internă”);

- "Total preliminar" (Suma preliminară pentru expediere, ținând cont de greutatea, tipul, categoria de expediere, metoda de expediere).

În funcție de clasă, tip și categorie de expediere, următoarele câmpuri pot apărea pe ecran:

- „Plătit prin timbre / francizare” (RPO cu posibilitatea de plată de către Fondul de asigurări de sănătate de stat);

- „Metoda de expediere”.

Intrarea în clasa de plecare

Primul câmp de selecție este „Clasa de plecare”. Clasa de plecare implicită este „Internă” (Figura 9).

Figura 9. Formularul „Recepția RPO”. Fila „RPO”. Fila Clasa de plecare

Valoarea câmpului se va modifica numai după ce s-a modificat conținutul câmpului „Țara de destinație”, în care trebuie să selectați țara către care va fi trimis RPO (Figura 10).

Figura 10. Câmpurile „Clasa de plecare”, „Țara de destinație”

După selectarea clasei de plecare, continuați să introduceți greutatea RPO.

Introducerea caracteristicilor de greutate

După selectarea elementului de ecran pentru introducerea greutății (Figura 11), pentru a obține valoarea greutății din cântarul de poștă, apăsați F4... Sistemul va afișa valoarea primită de pe scala poștală în câmpul corespunzător.

Figura 11. Element selectat pentru introducerea greutății

Notă:

Greutatea este indicată în grame.

Dacă nu există o scală de e-mail sau nu o puteți utiliza, un mesaj de diagnosticare va fi afișat pe ecran (Figura 12).

Figura 12. Raportarea unei probleme cu soldul

În acest caz, trebuie să introduceți greutatea manual de pe tastatură. Când introduceți greutatea, împreună cu tastele numerice, sunt disponibile tastele de ștergere Delși Backspace.

Dacă tipul de expediere nu a fost selectat la introducerea greutății, sistemul va marca câmpul de introducere a greutății ca având o valoare nevalidă. Același semn se va face dacă greutatea introdusă nu corespunde tipului de expediere selectat.

Selectarea categoriei de expediere

Gradul de expediere este introdus dacă este necesar. În mod implicit, nu este specificată nicio valoare pentru câmpul „Digit”. Bitul de trimitere poate lua una dintre următoarele valori:

Fără descărcare;

Voinskoe;

Guvern;

Prezidenţial;

Serviciu;

Judiciar;

Credit.

Categoria poate fi selectată dacă expeditorul este o persoană juridică, cu excepția OVPO, alegerea categoriei OVPO este disponibilă pentru expeditori - persoane fizice. Categoria OVPO poate fi selectată pentru articolele „Scrisoare” și „Carte poștală” din categoria „Înregistrat”. Trimiterea ferestrei de selectare a categoriilor (Figura 16):

Figura 16. Fereastra pentru selectarea categoriei de trimitere

Intrare SHI

Introducerea identificatorului codului de bare sau a identificatorului poștal al codului de bare se efectuează în câmpul „SHI” (Figura 17).

Figura 17. Câmpul de intrare "SHI"

ID-ul e-mailului poate fi introdus apăsând tasta scanerului de e-mail sau manual folosind tastatura. În ambele cazuri, sistemul verifică dacă identificatorul este introdus corect și, în cazul unei erori, va afișa un mesaj despre acesta. Erorile pot apărea dacă tipul identificatorului nu corespunde tipului RPO sau identificatorul specificat este deja conținut în sistem (adică a fost introdus mai devreme).

Introducerea datelor destinatarului

Pentru a introduce date despre destinatarul articolului de poștă înregistrată, mergeți la grupul de elemente pentru introducerea datelor despre destinatar (Figura 20).

Figura 20. Formularul „Recepția RPO”. Fila „RPO”. Fila Destinatar

Pentru a introduce datele personale ale destinatarului, plasați cursorul în câmpul „Destinatar” și apăsați tasta F4sau faceți clic stânga pe câmpul „Destinatar”. Sistemul va afișa formularul (Figura 21):

Figura 21. Introducerea datelor personale ale destinatarului

Pentru a indica tipul de client (persoană fizică / juridică), este necesar să indicați în câmpul „Tipul clientului” dacă clientul este o persoană fizică sau o persoană juridică (Figura 22).

Figura 22. Câmp de selectare tip client

Mai jos este un grup de elemente de ecran pentru introducerea datelor personale ale destinatarului, dacă clientul este o persoană (Figura 23):

Figura 23. Introducerea datelor personale ale destinatarului care este o persoană fizică

Pentru a introduce datele adreselor destinatarului, trebuie să completați câmpurile:

Prenume (A);

Al doilea nume (B),

sau utilizați butonul „Selectați din istoric”.

Când specificați tipul de client „Persoană juridică”, trebuie să introduceți numele organizației sau să utilizați butonul „Selectați din istoric” (Figura 24).

Notă:

Dacă RPO are statutul „Oficial” și este redirecționat către alt GPO, atunci destinatarul și expeditorul sunt persoane juridice.

Figura 24. Introducerea datelor de adresă ale destinatarului care este o persoană juridică

Notă:

Pentru un client cu tipul „Individual”, câmpurile obligatorii sunt numele de familie, prenumele și patronimicul.

Pentru un client cu tipul „entitate juridică”, câmpul obligatoriu este numele organizației.

La ștergerea câmpurilor de introducere a datelor, datele introduse sunt șterse fără a modifica valoarea tipului de client.

Dacă destinatarul (expeditorul) a fost introdus anterior în sistem, acesta va fi afișat în lista derulantă în timp ce intră și este disponibil pentru re-selectare (Figura 25). În acest caz, sistemul își va înlocui automat datele de adresă în câmpurile corespunzătoare.

Când este conectat un scaner plat, puteți citi informații din pașaportul clientului.

Figura 25. Afișarea datelor introduse anterior despre destinatar

Dacă faceți clic pe butonul „Selectați din istoric” din formularul de introducere a datelor clienților (Figura 23, Figura 24), sistemul va afișa un formular de referință cu informațiile introduse anterior despre client (Figura 26).

Figura 26. Formularul „Selectați datele clienților”

Pentru a căuta în cartea de referință datele introduse anterior, trebuie să introduceți informațiile solicitate într-o linie goală deasupra listei (Figura 27) (masca numelui de familie sau a prenumelui complet).

Figura 27. Linia pentru introducerea informațiilor solicitate în cartea de referință

Când faceți clic pe butonul „Selectați” din formularul „Date destinatar”, se vor completa numele, prenumele, patronimicul și numărul de telefon de contact (Figura 28).

Figura 28. Formularul „Date despre destinatari”

Dacă clientul este selectat din datele introduse anterior, atunci datele de adresă vor fi importate în formularul „Date de adresă ale destinatarului”. Le puteți schimba dacă este necesar.

Introducerea datelor de adresă

După introducerea datelor despre destinatar, trebuie să introduceți datele adresei acestuia, dacă acestea nu au fost selectate din istoric împreună cu clientul (Figura 29).

Figura 29. Element de ecran selectat pentru selectarea adresei

Pentru a introduce datele de adresă ale clientului, plasați cursorul în câmpul „Adresă” și apăsați tasta F4... Sistemul va afișa formularul de introducere a adresei (Figura 30).

Figura 30. Formularul „Adresă”

Există butoane în formularul „Adresă”:

- "O.K" - confirmarea introducerii datelor;

- "Anulare" - finalizarea lucrărilor cu formularul de ecran fără a salva datele introduse.

Tip de Adresă

Trebuie să începeți introducerea datelor de adresă selectând tipul de adresă. Compoziția câmpurilor de introducere a datelor de adresă depinde de tipul de adresă selectat (Figura 31).

În mod implicit, este definit un tip de adresă standard pentru introducerea datelor.

Pentru orice tip de adresă este necesar indexul FSA.

Pentru a schimba tipul de adresă, selectați câmpul corespunzător. În formularul care se deschide (Figura 31), selectați tipul de adresă. Tipul de adresă selectat va fi afișat pe formularul de introducere a adresei.

Figura 31. Selectarea tipului de adresă

Cod poștal

Trebuie să începeți să introduceți adresa introducând codul poștal (câmpul „Cod poștal”).

Când introduceți un index, trebuie să utilizați tastele numerice. Sistemul permite introducerea a maximum șase cifre. După introducerea indexului, la trecerea la următorul element al datelor de adresă, valoarea introdusă este verificată pentru a se conforma cu baza indexului de referință. Dacă este introdus un index incorect, sistemul va marca indexul introdus ca eronat (Figura 32), salvarea datelor adresei introduse va fi imposibilă.

Figura 32. Marcarea unei valori de index nevalide

Alte date despre adresă

Următoarele elemente de adresă pot fi introduse manual sau utilizând depozitul central de date despre adrese poștale (TsKhDPA):

- "Regiune" - regiune;

- „District” - un district;

- „Oraș” - o așezare;

- "Teritoriul intra-oraș (district)" - teritoriul intra-oraș (micro-district, așezare etc.);

- „Stradă” - stradă;

- „Casă” - numărul casei;

- "Apartament" - numărul apartamentului.

Pentru a indica secvențial elementele adresei și a vă deplasa între ele, utilizați tasta Tab (sau cu indicatorul mouse-ului).

Când utilizați TsKhDPA, sistemul va determina regiunea, districtul (dacă există) și lista de decontări corespunzătoare indexului introdus. Regiunea și districtul sunt afișate automat pe ecran, decontarea trebuie selectată din lista derulantă.

De asemenea, puteți utiliza câmpul Căutare după noi. punct în care trebuie să introduceți caracterele inițiale ale decontării solicitate. Dacă serviciul TsKhDPA corelează fără echivoc caracterele introduse cu orice localitate din baza de date, următoarele câmpuri vor fi completate automat: „Index”, „Regiune”, „District”, „Localitate” (Figura 33).

Figura 33. Selectarea unei așezări

Dacă sistemul nu determină fără echivoc decontarea dorită de primele caractere introduse, va fi disponibilă o alegere din lista derulantă (Figura 34).

Figura 34. Lista indicilor pentru decontare

După selectarea unei decontări, trebuie să selectați sau să introduceți manual zona interioară a orașului, strada, numărul casei și numărul apartamentului.

Notă:

După selectarea unei așezări, trebuie să acordați atenție elementului de adresă pentru intrarea pe teritoriul orașului (câmpul „Oraș-teritoriu (district)”): dacă această așezare are exact un teritoriu în interiorul orașului, acesta este afișat automat în acest câmp. O puteți șterge dacă este necesar.

Dacă nu există nicio conexiune cu TsKHDPA, toate câmpurile, începând cu regiunea („Regiune”), trebuie completate manual.

Dacă selectați tipul de adresă „Casetă poștală”, „Unitate militară”, „Corespondență” pe formularul de introducere a adresei, este afișat un câmp pentru introducerea numărului corespunzător („Nu”) (Figura 35). Trebuie completat manual cu informații numerice. Introducerea unui cod poștal nu șterge informațiile din acest câmp.

Figura 35. Formular pentru introducerea datelor de adresă pentru tipul de adresă „Casetă poștală”

Dacă selectați tipul de adresă "Hotel", câmpul pentru introducerea numelui hotelului "Hotel Name" este afișat pe formularul de introducere a adresei (Figura 36)

Figura 36. Forma câmpului de introducere a adresei cu câmpul „Numele hotelului”

Trebuie completat manual. Introducerea unui cod poștal nu șterge informațiile din acest câmp.

Introducerea informațiilor despre expeditor

Introducerea datelor despre expeditor se efectuează în același mod cu introducerea datelor despre destinatar, care este descris în paragrafele 2.2.9, 2.2.10 (Figura 40).

Figura 40. Formularul „Recepția RPO”. Fila Expeditor

Alegerea ștampilelor pentru plata RPO

După finalizarea lucrărilor cu fila „Servicii suplimentare”, trebuie să faceți clic pe butonul „ Mai departe", În cazul plății pentru timbre RPO, se va deschide fila" Vânzări de timbre ". În formular, sistemul va selecta automat ștampilele necesare pentru a plăti RPO curent disponibil în GPT (Figura 50).

Figura 50. Formularul „Recepția RPO”. Fila Vânzări de timbre

Dacă clientul a venit cu propriile sale timbre, atunci este necesar să introduceți suma timbrelor sale în câmpul „Timbre plătite, ruble". Sistemul va recalcula automat suma lipsă pentru plată și va re-forma lista timbrelor (Figura 51).

Figura 51. Formularul „Recepția RPO”. Fila „Vânzări de timbre”. Completarea câmpului „Ștampile plătite”

În câmpul „Sold pentru plată, ruble”. indică suma în ruble pentru care trebuie vândute timbrele.

Selectați mărci

Există butoane pe formular pentru a schimba lista mărcilor:

- "Adăugați" - adăugarea ștampilelor la listă;

- "Change" - modificați lista existentă;

- „Eliminați” - eliminați ștampilele din listă.

Pentru a adăuga un brand, trebuie să faceți clic pe „ Adauga la", Se va deschide formularul" Selectarea mărcii "(Figura 52).

Figura 52. Formularul „Selecția mărcii”

Pentru a selecta un brand, faceți clic pe câmpul „Brand”, se va deschide un nou formular cu o listă a mărcilor disponibile în OPS (Figura 53).

Figura 53. Formularul „Mărci”

Formularul conține câmpuri pentru căutarea mărcilor după nume și codul articolului. Pentru a le căuta, trebuie să introduceți datele necesare pentru căutare și să faceți clic pe butonul „Căutare”. Pentru a șterge filtrele de căutare, faceți clic pe butonul „Ștergeți”. Pentru a selecta o marcă din listă, trebuie să selectați o linie și să faceți clic pe butonul „OK”.

Sistemul va deschide fereastra anterioară, în care trebuie să specificați cantitatea mărcii selectate și să faceți clic pe butonul „OK” pentru a confirma (Figura 54).

Figura 54. Formularul „Selecția mărcii”

Sistemul va reveni la formularul „Recepția RPO” din fila „Vânzare de timbre”.

Vizualizați totalurile

După finalizarea introducerii tuturor datelor la recepția RPO, trebuie să apăsați butonul " Mai departe". Aceasta va deschide fila „Rezultate”, care va afișa costul trimiterii RPO, parametrii detaliați ai RPO, lista și costul serviciilor suplimentare, detaliază suma totală, precum și prima pentru inaccesibilitate, determinată în conformitate cu directorul „FS greu accesibil” pe baza datelor de adresă introduse ale expeditorului și destinatar (Figura 55).

Figura 55. Formularul „Recepția RPO”. Fila Totaluri

La înregistrarea unui RPO internațional, câmpul „Valoare declarată în DST” apare în fila „Rezultate”, care reflectă valoarea valorii declarate în termeni de DST (Figura 56).

Figura 56. Formularul „Recepția RPO”. Fila „Rezultate” la înregistrarea unui RPO internațional

Pentru a anula datele introduse la recepția RPO, apăsați „Anulare”. Pentru finalizare, faceți clic pe „OK”, după care se va deschide fereastra principală a casei de marcat (Figura 57).

Figura 57. Fereastra principală a casei de marcat

Coșul poate conține orice număr de RPO-uri, tipărirea va fi efectuată pentru fiecare expediere printr-un cec separat.

În fereastra principală a comenzii, trebuie să selectați o metodă de plată:

Bani gheata;

Nicio schimbare;

Când faceți clic pe butonul de plată „Numerar”, sistemul va afișa formularul de plată în numerar pe ecran (Figura 58).

Figura 58. Vizualizarea ferestrei de plată în numerar

În câmpul „Introduceți suma în numerar” trebuie să introduceți suma de numerar depusă de client și să apăsați butonul „Aplicați”. Sistemul se va întoarce la fereastra principală a casei de marcat, va afișa valoarea modificării pe ecran, iar imprimanta fiscală va imprima bonul.

Dacă clientul plătește suma către casier fără schimbare, în fereastra principală a casierului, selectați butonul „Fără schimbare”. Sistemul va imprima chitanța pe o imprimantă fiscală.

Când plătiți utilizând un card bancar, trebuie să selectați butonul „Card”. Sistemul va efectua operațiuni cu cardul și va reveni la fereastra principală a casei de marcat, registratorul fiscal va imprima chitanța.

Puteți verifica corectitudinea recepției RPO apăsând butonul „Vizualizare jurnal (2)” (Figura 59). Ultima vânzare va fi pe prima linie a revistei. În grupul de câmpuri din dreapta, există caracteristici ale RPO acceptate care sunt înregistrate în sistem.

Figura 59. Jurnalul RPO

Pentru a primi următorul RPO, trebuie să apăsați secvențial butoanele „Servicii poștale (1)” / „Recepție (1)” / „Primiți RPO (1)” pe formularul ferestrei principale a casei de marcat (Figura 60).

Vizualizați totalurile

Datele rezumative pot fi vizualizate în fila „Totaluri” (Figura 67), o descriere a lucrării cu fila este prezentată în subsecțiunea 2.5.

Figura 67. Formularul „Recepția notificării de migrare”. Fila Totaluri

După apăsarea butonului „OK”, sistemul afișează fereastra principală a casei de marcat cu notificarea de migrare înregistrată. Toate procedurile de plată sunt descrise în clauza 2.5. Coșul poate conține orice număr de RPO-uri, tipărirea va fi efectuată pentru fiecare expediere printr-un cec separat.

Acceptarea articolelor simple

Pentru a înregistra acceptarea expedierilor simple în meniul de selectare a operațiunilor de acceptare, apăsați tasta de pe tastatură 5 sau faceți clic pe butonul „Acceptarea e-mailurilor obișnuite (5)”. Sistemul va afișa un formular de ecran pentru înregistrarea acceptării expedierilor simple (Figura 68).

Figura 68. Formularul „Acceptarea articolelor obișnuite”

Acest formular de ecran este format din două file, în conformitate cu ordinea de introducere a datelor:

- „Clasă” - valoarea implicită a câmpului este „Internațional”, acest câmp nu este disponibil pentru editare;

- „Tip” - câmpul conține valorile „Pachet mic” și „Pungă M”;

- „Greutate” - acest câmp indică greutatea unui articol simplu.

- „Metoda de transfer” - câmpul conține valorile „Aer” și „Teren”;

- „Tipul de client” - în această zonă, trebuie să selectați tipul de client „Individual” sau „Persoană juridică”;

- „Metoda de plată” - câmpul conține o listă a metodelor de plată disponibile (Figura 69);

Figura 69. Valorile câmpului „Metodă de plată”

- „Cost complet” - câmpul este completat automat în conformitate cu tarifele.

În partea de jos a formularului ecranului există butoane:

- „Anulare” - ieșire din ecranul formularului de înregistrare a notificării de migrare fără salvarea datelor;

- "Înapoi" - reveniți la fila anterioară (inactivă pe prima filă);

Vizualizarea datelor de rezumat este posibilă în fila „Totaluri” (Figura 70 Figura 67), o descriere a lucrării cu fila este prezentată în subsecțiunea 2.5.

Figura 70. Formularul „Acceptarea articolelor simple”. Fila Totaluri

După apăsarea butonului OK, sistemul afișează fereastra principală a casei de marcat. Toate procedurile de plată sunt descrise în clauza 2.5.

Situații de urgență

EAS OPS rămâne operațional în caz de situații de urgență. Acțiunile speciale ale utilizatorului (operatorului) sunt necesare numai în caz de situații de urgență direct în ASF. Astfel de situații de urgență includ defecțiuni ale sistemului de alimentare cu energie electrică, defecțiuni ale echipamentelor de server și de rețea ale FSA și ale computerelor personale ale utilizatorilor, defecțiuni ale software-ului de pe echipamentele serverului FSA sau ale computerelor utilizatorilor.

În cazul unor astfel de urgențe în OPS, utilizatorul trebuie să informeze specialiștii în asistență tehnică care deservesc acest OPS și personalul de întreținere EAS OPS și să acționeze în continuare conform instrucțiunilor lor.

Când lucrați în sistem, trebuie să fiți conștienți de următoarele reguli generale.

Tasta Ajutor F1iar butonul din colțul din dreapta sus al ecranului (dacă există) servește pentru a obține date de referință pe sistem.

Butonul din colțul din stânga sus al ecranului (dacă este disponibil) este utilizat pentru a reveni la formularul anterior fără a salva informațiile introduse.

Deplasarea între elementele de pe ecran (câmpuri de introducere, butoane, elemente de meniu) se efectuează prin apăsarea Tab, cu excepția cazului în care se menționează altfel. Deplasarea merge de la stânga la dreapta și de sus în jos. Când schimbați elementele de intrare din stânga sus, compoziția elementelor din dreapta și de jos se poate modifica, în timp ce câmpurile situate în dreapta și în jos pot fi șterse sau marcate ca câmpuri cu valori incorecte.

Un element de intrare cu o valoare nevalidă este marcat cu o pictogramă în stânga.

Deplasarea în câmpuri de intrare, liste de ecran, elemente de meniu, grupuri de selecție (individual - persoană juridică) se efectuează folosind tastele săgeată ↓ ,,← ,→ ) și traducerea paginii ( PgUp,PgDn).

Deplasarea între elementele de pe ecran este posibilă și cu tastele săgeți, dar numai până când acestea cad în elementele enumerate în paragraful anterior.

În multe afișaje, selectarea unui element de afișare este disponibilă folosind mouse-ul.

lista simbolurilor și abrevierilor

Următorii termeni și abrevieri sunt utilizați în acest document:

Schimbați foaia de înregistrare
	Numere de foi (pagină)
Rev.	modificat	înlocuit	nou	anulat	Total foi (pagini) în doc.	Documentul Nr.	Număr de intrare al documentului însoțitor. și data	Subp.	Data

Cursuri de formare ca parte a locului de muncă OPS

Instrucțiuni scurte

Utilizatorul să lucreze în sistemul EAS OPS

Nivelul oficiului poștal

(versiunea 5.5.3.)

Moscova 2016

Proceduri generale

Lansarea sistemului

Pentru a începe să lucrați cu sistemul, trebuie să faceți clic pe comanda rapidă:

Când programul este pornit, echipamentul poștal conectat este verificat. În cazul detectării echipamentelor neconectate sau a altor probleme, sistemul va afișa mesaje de diagnosticare.

După verificarea compoziției echipamentelor conectate, sistemul afișează formularul de autorizare a utilizatorului.

Dacă parola este introdusă incorect, sistemul afișează un mesaj de diagnosticare despre parola introdusă incorect și oferă reintroducere.

În caz de defecțiuni în funcționarea EAS FSA, ecranul afișează mesajele de diagnostic corespunzătoare, cu informații despre problemele întâmpinate.

Deschiderea unui schimb de funcționare

După autorizarea (verificarea) utilizatorului în sistem, se face o verificare pentru închiderea schimbului anterior. Dacă tura anterioară a acestui angajat a fost închisă, sistemul va afișa formularul „Deschiderea unei noi ture de funcționare”.

Următoarele butoane sunt amplasate pe acest ecran:

- « Deschideți o nouă schimbare» - funcția de deschidere a unui nou schimb de funcționare;

- « » - efectuarea de operațiuni care nu au legătură cu casa de marcat (registrator fiscal);

- « Anulare»

O nouă schimbare de funcționare este deschisă apăsând butonul « Deschideți o nouă schimbare » ... După apăsarea butonului „Deschideți o nouă tură”, sistemul va înregistra datele operatorului și va imprima o chitanță privind disponibilitatea pentru lucrul pe casa de marcat.

Ca urmare a deschiderii cu succes a unei noi schimbări operaționale a unui angajat, sistemul va afișa meniul principal conținând un set de elemente de meniu în conformitate cu drepturile utilizatorului.

Dacă schimbarea operațională anterioară a lucrătorului nu a fost închisă, va fi afișat mesajul de diagnosticare „Închideți schimbul și deschideți unul nou. Orice tranzacție este imposibilă fără închiderea schimbului. "

Următoarele butoane sunt situate pe ecranul mesajului de diagnosticare:

- « Folosiți o schimbare existentă» - introduceți sistemul folosind schimbul de angajați actual;

- « Efectuați o operațiune fără sertar de numerar» - pentru operațiuni care nu au legătură cu sertarul de numerar;

- « Anulare» - închideți formularul curent și accesați formularul de autorizare a operatorului.

Pentru a continua să lucrați, apăsați butonul « Folosiți o schimbare existentă » ... După ce faceți clic, sistemul va afișa meniul principal.

Dacă data curentă nu se potrivește cu data schimbării existente, sistemul va afișa mesajul de diagnosticare „Nu se poate folosi schimbul existent, închideți schimbul anterior și deschideți un nou schimb”.

Închiderea unei schimbări de funcționare

Pentru a închide schimbarea din meniul principal, apăsați butonul „Alte operații (5)”, apoi butonul „Închidere schimbare (6)”, după care va apărea pe ecran meniul de închidere Shift:

- „X - raport (1)” - formarea și tipărirea raportului X;

- „Închideți tura (2)” - închiderea schimbului de funcționare;

- „Înapoi (3)” - reveniți la meniul anterior;

- „Meniul principal (4)” - accesați meniul principal.

În meniul Shift închidere, apăsați butonul „Close shift (2)”, sistemul va afișa formularul ecran Shift închidere.

Formularul de ecran „Închiderea unei schimbări” constă din următoarele câmpuri:

- „Închiderea unei schimbări la terminal” - numele terminalului curent;

- „Sold FR” - soldul fondurilor în memoria registratorului fiscal;

- „Sold total pe elemente” - soldul total din Sistem și mai jos în contextul „Plăților de pensii”, „Alte fonduri”;

Buton „Pass DS” - buton pentru transfer regulat de fonduri către șef, activ în modul normal. Nu este activ în standard. Procesul este descris mai jos.

Buton "Închide" - închiderea formularului;

Butonul "" - ieșiți în meniul principal.

Notă:

Dacă soldul fondurilor din registrul fiscal și din sistem converge, operatorul are un buton activ „Trimiteți DS”. În același timp, sunt tipărite chitanțele pentru transferul de fonduri către șeful OPS și se creează o înregistrare în jurnalul DDS despre transferul de fonduri către șef. În caz de discrepanță a fondurilor între sistem și registratorul fiscal, butonul „Trimiteți DS” devine inactiv. Pentru a închide tura la terminal, șeful ASF sau adjunctul acestuia trebuie să fie autorizați

Acest formular diferă de formularul ecranului Operatorului prin prezența butonului „Închideți schimbul fără a preda DS” - acest buton devine activ în fereastra Șefului ASF în caz de discrepanțe în Sistem și în registratorul fiscal și vă permite să închideți schimbul în fereastra Operatorului, avertizând Sistemul informează cu privire la prezența sesiunilor de casă neachitate pentru plata pensiilor și prestațiilor și oferă închiderea schimbului .

Notă:

În cazul în care soldul fondurilor din registrul fiscal și din sistem diferă, este necesar să se predea fondurile prin jurnalul DDS în modul normal prin jurnalul DDS. Valoarea discrepanței în sine va fi anulată, actul corespunzător pentru valoarea discrepanței este tipărit automat

În plus față de efectuarea operației de închidere a schimbării în modul normal, fără discrepanțe în sume, sistemul va efectua următoarele operațiuni:

Formarea unei chitanțe pentru livrarea de fonduri către șef;

Formarea și tipărirea raportului Z;

Interdicția de a efectua operațiuni în schimbul curent.

În caz de discrepanță a fondurilor, se tipărește doar Actul discrepanței. Chitanțele sunt tipărite în timpul transferului de fonduri prin mijloacele obișnuite ale jurnalului fluxului de numerar (DDS).

După închiderea schimbului, sistemul va afișa un mesaj și va afișa un formular de autorizare a operatorului.

Sign out

Ieșirea se face din meniul principal al sistemului. Apăsați tasta 8 sau apăsați butonul „Exit (8)”. Pe ecran va apărea un formular similar cu formularul de autorizare a operatorului de sistem.

Pentru a ieși din sistem, faceți clic pe buton .

Butonul este, de asemenea, conceput pentru a merge la secțiuni care nu sunt legate de activitatea EAS OPS:

Informatii despre sistem;

Repornirea computerului;

Oprirea computerului.

Când intrați în sistem, acest buton nu este utilizat.

Pentru a confirma ieșirea, sistemul vă va cere să introduceți parola de utilizator. Dacă parola este introdusă corect, sistemul se va închide.

Reaprovizionare OPS

Reaprovizionarea OPS - înregistrarea în Sistemul DS-urilor primite de OPS de la GRK.

Pentru a umple GPT cu numerar, trebuie să utilizați jurnalul de colectare a numerarului și jurnalul de completare GPT, disponibil în modul următor:

"Alte tranzacții (5)" → "Tranzacții în numerar (9)" → "Colectarea numerarului și completarea GPT (1)"... Sistemul va afișa formularul „Jurnal de încasări și completare”.

În formularul „Jurnal de încasare și completare” din secțiunea tabelară, sunt afișate operațiunile de pe casa de marcat curentă a ASF: „Primiți DS”, „Encash DS”, care poate fi selectat pentru perioada specificată în câmpurile de filtrare a datei din partea de sus a formularului.

Există butoane pe formular:

În vârf:

§ "Crea" - deschiderea formularului „Editarea încasărilor și completarea” pentru a crea un nou document;

§ "Deschis" - vizualizarea informațiilor detaliate despre linia de jurnal selectată;

§ "Clar" - ștergerea valorii specificate în câmpul „Data”;

§ "Căutare" - căutare după valorile specificate în câmpul „Data”;

În partea de jos:

§ "A termina" - închiderea formularului fără salvarea datelor.

Notă:

Consolidarea fondurilor în GPO poate fi făcută numai în contul șefului GPO.

Pentru a crea un document nou, trebuie să faceți clic pe butonul „Creați” din formularul „Jurnal de colectare și completare a numerarului”. În formularul deschis „Editarea încasărilor și completarea”, există două grupuri de câmpuri:

- „Date document” - activ în mod implicit;

- „Informații despre starea documentului” - câmpurile din acest grup de câmpuri sunt completate automat, în funcție de starea curentă a documentului, la crearea unei noi linii a jurnalului, în mod implicit starea documentului este „Valoarea nu este selectată”.

Grupul de câmpuri „Date document” conține următoarele câmpuri:

- "Tipul documentului" - este necesar să selectați din listă valoarea „Acceptarea fondurilor în GPT”;

- "Expeditor" - câmpul nu este completat, este inactiv pentru selecție (în cazul completării DS în GPT);

- "Destinatar" - câmpul este completat automat cu valoarea utilizatorului autorizat, în acest caz, sub drepturile „șefului FSA”;

- "Cantitate" - este necesar să se introducă suma DS acceptată în OPS conform articolului;

- „Suma în cuirsive” - cantitatea introdusă de DS este afișată în cuvinte;

- „Clauza bugetară” - selectarea unui articol din listă. Există două valori posibile: „Plăți la pensie”, „Alte numerar”. Elementul „Plăți la pensie” este utilizat pentru plata pensiilor și prestațiilor funerare, articolul „Alte numerar” pentru toate celelalte tranzacții de plată.

Pentru a specifica tipul de document, setați focalizarea în câmpul „Tip document”, deschideți lista documentelor disponibile folosind tasta F4, selectați valoarea „Acceptarea fondurilor în GPT”, utilizând tastele săgeată ( ↓ ,) și apăsați introduce.

Dacă câmpurile sunt completate corect, sistemul va afișa butonul „Salvare”.

În formularul „Jurnal de colectare și completare”, sistemul va afișa o linie cu date despre operațiunea completată de completare a ASF.

Notă:

Dacă procedura de primire a fondurilor a fost efectuată corect, starea documentului va fi „Postat”. Dacă documentul are starea „Creat”, trebuie să îl redeschideți și să acceptați bani făcând clic pe butonul „Accept”.

Orice document creat poate fi deschis pentru vizualizare selectându-l cu mouse-ul și făcând clic pe butonul „Deschidere”.

În cazul în care șeful OPS a primit o sumă mai mare decât suma reală primită de OLC, șeful OPS trebuie să colecteze integral suma acceptată din greșeală, să scrie o notă explicativă și să accepte suma corectă.

Primirea RPO

Pentru a accesa înregistrarea acceptării RPO pe formularul principal al sistemului, apăsați tasta de pe tastatură 1 sau faceți clic pe butonul „Servicii poștale (1)”. Sistemul va deschide un meniu pentru selectarea serviciilor poștale.

Pe formularul care se deschide, trebuie să mergeți la operațiile de recepție apăsând tasta de pe tastatură 1 sau faceți clic pe butonul „Primire (1)”. Sistemul afișează un meniu pentru selectarea operațiunilor de recepție.

Pentru a primi RPO, apăsați tasta de pe tastatură 1 , sau faceți clic pe butonul „Primiți RPO (1)”. Sistemul va afișa un formular de ecran pentru înregistrarea recepției RPO.

Formularul de ecran „Recepția RPO” constă din cinci file, în conformitate cu ordinea de introducere a datelor:

- „RPO” - introducerea parametrilor RPO, inclusiv date despre destinatar;

- „Expeditor” - introduceți date despre expeditor;

- „Servicii suplimentare” - introducerea datelor privind posibilele servicii suplimentare;

- "Vânzarea timbrelor" - selecția timbrelor de vânzare, la plata cu timbre RPO;

- „Totaluri” - vizualizați și controlați totalurile.

Înregistrarea operațiunii de acceptare RPO se efectuează din prima filă. Câmpurile care conțin valori sunt umplute cu gri.

La selectarea grupului de câmpuri „Subtotal” din partea stângă a formularului, câmpurile de tarifare vor fi afișate în formular:

- „Total pentru plată”;

- „Plata pentru greutate”;

- „Plata pentru garanția de securitate” (dacă este prezentă în RPO),

prin care puteți monitoriza tarifarea actuală a RPO. Aceste câmpuri sunt completate automat de sistem, pe măsură ce datele sunt introduse.

Notă:

RPO plătite cu timbre au valoarea „0” în câmpul „Total de plătit”.

În partea din dreapta jos a formularului ecranului există butoane:

Notă:

În formularul de ecran „Subtotal”, butonul ia forma „OK” și servește pentru a finaliza înregistrarea RPO și a accesa formularul principal și plata ulterioară.

- "Înapoi" - reveniți la ecranul anterior;

Notă:

Acest buton nu este disponibil pe primul ecran al formularului „Acceptare scrisoare post”.

- „Anulare” - ieșire din formularul de înregistrare RPO fără salvarea datelor.

Sistemul nu vă permite să mergeți la fereastra următoare dacă datele din fereastra curentă sunt introduse incorect sau incomplet. În acest caz, în partea dreaptă a formularului, câmpurile care conțin erori sunt afișate în roșu. Dând clic pe un mesaj din lista de erori, se pune accentul pe câmpurile care conțin acele erori.

Notă:

Pentru a introduce sau modifica parametrii RPO, trebuie să selectați câmpul ecranului pentru a intra.

De asemenea, puteți trece de la un câmp de ecran la altul apăsând Tab.

Trecerea prin valori în ferestrele de selecție se efectuează cu tasta Tab, folosind tastele de blocare a săgeților (ß, á, â, à), sau introducând valoarea numerică corespunzătoare de la tastatură ( 1, 2, … ).

Revenirea la câmpul de ecran anterior din câmpul curent se face prin comanda rapidă de la tastatură Tab + Shift.

Toate câmpurile formularelor de ecran sunt numerotate, trecerea rapidă la elemente se poate face apăsând butonul Ctrl și numerele afișate lângă câmp.

Pentru a filtra datele din câmp, faceți clic pe Ctrl + F.

Puteți șterge informațiile introduse eronat făcând clic pe Ctrl + Șterge, sau din nou accesând meniul pentru selectarea valorilor și apăsând butonul „Șterge” de mai jos.

Introducerea parametrilor RPO

Primul ecran al „RPO” afișează principalele grupuri de câmpuri de corespondență. Pentru orice parametri de plecare, ecranul conține următoarele câmpuri:

- „Clasa, Greutate în grame”;

- „Destinatar”;

- „Rezultatul preliminar”.

În funcție de clasă, tip, câmpul „Mărci” poate apărea pe ecran:

Primul câmp de selecție este „Clasa de plecare”. Clasa implicită de expediere este internă.

Introducerea caracteristicilor de greutate

După ce ați selectat elementul de pe ecranul de introducere a greutății, trebuie să obțineți valoarea greutății din cântarul poștal apăsați F4 ... Sistemul va afișa valoarea primită de pe scala poștală în câmpul corespunzător.

Notă:

Greutatea este indicată în grame.

Dacă nu există o scală de e-mail sau dacă nu reușește, un mesaj de diagnosticare va fi afișat pe ecran.

În acest caz, trebuie să introduceți greutatea manual de pe tastatură.

Dacă tipul de expediere nu a fost selectat la introducerea greutății, sistemul va marca câmpul de introducere a greutății ca având o valoare nevalidă. Același semn se va face dacă greutatea introdusă nu corespunde tipului de expediere selectat.

Intrare SHI

Un identificator de cod de bare sau un identificator poștal de cod de bare este introdus în câmpul „SHI”.

ID-ul poștal poate fi introdus cu un scaner sau manual folosind tastatura. În ambele cazuri, sistemul verifică dacă identificatorul este introdus corect și, în cazul unei erori, va afișa un mesaj despre acesta. Pot apărea erori dacă tipul de identificator nu corespunde tipului de RPO sau identificatorul specificat este deja conținut în sistem (adică a fost introdus mai devreme).

Introducerea datelor destinatarului

Pentru a introduce date despre beneficiarul RPO, accesați grupul de elemente pentru introducerea datelor despre beneficiar.

Pentru a introduce datele personale ale destinatarului, plasați cursorul în câmpul „Destinatar” și apăsați tasta F4 sau faceți clic stânga pe câmpul „Destinatar”. Sistemul va afișa formularul „Date destinatar”:

Tipul de date de adresă

Trebuie să începeți introducerea datelor de adresă selectând tipul de adresă. Compoziția câmpurilor de introducere a datelor de adresă depinde de tipul de adresă selectat.

În mod implicit, tipul de adresă standard este definit pentru introducerea datelor.

Pentru orice tip de adresă este necesar indexul FSA.

Pentru a schimba tipul de adresă, selectați câmpul corespunzător. În formularul care se deschide, selectați tipul de adresă. Tipul de adresă selectat va fi afișat pe formularul de introducere a adresei.

Index

Trebuie să începeți să introduceți adresa introducând codul poștal (câmpul „Cod poștal”).

Când introduceți un index, trebuie să utilizați tastele numerice. Sistemul permite introducerea a maximum șase cifre. După introducerea indexului, la trecerea la următorul element al datelor de adresă, valoarea introdusă este verificată pentru a se conforma cu baza indexului de referință. Dacă este introdus un index incorect, sistemul va marca indexul introdus ca incorect.

Date despre adresă

Introducerea următoarelor elemente de adresă se efectuează utilizând depozitul central de date despre adrese poștale (TsKhDPA) sau manual.

Când utilizați TsKHDPA, sistemul va determina regiunea, districtul (dacă există) și lista de decontări corespunzătoare indexului introdus. Regiunea și districtul sunt afișate automat pe ecran, decontarea trebuie selectată din lista derulantă.

Pentru a indica secvențial elementele adresei și a vă deplasa între ele, utilizați tasta Tab (sau cu indicatorul mouse-ului).

După selectarea unei decontări, trebuie să selectați sau să introduceți manual zona interioară a orașului, strada, numărul casei și numărul apartamentului.

Dacă nu există nicio conexiune cu TsKHDPA, toate câmpurile, începând cu regiunea („Regiune”), trebuie completate manual.

Dacă selectați tipul de adresă „Casetă poștală”, „Unitate militară”, „Corespondență” pe formularul de introducere a adresei, este afișat un câmp pentru introducerea numărului corespunzător („Nu”). Trebuie completat manual. Introducerea unui cod poștal nu șterge informațiile din acest câmp.

Dacă selectați tipul de adresă „Hotel”, câmpul „Nume hotel” pentru introducerea numelui hotelului este afișat pe formularul de introducere a adresei.

Trebuie completat manual. Introducerea unui cod poștal nu șterge informațiile din acest câmp.

Introducerea informațiilor despre expeditor

Introducerea datelor despre expeditor se realizează în același mod cu introducerea datelor despre destinatar.

Vizualizați totalurile

După finalizarea introducerii tuturor datelor la primirea RPO, trebuie să apăsați « Mai departe» ... Astfel se va deschide fila „Rezultate”, care va afișa costul trimiterii RPO, parametrii detaliați ai RPO, lista și costul serviciilor suplimentare, detaliind suma totală.

Pentru a anula datele introduse la recepția RPO, apăsați "Anulare". Plata pentru RPO de admitere

Pentru finalizare, faceți clic pe „OK”, după care se va deschide fereastra principală a casei de marcat.

Notă:

Puteți adăuga la coș orice număr de RPO-uri, tipărirea va fi efectuată pentru fiecare expediere printr-un cec separat.

În fereastra principală a comenzii, trebuie să selectați o metodă de plată:

Bani gheata;

Nicio schimbare;

Plata cu cardul de credit

Când plătiți utilizând un card bancar, trebuie să selectați butonul „Card”. Sistemul va efectua operațiuni cu cardul și va reveni la fereastra principală a casieriei, va fi tipărită o chitanță.

Puteți verifica corectitudinea primirii RPO apăsând butonul „Vizualizare jurnal (2)”. Ultima vânzare va fi pe prima linie a revistei. În grupul de câmpuri din dreapta, există caracteristici ale RPO acceptate care sunt înregistrate în sistem.

Pentru a primi următorul RPO, apăsați butoanele „Servicii poștale (1)” / „Recepție (1)” / „Primiți RPO (1)” pe formularul ferestrei principale a casei de marcat

RPO recepție petrecere

Completarea câmpurilor principale

Această operațiune este destinată completării datelor listei primite în conformitate cu lista lotului de hârtie al expeditorului.

În formularul „Lista de loturi” din grupul de câmpuri „De bază” este necesar să completați următoarele câmpuri:

- "Tip listă" - valoarea este selectată din listă;

- "Alegerea contrapartidei" - alegerea valorii se efectuează din listă;

- „Numărul contractului” - se înlocuiește automat, în funcție de contrapartea selectată;

- "Număr listă" - introduceți o valoare corespunzătoare numărului listei;

- "Data listei" - în mod implicit, sistemul setează data curentă, valoarea poate fi modificată.

Pentru a introduce un tip de listă, plasați cursorul în câmpul Tip listă și apăsați F4.În formularul care se deschide, selectați lista dorită și faceți clic introduce.

Pentru a selecta o contrapartidă, accesați câmpul „Selectați contrapartida” și faceți clic pe buton F4, sistemul va deschide un jurnal cu o listă a contractanților pentru selecție.

Expeditor. Tipul clientului

În formularul care se deschide, trebuie să specificați tipul de client:

Fizic. față;

Da. față.

Dacă expeditorul este o persoană juridică, atunci este necesar să completați câmpul „Numele companiei” sau să selectați numele organizației din istoric (butonul „Selectați din istoric”).

Dacă expeditorul este o persoană fizică, trebuie să completați câmpurile „Prenume”, „Prenume”, „Patronim”.

Notă:

Dacă contrapartea a fost selectată anterior în fila câmpuri „De bază”, atunci datele expeditorului (tipul și numele clientului sau numele complet vor fi completate automat).

Această operațiune este menită să introducă date despre categoriile de RPO acceptate în liste și să indice suma care trebuie plătită pentru fiecare categorie.

După completarea tuturor câmpurilor despre Expeditor, apăsați butonul „ Mai departe". Sistemul va afișa fila „Categorii RPO” din formularul „Listă loturi”.

În fila „Categorii RPO” din formularul „Listă de petreceri”, puteți adăuga mai multe tipuri de categorii RPO incluse în listă apăsând secvențial butonul « Adauga la» sau butoane Alt + "+" de la tastatură și prin introducerea parametrilor fiecărui grup RPO. Când butonul este apăsat « Adauga la» Sistemul va afișa formularul „Categorii RPO ale listei de loturi” cu o filă activă „Categorie”.

- „Număr de RPO-uri, categoria selectată” - este necesar să se indice numărul RPO;

- „Total pentru RPO din această categorie” - este necesar să se indice suma plătită de client pentru trimiterea RPO a categoriei selectate, în timp ce sistemul va aloca automat TVA din suma introdusă.

În formularul „Categorii RPO” din fila „Rezultate”, faceți clic pe „ O.K„, RPO-ul introdus va fi adăugat la tabelul formularului„ Lista de petreceri ”. RPO-urile adăugate pe categorii pot fi corectate făcând clic pe „ Editați | × Alt Editați | ׄȘi faceți clic pe buton introduce... Pentru a șterge, faceți clic pe „ Șterge„Sau apăsați pe tastatură Alt + "-".

După introducerea tuturor datelor în sistem, apăsați butonul „ Mai departe". Se va deschide fila „Lista RPO”.

Completarea listei RPO

Această operațiune este menită să formeze o listă de expediții, în funcție de fiecare categorie introdusă.

În fila „Listă RPO” a formularului „Listă petreceri”, faceți clic pe „ Adauga la„Sau butonul Alt + "+" pe tastatură, în timp ce sistemul va afișa formularul „RPO”.

Unele dintre câmpurile formularului „RPO” sunt completate cu datele introduse anterior. Introduceți valori în câmpuri:

- "Greutate" - indică greutatea RPO;

- „SHI (SHPI)”;

- „Destinatar” - completat în același mod ca expeditorul;

- „Adresă” - completată în același mod cu adresa expeditorului;

- „Servicii suplimentare”, „tip de plată RPO”.

În fila „Metoda de expediere”, câmpul este inactiv pentru umplere, valoarea implicită este „Masă”.

În fila „Subtotal” este indicată suma preliminară a RPO, câmpurile sunt inactive pentru editare.

În cazul în care un RPO este introdus într-o sumă diferită de cea specificată în listă, sistemul va afișa un mesaj de avertizare și va bloca înregistrarea acceptării lotului până la eliminarea erorilor.

Trecerea între ecranele formularului se realizează prin apăsarea butonului „ Mai departe", Sfârșitul intrării este confirmat prin apăsarea butonului" O.K„În fila„ Totaluri ”. Toate RPO-urile listei sunt adăugate în modul descris.

RPO-urile adăugate pot fi corectate apăsând butonul „ Editați | ׄSau apăsați butonul de pe tastatură Alt și folosind tastele săgeată (→, ←) selectați operațiunea „ Editați | ׄȘi faceți clic pe buton Introduce, și ștergeți (prin butonul " Șterge„Sau făcând clic pe buton Alt + "-" de la tastatură). Apăsați butonul „ Mai departe„În formularul„ Listă de petreceri ”din fila„ Listă RPO ”va transfera sistemul în formularul de previzualizare a datelor finale din lista de loturi RPO.

Vizualizați datele

Sistemul afișează date din fișierul încărcat:

- "Cod listă" - numărul unic al listei f.103 în ziua livrării listei;

- „Total pentru plată” - suma de plătit în ruble;

- "Versiune" - versiunea formatului de fișier al listei f. 103;

- „Numărul total de RPO-uri” - numărul total de RPO-uri din lista încărcată a formularului f.103.

După încărcarea datelor, butoanele devin disponibile în formular:

- "Anulare" - Realizează o ieșire din forma de primire a lotului RPO;

- „Lista de refuz” - în caz de erori în listă, trebuie să faceți clic pentru a genera un act de deviere;

- "Continua" - accesați următoarea filă „Date” (dacă nu există linii cu erori).

Verificarea datelor

După descărcarea fișierului, controlul se efectuează conform următorilor parametri:

Se verifică valoarea declarată admisibilă a RPO;

Suma de numerar la livrarea RPO este verificată pentru a nu depăși suma valorii declarate;

Se verifică corectitudinea tarifării RPO.

Dacă există erori, sistemul din fila „Date” va indica codurile de bare RPO în care se găsesc erori și câmpuri completate incorect.

Reconcilierea datelor

În fila „Înregistrarea RPO”, liniile evidențiate în galben sunt trimiteri poștale care trebuie reconciliate. Pentru a efectua reconcilierea, este necesar să citiți SHI RPO în câmpul cu același nume și să obțineți greutatea reală utilizând cântare poștale. Procedura de cântărire pentru reconcilierea datelor are un caracter selectiv și se desfășoară în conformitate cu cerințele pentru dimensiunile eșantionului la inspecția de intrare.

După efectuarea procedurii de verificare, caseta de selectare „Reconciliat” va fi setată automat, linia de listă cu identificatorul poștal care se potrivește va deveni roșu, câmpul pentru introducerea identificatorului poștal va fi șters, valoarea câmpului „Rămân de verificat” va scădea cu una.

După specificarea greutății RPO, dacă nu au fost găsite defecte vizibile, trebuie să lăsați câmpul „Defecte și încălcări” necompletat.

Sistemul a verificat egalitatea greutății declarate și reale a trimiterii poștale și a înregistrat absența defectelor vizibile și a încălcărilor în proiectarea sa.

Ca rezultat, linia acestui RPO din listă este colorată în verde.

În cazul detectării defectelor sau neregulilor în proiectarea listei de loturi, este necesar să marcați defectele și neregulile relevate în timpul verificării în câmpul „Defecte și încălcări”.

Reconcilierea facturilor și containerelor

Pentru a reconcilia facturile și containerele din meniu pentru lucrul cu containerele și facturile de ieșire, selectați butonul „Reconcilierea facturilor pentru trimitere (3)”. Se va deschide formularul „Selectați facturi pentru reconciliere”.

Pentru adăugare este necesar să introduceți identificatorul facturii în câmpul "Foaie de parcurs SHI" apăsând tasta scanerului de poștă sau manual de la tastatură, apăsați butonul " Adăugați / eliminați". În cazul finalizării cu succes a verificărilor, o linie cu SHI-ul containerului, tipul de container și codul de factură adăugat la factura verificată vor fi adăugate în partea tabelară a formularului.

Dacă SHI-ul containerului nu este înregistrat în Sistem sau acest tip de container nu poate fi adăugat la setul de note de trăsură verificat, câmpul „SHI al facturii” va fi resetat la zero, linia nu va fi adăugată și va fi afișat un mesaj de diagnosticare.

După adăugarea tuturor facturilor pentru reconciliere, trebuie să apăsați butonul „ Reconciliere».

După ce faceți clic pe butonul „Reconciliere”, sistemul va afișa formularul de ecran corespunzător.

Pentru a efectua reconcilierea, trebuie să adăugați rezervoare SHI scanând SHI de pe eticheta de adresă a rezervorului de poștă folosind un scaner de poștă sau introduceți manual ID-ul rezervorului de la tastatură. După scanare, dacă capacitățile indicate în zona listei sunt incluse în hârtiile de parcurs, sistemul va seta marca „V” sau va afișa un mesaj de diagnosticare.

După încheierea reconcilierii, trebuie să apăsați butonul „ O.K»Și sistemul va afișa un mesaj despre finalizarea cu succes a reconcilierii.

Pentru a transfera date către OASU RPO în meniul „Alte operații (5)”, selectați butonul „Administrare (8)” → „Transfer date la OASU RPO (1)”.

Se va deschide formularul de integrare cu RPO-ul OASU. Pentru a transfera informații către OASU RPO, apăsați butonul „Trimiteți date către OASU RPO”. În cazul trimiterii cu succes, sistemul va marca „V” în coloana „Fișier trimis” în linia de jurnal corespunzătoare datei curente.

Important: Efectuarea operațiunii de „verificare” a capacităților de e-mail este o funcționalitate obligatorie care trebuie efectuată în sistem pentru a finaliza ciclul de trimitere a capacităților de e-mail. După efectuarea acestei operațiuni, fișierul cu RPO pentru trimiterea către OASU RPO va fi generat corect.

Actele formează 51

Introducere date defecte

După procedura de verificare a containerelor și a RPO pentru defectivitate și, dacă există, în fila „Defecte”, faceți clic pe butonul „Adăugați” din formular sau o combinație de taste Ctrl + pe tastatură; în meniul care se deschide pentru selectarea posibilelor defecte în container, se selectează tipul de defect necesar.

Pentru alte defecte nespecificate în meniul de selecție, trebuie să scrieți un comentariu în câmpul corespunzător.

După selectarea defectului „Altele”, apăsați butonul „ Editați | ×", Sistemul va afișa formularul" Editați valoarea câmpului defect ", unde puteți specifica defecte suplimentare.

Notă:

Sistemul înregistrează alimentarea și greutatea reală. Dacă comparația relevă o discrepanță în greutate, aceasta trebuie înregistrată în defecte cu formarea ulterioară a unui act.

Când apăsați pe „ Reconciliere", Sistemul va afișa formularul" Notă de trăsură / identificarea containerului ", în care sunt introduse SHI și la confirmarea introducerii cu" O.K", Va fi afișat formularul" Atribute de capacitate ".

La verificarea capacității, este necesar să verificați toate datele electronice cu cele reale, să cântăriți capacitatea. Cu cântare conectate la sistem, apăsați pe „ Ia greutate”, Greutatea va fi afișată în câmpul„ Greutate curentă ”. Dacă cântarul nu este conectat la sistem, greutatea este introdusă manual în câmpul „Greutate curentă”.

Dacă datele facturii sunt introduse manual, atunci după introducerea SHI corespunzător, va fi afișat formularul „Atribute rezervor” cu câmpuri goale pentru introducerea datelor în rezervorul de intrare.

Este necesar să completați câmpurile din acest formular, alegând valori din meniurile corespunzătoare în funcție de datele facturii fizice pentru container. Cântăriți și introduceți greutatea conform facturii în câmpul „Greutate curentă”: dacă cântarele sunt conectate la Sistem, atunci trebuie să cântăriți recipientul și să faceți clic pe butonul „Obțineți greutatea” - datele despre greutatea containerului vor fi afișate în câmpul „Greutate curentă”.

În fila „Defecte”, faceți clic pe „ Adauga la"Pe formular sau prin comanda rapidă de la tastatură Ctrl + de pe tastatură, deschideți meniul pentru selectarea defectelor posibile ale scrisorii de trăsură / container și selectați-l pe cel dorit.

Notă:

Dacă este selectat defectul „Altele”, tabelul „Valori ale defectelor” este activat, iar când faceți clic pe butonul „Modificare”, se va deschide formularul „Editați valoarea câmpului defectului” pentru a introduce un comentariu despre defect.

După introducerea tuturor defectelor, sistemul va afișa fila Defecte cu valorile introduse. Apoi, mergeți la marca „Fără postscript” și marcați dacă factura este fără postscript. Dacă trebuie să introduceți atribute pentru un alt container cu aceeași factură, faceți clic pe butonul „ Salvați și treceți la următorul", Dacă factura nu mai conține containere, faceți clic pe" Salvați și finalizați". Ecranul va afișa formularul de reconciliere a facturilor în fila „Compoziție”. În tabelul „Compoziție” pentru capacitatea verificată, vor exista semne despre reconciliere și defecte, ceea ce înseamnă că containerul a fost reconciliat și există defecte în acesta. Dacă nu s-au introdus defecte la verificarea capacității, atunci nu va exista nici un semn „Defecte” în tabelul „Compoziție”.

Pentru a finaliza reconcilierea, faceți clic pe „ Completare". În caseta de dialog selectați „ da».

După finalizarea reconcilierii, sistemul va afișa meniul „Înregistrați mesajele primite”.

Verificarea deficienței

Testarea deficienței este o parte importantă a procesului de acceptare și procesare a mesajelor primite. Verificarea defectității este împărțită în verificarea containerelor primite și verificarea articolelor și containerelor primite.

Formarea notificării f.30

Formarea notificărilor f.30 are loc pe formularul „Formarea notificărilor f.30”. Formularul afișează defectele introduse mai devreme în timpul verificării. La formare, puteți introduce comentarii și date ale compilatorilor notificărilor.

După introducerea comentariilor și specificarea autorilor, faceți clic pe butonul „ Tipărire". Forma tipărită de notificare f.30 se va deschide într-un document separat, de unde poate fi tipărit.

Înregistrarea coletelor

Pentru prelucrarea containerelor de intrare care conțin colete, în meniul „Înregistrarea poștei primite” există o funcționalitate care asigură introducerea de informații pe fisa de parcurs și coletele atribuite acestuia conform unui șablon. Pentru aceasta, în meniul „Înregistrarea mesajelor primite”, faceți clic pe butonul „Înregistrați coletele (4)”. Întregul mecanism de introducere a atributelor facturii și coletelor, precum și verificarea deficienței și a reconcilierii este similar cu mecanismele de reconciliere a containerelor și RPO.

Reimprimă documente

Notificările și actele tipărite pot fi reimprimate. Pentru aceasta, apăsați butonul „Altele (6)” din meniu pentru selectarea serviciilor poștale. Sistemul va afișa meniul „Altele”, în care este necesar să apăsați butonul „Reimprimă facturi (2)” sau „Reimprimăm certificate (3)”.

În câmpul „Data”, puteți selecta facturile necesare pentru căutare și tipărire ulterioară, prin alegerea din calendarul de date în intervalul căruia se vor căuta facturile, pentru a căuta după filtrul specificat, faceți clic pe butonul Căutare". Sistemul va sorta numai acele facturi care corespund criteriilor de căutare.

Stocarea adreselor

Etanșare SHI pentru locații de depozitare