4. ორგანიზაცია აყენებს კრიპტოგრაფიული ინფორმაციის დაცვის ხელსაწყოს (CIPF) CryptoPro ვერსია 3.6 გამოყოფილ კომპიუტერზე.
შენიშვნა: CIPF სადისტრიბუციო ნაკრები CryptoPro ვერსია 3.6 და ლიცენზია მოწოდებულია ფედერალური ხაზინის მიერ პროქსის მიერ. CryptoPro CIPF-ის ინსტალაცია/მოხსნა ხორციელდება ორგანიზაციის სპეციალისტების მიერ „პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაციის ინსტრუქციები.doc“-ის გამოყენებით.
5. ორგანიზაცია აყენებს Continent-AP პროგრამულ უზრუნველყოფას სპეციალურ კომპიუტერზე.
შენიშვნა: Continent AP პროგრამული უზრუნველყოფა მოწოდებულია ფედერალური ხაზინის მიერ. Continent AP პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია და კონფიგურაცია ხორციელდება ორგანიზაციის სპეციალისტების მიერ ფაილში „Software Installation Instructions.doc“ მოცემული ინსტრუქციის მიხედვით. Win7 OS დაინსტალირებულია Continent-AP პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსიით 3.6.7.0.
6. ორგანიზაციამ უნდა განსაზღვროს იმ თანამდებობის პირთა სია, რომლებსაც თავიანთი სამუშაო პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე ექნებათ საწარმოო მოთხოვნილება უშუალოდ იმუშაონ ონლაინ SUFD-ში.
შენიშვნა: პროგრამული უზრუნველყოფის „ASFC Portal for DUBP“ (SUFD-online) დანერგვის დასაწყისში, პირთა მითითებული სია განისაზღვრება ელექტრონული ციფრული ხელმოწერის უფლების მინიჭების შესახებ ორგანიზაციის მიერ EDMS-თან დაკავშირებისას გაცემული ბრძანებით. FC და მუშაობა EDMS FC-ში.
საჭიროების შემთხვევაში, სიის კორექტირება შესაძლებელია ორგანიზაციის მიერ ახალი შეკვეთის გაცემით, FC EDMS-თან დაკავშირებით არსებული ბრძანებების მსგავსი. ახალი ორდერის დამოწმებული ასლი უნდა მიეწოდოს ფედერალურ ხაზინას. განზოგადებული ინფორმაცია კორექტირებულ სიაზე (თანამშრომლების სრული სახელები, თანამდებობები) უნდა მიეწოდოს ფედერალურ ხაზინას ანგარიშების („დაწესებულებების“) ფორმირებისთვის PPO „ASFC პორტალი DUBP-ისთვის“.
7. ორგანიზაციამ უნდა აწარმოოს ელექტრონული ხელმოწერის გასაღებები დაზუსტებულ სიაში აღნიშნული ორგანიზაციის თანამშრომლებისთვის (იხ. პუნქტი 6). შენიშვნა: ES გასაღებები იწარმოება ორგანიზაციის სპეციალისტების მიერ არქივში განთავსებული ინსტრუქციის მიხედვით „ES keys.doc-ის შექმნა“. ელექტრონული გასაღების გენერირების პროგრამა მოწოდებულია ფედერალური ხაზინის მიერ და ხელმისაწვდომია ჩამოტვირთვაზე. პროგრამაში ES გასაღებების გენერირებისას რეკომენდებულია საჯარო გასაღების სერტიფიკატის გაფართოებული დანიშნულების დაყენება მაქსიმალური შესაძლო ვარიანტის მიხედვით (ეს მინიმუმამდე დააყენებს ES გასაღებების შეცვლის ალბათობას ორგანიზაციის თანამშრომლებისთვის უფლებამოსილების მინიჭებისას შესაძლო შეცდომების გამო. ).
8. ორგანიზაციის თანამშრომლებმა დაუყოვნებლივ უნდა მიიღონ ლოგინი და პაროლები SUFD-ში ონლაინ შესასვლელად.
9. სამუშაო ადგილზე, სადაც განხორციელდება ონლაინ SUFD-თან მუშაობა, უნდა დამონტაჟდეს ფედერალური ხაზინის ძირითადი სერტიფიკატი და ორგანიზაციის თანამშრომლების პირადი ES სერთიფიკატები ქვემოთ მოცემული ინსტრუქციის შესაბამისად.
II. ელექტრონული ხელმოწერის დაყენება SUFD-ონლაინზე
SUFD-online ელექტრონული ხელმოწერის დასაყენებლად, თქვენ უნდა შეასრულოთ შემდეგი ნაბიჯები:1. გადადით: დაწყება -> (პარამეტრები) -> პანელი -> გახსენით "CryptoPro CSP" -> "სერვისი" ჩანართი -> ღილაკი "პერსონალური სერტიფიკატის დაყენება"
2. იხსნება "პერსონალური სერთიფიკატის ინსტალაციის ოსტატი" ფანჯარა, დააჭირეთ ღილაკს "შემდეგი".
3. სტრიქონში „სერთიფიკატის ფაილის სახელი“ დააწკაპუნეთ ღილაკზე „დათვალიერება“ და აირჩიეთ მომხმარებლის ES გასაღების სერტიფიკატი, რომელიც უნდა დაინსტალირდეს. ეს სერტიფიკატი შეიძლება განთავსდეს მოსახსნელ დისკზე (ფლეშ დრაივი, თქვენ მიიღეთ იგი უსაფრთხოების განყოფილებაში ES გასაღების სერტიფიკატის გაცემისას), ან მომხმარებლის ES გასაღების სერთიფიკატის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია EDMS-დან (იხ. ქვემოთ).
4. მომხმარებლის ES გასაღების სერტიფიკატის არჩევის შემდეგ, რომელიც უნდა დაინსტალირდეს, დააწკაპუნეთ ღილაკზე „შემდეგი“ -> „შემდეგი“. "გასაღების კონტეინერის სახელი" ხაზში დააწკაპუნეთ ღილაკზე "დათვალიერება" იხსნება "გასაღების კონტეინერის არჩევა", სადაც თქვენ უნდა აირჩიოთ გასაღების მედია, რომელზეც განთავსებულია მომხმარებლის ელექტრონული ხელმოწერა და დააწკაპუნეთ ღილაკზე "OK". "პერსონალური სერთიფიკატის ინსტალაციის ოსტატი" ფანჯარაში დააჭირეთ ღილაკს "შემდეგი". შემდეგ ფანჯარაში სერტიფიკატების მაღაზიის არჩევისას დააწკაპუნეთ ღილაკზე „Browse“ და აუცილებლად აირჩიეთ „Personal“ -> „OK“ store. შემდეგ ფანჯარაში დააჭირეთ ღილაკს "შემდეგი" -> "დასრულება".
სერთიფიკატის ატვირთვა EDMS-დან.
ელექტრონული გასაღების სერტიფიკატის EDMS-დან ჩამოსატვირთად, თქვენ უნდა შეასრულოთ შემდეგი ნაბიჯები:
გადადით EDMS -> ადმინისტრაცია -> ზოგადი -> დისტანციური სამუშაო სადგურები.
"დისტანციური სამუშაო ადგილების" ფანჯარაში, რომელიც იხსნება, "ავტომატური სამუშაო ადგილების" მარცხენა ნაწილში აირჩიეთ ხაზი თქვენი ორგანიზაციის სახელით, ხოლო "Workstation Crypto Profile Settings" მარჯვენა ნაწილში ყველა კრიპტო პროფილის სახელები. ნაჩვენები იქნება ამ ორგანიზაციის მომხმარებლების სამუშაო სადგურები. ორჯერ დააწკაპუნეთ (მაუსის მარცხენა ღილაკს) სასურველი ES აბონენტის კრიპტო პროფილის სახელზე - იხსნება არჩეული ES მომხმარებლის „კრიპტოგრაფიული პროფილის პარამეტრები“. ამ ფანჯარაში, "სერთიფიკატების" ჩანართში, ჩვენ გადავხედავთ ჩანაწერების მქონე ყველა ხაზს და ვპოულობთ ხაზს ჩანაწერით, რომლის სტატუსი არის "აქტიური", გასაღები "მუშაობს" და მოქმედების ვადა ჯერ არ ამოიწურა. დააწკაპუნეთ ამ ხაზზე მაუსის მარჯვენა ღილაკით და გახსნილი მენიუდან აირჩიეთ „სერთიფიკატის ნახვა“. იხსნება "სერთიფიკატის" ფანჯარა. ამ ფანჯარაში გახსენით ჩანართი "კომპოზიცია" და დააჭირეთ ღილაკს "ასლი ფაილში". იხსნება სერტიფიკატის ექსპორტის ოსტატის ფანჯარა. ამ ფანჯარაში დააჭირეთ ღილაკს "შემდეგი" და შემდეგ ფანჯარაში, რომელიც იხსნება, დააჭირეთ ღილაკს "შემდეგი".
"ფაილის სახელი" ხაზში დააჭირეთ ღილაკს "დათვალიერება", იხსნება "შენახვა როგორც" ფანჯარა. აირჩიეთ საქაღალდე, სადაც გსურთ შეინახოთ ES გასაღების სერთიფიკატის ფაილი ან შეინახოთ იგი თქვენს სამუშაო მაგიდაზე სერტიფიკატის ფაილისთვის სახელის მინიჭებით და ღილაკზე „შენახვა“ დაწკაპუნებით. შემდეგ ფანჯარაში "სერთიფიკატის ექსპორტის ოსტატი" მიეთითება სად შეინახება არჩეული ელექტრონული გასაღების სერტიფიკატი, დააჭირეთ ღილაკს "შემდეგი". შემდეგ ფანჯარაში დააჭირეთ ღილაკს "დასრულება". დასრულების შემდეგ, "სერთიფიკატის ექსპორტის ოსტატი" გამოჩნდება ფანჯარა, რომლის შედეგია "ექსპორტი წარმატებით დასრულდა", დააჭირეთ ღილაკს "OK". ადრე მითითებულ საქაღალდეში, სადაც შეინახეთ ES გასაღების სერტიფიკატის ფაილი, ან სამუშაო მაგიდაზე, გამოჩნდება ორგანიზაციის საჭირო მომხმარებლის ES გასაღების სერტიფიკატი.
მუშაობა SUFD-online-თან
III. როგორ ვიმუშაოთ პორტალთან AWP DUBP
SUFD-online-ში სამუშაოდ, თანმიმდევრულად უნდა შეასრულოთ შემდეგი ნაბიჯები:1. დაამყარეთ უსაფრთხო კავშირი Continent-AP პროგრამის გამოყენებით.
2. გაუშვით Internet Explorer ან Mozilla Firefox ბრაუზერი (ბრაუზერის ვერსიის მოთხოვნებისთვის იხილეთ განყოფილება 3.4 ტექნიკური მოთხოვნების განყოფილებაში). მისამართების ზოლში შეიყვანეთ UFC-ის მიერ გაცემული ბმული
http://10.68.200.12:28081/
გაიხსნება რეგისტრაციის ფანჯარა.
3. რეგისტრაციის ფანჯარაში უნდა შეიყვანოთ მომხმარებლის შესვლა და პაროლი UFC-ის მიერ გაცემული და დააწკაპუნოთ OK. თუ შესვლა და პაროლი არასწორად შეიყვანეთ 3-ჯერ, მომხმარებელი დაიბლოკება 10 წუთით.
4. ავტორიზაციის შემდეგ გაიხსნება სამუშაო ფანჯარა, რომელშიც მარცხნივ იქნება დოკუმენტის ხე. ყველა სამუშაო შესრულებულია მენიუს ხის გამოყენებით. მენიუს ხეში, საჭირო ფილიალების გახსნით, თქვენ უნდა აირჩიოთ სამუშაოსთვის საჭირო დოკუმენტები. 
5. დოკუმენტებთან მუშაობისთვის გამოიყენეთ ეკრანის ზედა ნაწილში განთავსებული ღილაკები:
| - საბუთების იმპორტი | |
| - არჩეული დოკუმენტების ექსპორტი | |
| - შექმენით ახალი დოკუმენტი | |
| - გახსენით დოკუმენტი რედაქტირებისთვის | |
| - შექმენით დოკუმენტის ასლი | |
| - წაშალე დოკუმენტი | |
| - ხელმოწერა | |
| - ხელმოწერის შემოწმება | |
| - ხელმოწერის მოხსნა | |
| - დოკუმენტური კონტროლი | |
| - გაგზავნის გაუქმება | |
| - გაგზავნე | |
| - იხილეთ ცვლილებები დოკუმენტის/საქაღალდის ჩანაწერის სტატუსში | |
| - დოკუმენტის დაბეჭდვა | |
| - ბეჭდვის გადახვევა | |
| - ძებნა | |
| - განაახლეთ დოკუმენტების სია |
6. მოქმედებების ძირითადი თანმიმდევრობა დოკუმენტებთან მუშაობისას SUFD-online:
- დოკუმენტის შექმნა (ხელით შეყვანით, იმპორტით ან კოპირებით)
- დოკუმენტური კონტროლის განხორციელება, საჭიროების შემთხვევაში შეცდომების აღმოფხვრა
- დოკუმენტზე ხელმოწერა ჯერ მეორესთან, შემდეგ პირველი ხელმოწერით
- საბუთის გაგზავნა
IV. როგორ შევქმნათ და გავაგზავნოთ დოკუმენტი პორტალზე AWP DBP
დოკუმენტების შექმნა და გაგზავნა SUFD-online-ზე თანმიმდევრულად ხორციელდება:1. დოკუმენტის შექმნამდე უნდა დარწმუნდეთ, რომ სწორად შეარჩიეთ ორგანიზაციული როლი.
ორგანიზაციის როლის შეცვლა ხდება მოწოდებული სიიდან არჩევით დოკუმენტის ხის ზემოთ ღილაკის გამოყენებით.
 |
2.1. შექმენით დოკუმენტი სისტემაში. თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ დოკუმენტი რამდენიმე გზით, შესაბამისი ღილაკის დაჭერით:
1) ხელით შეყვანა
2) იმპორტი
3) ასლი
შექმნილი დოკუმენტის სანახავად, თქვენ უნდა განაახლოთ სია ღილაკზე დაჭერით.
სამივე გზით შექმნილ დოკუმენტს აქვს გადაცემის სტატუსი და „პროექტი“ ბიზნეს სტატუსი.
შემდეგი ოპერაციები ხელმისაწვდომია ამ სტატუსის მქონე დოკუმენტზე:
რედაქტირება
წაშლა
დოკუმენტური კონტროლი
2.2. შემდეგი, დოკუმენტი უნდა გაიაროს შეყვანის დადასტურება - დოკუმენტური კონტროლი. ამავდროულად, დოკუმენტის დეტალები მოწმდება საცნობარო მონაცემებთან შესაბამისობაში - პრევენციული კონტროლი, ასევე დოკუმენტის თანხების კონტროლი (ხაზების ჯამი უნდა იყოს მთლიანი თანხის ტოლი) და თარიღები - ბლოკირების კონტროლი. დოკუმენტის კონტროლის შესასრულებლად, თქვენ უნდა მოათავსოთ კურსორი შექმნილ დოკუმენტზე დოკუმენტების სიაში და დააწკაპუნოთ ღილაკზე ინსტრუმენტთა პანელზე.
2.3. თუ დოკუმენტი "შეყვანილია" სტატუსში საჭიროებს რედაქტირებას, მაშინ ჯერ გადაცემის სტატუსი ღილაკის გამოყენებით ბრუნდება "დრაფტზე". ამის შემდეგ ხდება დოკუმენტის რედაქტირება, შენახვა და დოკუმენტის კონტროლი.
2.4. შემდეგი, თქვენ უნდა მოაწეროთ ხელი დოკუმენტს (დამტკიცება). დოკუმენტის დასამტკიცებლად მომხმარებელს უნდა ჰქონდეს ხელმოწერის მოწმობა, ხოლო დოკუმენტს უნდა ჰქონდეს წარდგენის სტატუსი „შეყვანილი“.
დოკუმენტზე ხელმოწერისთვის, თქვენ უნდა აირჩიოთ შესაბამისი დოკუმენტი დოკუმენტების სიაში და დააჭიროთ ღილაკს.
ამ შემთხვევაში, დოკუმენტის დამტკიცების სტატუსი იცვლება („დამტკიცებულია“), გადაცემის სტატუსი და ბიზნესის სტატუსი არ იცვლება.
ხელმოწერების შესახებ ინფორმაციის ნახვა შესაძლებელია საინფორმაციო პანელის „ხელმოწერების“ ჩანართზე, რომელიც მდებარეობს ეკრანის ბოლოში, დოკუმენტების სიის პირველად განახლების შემდეგ.
ხელმოწერის შემდეგ დოკუმენტი იღებს დამტკიცების სტატუსს „დამტკიცებული“ ან „ნაწილობრივ დამტკიცებული“.
დოკუმენტი იღებს „ნაწილობრივ დამტკიცებულ“ სტატუსს, თუ არ არის ხელმოწერილი ყველა საჭირო ციფრული ხელმოწერით. ამ შემთხვევაში აუცილებელია დოკუმენტში დაკარგული ციფრული ხელმოწერის დამატება.
2.5. შემდეგ ეტაპზე შესაძლებელია დოკუმენტის გაგზავნა.
დოკუმენტის გასაგზავნად აირჩიეთ სიაში საჭირო დოკუმენტი და დააჭირეთ ღილაკს.
არჩეული დოკუმენტი იგზავნება. წარმატებით გაგზავნის შემთხვევაში, დოკუმენტი იცვლება გადაცემის სტატუსში „გაგზავნა“.
შემდეგი, დოკუმენტის სტატუსი იცვლება FC მხარეს დოკუმენტისთვის მინიჭებული სტატუსების შესაბამისად.
გაგზავნის დასრულების შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ დოკუმენტის გავლა, სტატუსზე თვალყურის დევნით სვეტში "სტატუს (სახელი)".
V. ხშირად დასმული კითხვები SUFD-online-თან მუშაობისას
1. თუ დოკუმენტის გახსნისას ან ხელმოწერის დროს გამოჩნდება შეცდომა „სკრიპტის დამუშავება ვერ მოხერხდა“:
Mozilla FireFox ბრაუზერისთვის
თქვენ უნდა დააჭიროთ ღილაკს "პარამეტრები" და აირჩიეთ "დაშვებული ამომხტარი ფანჯარა…"
InternetExplorer ბრაუზერისთვის
თქვენ უნდა დააწკაპუნოთ მაუსის მარჯვენა ღილაკით გამაფრთხილებელ ზოლზე და აირჩიეთ „ყოველთვის დაუშვათ ამომხტარი ფანჯრები ამ საიტისთვის“
2. თუ დოკუმენტის გახსნისას ან ხელმოწერისას გამოჩნდება უსაფრთხოების გაფრთხილება:
თქვენ უნდა მონიშნოთ „ყოველთვის ენდოთ კონტენტს ამ გამომცემლისგან“ და დააწკაპუნოთ ღილაკზე „გაშვება“.
3. ჩნდება ცარიელი "კრიპტოგრაფიული ოპერაციების" ფანჯარა:
ეს ნიშნავს, რომ Java არ არის დაინსტალირებული სამუშაო სადგურზე ან Java პროგრამული უზრუნველყოფა დაბლოკილია ბრაუზერის მიერ (FireFox). გადაწყვეტის ვარიანტები:
ა. გადადით FireFox-ზე, ჩაწერეთ about:config მისამართების ზოლში
შემდეგ extensions.blocklist.enabled ფილტრში ვაყენებთ Value = false (ხაზზე ორჯერ დაწკაპუნებით)
მენიუ – ინსტრუმენტები – დანამატები – Java Toolkit -> ჩართვა
მენიუ – ინსტრუმენტები – პარამეტრები – კონტენტის ჩანართი -> მოხსენით ამომხტარი ფანჯრების დაბლოკვა
გადატვირთეთ FireFox
ან
ბ. დააინსტალირეთ Java ვერსია 7
რადგან ამ ვერსიისთვის არ არსებობს უსაფრთხოების სერთიფიკატი, ის ითხოვს დაბლოკოს თუ არა ხელმოუწერელი აპლიკაცია. უარი თქვით ბლოკირებაზე.
თუ ფანჯარა ცარიელი და შავია, ეს ნიშნავს, რომ Java არ არის სწორად დაინსტალირებული და ხელახლა უნდა დააინსტალიროთ.
4. თუ გამოჩნდება ფანჯარა, რომელშიც ნათქვამია, რომ სერთიფიკატი ვერ მოიძებნა:
ა. ციფრული ხელმოწერის სერთიფიკატი არ არის დაინსტალირებული მომხმარებლის კომპიუტერზე: ის უნდა იყოს დაინსტალირებული ფაილში "ციფრული ხელმოწერის დაყენება SUFD Portal.doc" და ვიდეო "00_Certificates.exe" ინსტრუქციის შესაბამისად.
ბ. ელექტრონული ხელმოწერის სერტიფიკატი არ არის რეგისტრირებული სერვერზე: თქვენ უნდა დაუკავშირდეთ UFK-ის უსაფრთხოების განყოფილებას
5. თუ ღილაკზე „ხელმოწერა“ დაწკაპუნების შემდეგ გამოჩნდება შეცდომის ფანჯარა:
სისტემას არ აქვს დაყენებული FC ავტორიზებული ცენტრის სერტიფიკატი. თქვენ უნდა გახსნათ ფაილი "UC 05/24/2016.cer" (ან "ახალი root სერთიფიკატი - install!.cer" - დოკუმენტების ახალ პაკეტში) და, დააწკაპუნეთ მაუსის მარჯვენა ღილაკით სერტიფიკატის ფაილზე, აირჩიეთ "Install Certificate". “.
6. ხელმოწერისას უსაფრთხოების სისტემა აჩვენებს შემდეგ შეტყობინებას:
ამ კითხვაზე პასუხი ყოველთვის უნდა იყოს "არა".
7. დოკუმენტზე ხელმოწერისას ჩნდება ფანჯარა სკრიპტის შეცდომით:
თქვენ უნდა მონიშნოთ ჩამრთველი „ეს კითხვა აღარ დაუსვათ“ და დააჭიროთ ღილაკს „გაგრძელება“.
მის სანახავად უნდა დააჭიროთ OK და გამოსულ ფანჯარაში დააწკაპუნოთ ლურჯ კვადრატზე
იხილეთ შეცდომები ჩამოსაშლელ სიაში
9. სად უნდა ვეძებოთ ამონაწერი და მასზე დამაგრებული PP
მენიუს პუნქტში ოპერატიული ანგარიში – ანგარიშები10. როგორ დაიბეჭდოს განცხადება და მასზე დართული PP
თქვენ უნდა აირჩიოთ ის სიაში, დააწკაპუნეთ ღილაკზე და დანართების ბლოკში დააწკაპუნეთ კვადრატზე სახელმძღვანელო სვეტში, რათა დანართებში ყველაფერი ნაცრისფერი გახდეს. შემდეგი, დააჭირეთ პრინტერს "დანართების" ბლოკში.
ფანჯარაში, რომელიც იხსნება, აირჩიეთ შაბლონები დოკუმენტების დასაბეჭდად:
11. დოკუმენტების შექმნის ან შემოტანისას ცხრილში არ ჩანს ახალი ჩანაწერები
დაგავიწყდათ დააწკაპუნოთ დოკუმენტების სიის განახლება ან ფილტრის გამოყენება12. პორტალთან მუშაობისას გაჩნდა შეცდომა „Create socket error“.
უსაფრთხოების სერვერმა შეწყვიტა მუშაობა13. ორგანიზაცია პორტალში შესვლისას ხედავს სხვა ორგანიზაციის სახელს
ორგანიზაცია არ იყო დაკავშირებული შესვლასთან.14. გამოჩნდება შემდეგი შეტყობინება
დროებითი პრობლემები პორტალზე. დატოვე პორტალი ცოტა ხნით.
15. ძველი TFF ფორმატი (ფაილის ფორმატი არ არის მხარდაჭერილი)
აუცილებელია განაახლოთ პროგრამა, საიდანაც გადმოწერეთ ან დააყენეთ მასში საჭირო ფორმატი (ფორმატების აღწერა განთავსებულია მისამართზე დოკუმენტაციის ბლოკში)
16. დოკუმენტზე ES-ის გამოყენებისას ბრაუზერი მოითხოვს თქვენგან დაინსტალიროთ დანამატი.
Mozilla Frefox ბრაუზერი ავტომატურად განახლდა, თქვენ უნდა დააინსტალიროთ Java პროგრამული უზრუნველყოფის შესაბამისი ვერსია: ჩამოტვირთეთ JavaJava-ის ძველი ვერსია უნდა წაიშალოს საკონტროლო პანელიდან - პროგრამების დამატება ან წაშლა. ED „მოთხოვნა კლიენტის მოხსენებისთვის“ გამოიყენება კლიენტების მოხსენებების ავტომატურად ხელახლა მისაღებად OrFC-ის თანამშრომლების მონაწილეობის გარეშე, ასევე ავტომატურად გენერირებს ანგარიშებს კლიენტის მოთხოვნით ნებისმიერი თარიღისთვის.
პერსონალური ჯანდაცვის სერვისების სტატუსის შესახებ ადრე გენერირებული ანგარიშები სისტემაში და „რეგისტრირებული“ სტატუსში, OrFC-ის თანამშრომლის ხელმოწერით, რომელმაც ადრე დაარეგისტრირა ანგარიში, ექვემდებარება ატვირთვას.
თუ მოთხოვნილი თარიღისთვის მართვის სისტემაში არ არის მოხსენება, ავტომატურად იქმნება შუალედური ანგარიში.
ED „მოთხოვნა კლიენტის ანგარიშის მიწოდებაზე“ წარმოდგენილია თითოეული ანგარიშისთვის ცალ-ცალკე.
ED „მოთხოვნა კლიენტის მოხსენებისთვის“ უნდა განთავსდეს მენიუს პუნქტში „დოკუმენტები - ოპერატიული ანგარიშგება - ანგარიშები“, სურათი 206.
206. დოკუმენტების სიის EF "მოთხოვნა კლიენტის ანგარიშის მიწოდებისთვის"
5.11.4.1. ხელმისაწვდომი ოპერაციები
შემდეგი ოპერაციები ხელმისაწვდომია გამავალი ED დოკუმენტისთვის „მოთხოვნა კლიენტის ანგარიშის მიწოდებისთვის“ AWP PBS-ზე:
ხელით შეყვანა;
დათვალიერება;
რედაქტირება;
გადაწერა;
წაშლა;
ბეჭედი;
ელექტრონული ხელმოწერის ხელმოწერა;
EDS ვერიფიკაცია;
ციფრული ხელმოწერის მოხსნა;
ექსპორტი პროგრამულ უზრუნველყოფაში "(OEBS)";
გაგზავნა.
5.11.4.2.დოკუმენტის ეკრანის ფორმა
EF დოკუმენტის „მოთხოვნა კლიენტის ანგარიშის მიწოდებაზე“ წარმოდგენილია 207 და 208 სურათებში. EF შეიცავს შემდეგ ჩანართებს:
„ძირითადი ატრიბუტები“;
„ხელმოწერები/დამატებითი ატრიბუტები“;
"სისტემის ატრიბუტები";
"პროტოკოლები".
207. EF დოკუმენტის „მოთხოვნა კლიენტის ანგარიშის მიწოდებაზე“. ჩანართი "ძირითადი ატრიბუტები"
ველების სია „კლიენტის ანგარიშის მოთხოვნა“ დოკუმენტში. ჩანართი „მთავარი ატრიბუტები“ ნაჩვენებია ცხრილში 120.
120. ველების აღწერა დოკუმენტში „მოთხოვნის კლიენტის ანგარიში“. ჩანართი "ძირითადი ატრიბუტები"
| ველის სახელი | ველის აღწერა |
| |
|
| ნომერი | ნაგულისხმევად, მნიშვნელობა ავტომატურად გამოითვლება „დოკუმენტის ავტომატური ნუმერაციის პარამეტრების“ საცნობარო წიგნში არსებული დოკუმენტის ტიპის პარამეტრების საფუძველზე. შესაძლებელია ხელით შევსება. თუ მნიშვნელობა შეიცვალა ხელით და არ შეესაბამება ავტომატურად გამოთვლილ მნიშვნელობას, სწორი სერიული ნომერი შეიძლება შეიყვანოთ ღილაკზე დაჭერით. |
| თარიღი | ავტომატურად ივსება მიმდინარე სისტემის თარიღის მნიშვნელობით. შესაძლებელია ხელით შევსება; თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ მნიშვნელობა კალენდარიდან. |
| სტატუსი | ავტომატურად ივსება დოკუმენტის OEBS-ში დამუშავებისას (მოხსენებული კვიტკომი). ნაგულისხმევი მნიშვნელობა არის "000". |
| ველების ჯგუფი "სახელები" |
|
| Კლიენტის სახელი | ავტომატურად ივსება SelfBUCode სისტემის მუდმივზე დაყრდნობით დირექტორია „SRRPBS“ / „PUBP“ / „NUBP“ (ბიუჯეტის გათვალისწინებით); ივსება ავტომატურად მითითებული კოდის „კლიენტის კოდის“ საფუძველზე (ბიუჯეტის გათვალისწინებით) დირექტორია „SRRPBS“ / „PUBP“ / „NUBP“. შესაძლებელია ხელით შევსება. |
| ბიუჯეტი | ავტომატურად ივსება SelfBudgetCode სისტემის მუდმივზე დაყრდნობით "Budgets" დირექტორიაში. შეიძლება შეივსოს არჩევანი "ბიუჯეტების" დირექტორიადან. შესაძლებელია ხელით შევსება. |
| FC სხეული | ავტომატურად ივსება SelfTOFKcode სისტემის მუდმივზე დაყრდნობით დირექტორია „ფედერალური ხაზინის ორგანოები“. ავტომატურად ივსება დირექტორია „ფედერალური ხაზინის ორგანოები“ კოდის „KOFK-ის მიხედვით“. შესაძლებელია ხელით შევსება. |
| ველების ჯგუფი "კოდები" |
|
| კლიენტის კოდი | ავტომატურად ივსება SelfBUCode სისტემის მუდმივზე დაყრდნობით. შეიძლება შეივსოს დირექტორიადან არჩევანი:
|
| წამლის ნომერი | შევსებული არჩევით „პერსონალური ანგარიშები“ დირექტორიადან, სია შემოიფარგლება მედიცინის ტიპის მიხედვით სამუშაო სადგურის კონტექსტში + კოდი კლიენტის კოდი + ბიუჯეტის კოდი:
შესაძლებელია ხელით შევსება. |
| ᲥᲘᲚᲐ | შესაძლებელია ხელით შევსება. |
| საგუშაგო | ავტომატურად ივსება "კლიენტის სახელი" ველის (ბიუჯეტის გათვალისწინებით) მითითებული მნიშვნელობის საფუძველზე დირექტორია "SRRPBS" / "PUBP" / "NUBP". შესაძლებელია ხელით შევსება. |
| KOFC-ის მიხედვით | ავტომატურად ივსება SelfTOFKcode სისტემის მუდმივზე დაყრდნობით. შეიძლება შეივსოს არჩევანი „ფედერალური ხაზინის ორგანოების“ დირექტორიადან. შესაძლებელია ხელით შევსება. |
| ველების ჯგუფი "ინფორმაციის მოხსენება" |
|
| ანგარიშგების თარიღისთვის | ივსება ხელით (შეგიძლიათ აირჩიოთ მნიშვნელობა კალენდარიდან). შეუძლებელია თარიღის მითითება, რომელიც აღემატება მოთხოვნის (დოკუმენტის) თარიღს. არ შეიძლება დაზუსტდეს თარიღი, რომელიც არ შეესაბამება მიმდინარე წელს. |
| ანგარიშის სახელი | ნაგულისხმევი ცარიელია. ივსება არჩეული მნიშვნელობით ჩამოსაშლელი სიიდან (იხ. ცხრილი 121). |
| მოხსენების ფორმის კოდი | ნაგულისხმევი ცარიელია. ავტომატურად ივსება "ანგარიშის სახელი" ველში მითითებული მნიშვნელობის საფუძველზე მნიშვნელობების სიის შესაბამისად (იხ. ცხრილი 121). |
ცხრილი 121 გვიჩვენებს ლ/ს ტიპის შესაბამისობას მოხსენების ფორმის/ამონაწერის/დანართის სახელსა და კოდთან.
121. ლ/ს ტიპის შესაბამისობა მოხსენების ფორმის/ამონაწერის/დანართის სახელსა და კოდს.
| ტიპი l/s | ლ/ს მდგომარეობის შესახებ ანგარიშის დასახელება | ფორმის კოდი KFD-ის მიხედვით |
| 01 | „ანგარიში ბიუჯეტის სახსრების მთავარი მენეჯერის (მენეჯერის) პირადი ანგარიშის მდგომარეობის შესახებ“ | 0531785 |
| 02 | „ანგარიში პირადი ბიუჯეტის ანგარიშის მდგომარეობის შესახებ“ | 0531793 |
| 03/14 | „ანგარიში საბიუჯეტო სახსრების მიმღების პირადი ანგარიშის მდგომარეობის შესახებ“ | 0531786 |
| „ცნობა რეგისტრირებული საბიუჯეტო ვალდებულებების შესრულების შესახებ“ | 0531707 |
|
| 04 | „ანგარიში ბიუჯეტის შემოსავლების ადმინისტრატორის პირადი ანგარიშის მდგომარეობის შესახებ“ | 0531787 |
| 05 | „ანგარიში პირადი ანგარიშის სტატუსის შესახებ საბიუჯეტო სახსრების მიმღების დროებით განკარგულებაში მყოფი სახსრებით ოპერაციების ჩასაწერად“ | 0531788 |
| 06/07 | „ანგარიში ბიუჯეტის დეფიციტის დაფინანსების წყაროების მთავარი ადმინისტრატორის (მთავარი ადმინისტრატორის უფლებამოსილებით ბიუჯეტის დეფიციტის დაფინანსების წყაროების ადმინისტრატორის) პირადი ანგარიშის მდგომარეობის შესახებ“ | 0531789 |
| 08/09 | „ანგარიში ბიუჯეტის დეფიციტის დაფინანსების წყაროების ადმინისტრატორის პირადი ანგარიშის მდგომარეობის შესახებ“ | 0531791 |
| 10 | „ანგარიში საბიუჯეტო სახსრების სხვა მიმღების პირადი ანგარიშის მდგომარეობის შესახებ“ | 0531797 |
| 20/30 | „ანგარიში საბიუჯეტო (ავტონომიური) დაწესებულების პირადი ანგარიშის მდგომარეობის შესახებ“ | 0531965 |
| 21/31 | „ანგარიში საბიუჯეტო (ავტონომიური) დაწესებულების ცალკე პირადი ანგარიშის მდგომარეობის შესახებ“ | 0531966 |
| 41 | „ანგარიში პირადი ანგარიშის მდგომარეობის შესახებ საბიუჯეტო პროცესში არამონაწილის ტრანზაქციების ჩასაწერად“ | 0531837 |
სურათი 208 გვიჩვენებს „ხელმოწერები/დამატებითი ატრიბუტები“ ჩანართს „კლიენტის ანგარიშის მოთხოვნა“ დოკუმენტის ეკრანის ფორმის.
208. EF დოკუმენტის „მოთხოვნა კლიენტის ანგარიშის მიწოდებაზე“. ჩანართი „სუბტიტრები/დამატებითი ატრიბუტები“
122. „კლიენტის ანგარიშის წარდგენის მოთხოვნა“ დოკუმენტის ველების აღწერა. ჩანართი „სუბტიტრები/დამატებითი ატრიბუტები“
| ველის სახელი | ველის აღწერა |
| ბიზნესის სტატუსი (კოდი) | მნიშვნელობა უდრის "ძირითადი ატრიბუტების" ჩანართის "სტატუსის" ველს. |
| ბიზნესის სტატუსი (სახელი) | |
| გადაცემის სტატუსი (კოდი) | ივსება ავტომატურად დოკუმენტის დამუშავებისას ან გადმოწერილი OEBS-დან. |
| გადაცემის სტატუსი (სახელი) | ველების სახელები ივსება კოდის მიხედვით „ტიპი და სტატუსის მიმოწერა“ დირექტორიაში. |
| დამტკიცების სტატუსი (კოდი) | ივსება ავტომატურად დოკუმენტის დამუშავებისას ან გადმოწერილი OEBS-დან. |
| დამტკიცების სტატუსი (სახელი) | ველების სახელები ივსება კოდის მიხედვით „ტიპი და სტატუსის მიმოწერა“ დირექტორიაში. |
| ველების ჯგუფი "მენეჯერი (ავტორიზებული პირი)" |
|
| მენეჯერის სრული სახელი (უფლებამოსილი პირი) | შეიძლება შეივსოს "თანამშრომლების სიიდან" დირექტორიაში არჩევით; შეიძლება შეივსოს ხელით; OFK-სთვის: ივსება ხელით. |
| Თანამდებობა | ავტომატურად ივსება „სახელი“ ველის მნიშვნელობის საფუძველზე „თანამშრომლების სიიდან“; შეიძლება შეივსოს ხელით; OFK-სთვის: ივსება ხელით. |
5.11.5.მოხსენების შაბლონის სამსახურებრივი დოკუმენტის მიწოდება
ED „მომსახურების დოკუმენტი მოხსენების შაბლონის მიწოდებისთვის“ გამოიყენება კლიენტებისთვის OrFC სააღრიცხვო სისტემიდან გაგზავნილი რეგულირებადი ანგარიშების შაბლონების მიწოდებისთვის (BU). შაბლონი შეიცავს დოკუმენტს დანართის სახით და დოკუმენტის თვისებები განსაზღვრავს მის ძირითად პარამეტრებს. როდესაც დოკუმენტი მიიღება კონტროლის ავტომატურ სისტემაში, შაბლონის აღწერილობის ახალი ვერსია წარმოიქმნება ანგარიშის შაბლონის ლექსიკონში, მიღებული დოკუმენტის თვისებების და მასში დანართის სახით შეტანილი მოხსენების შაბლონის საფუძველზე.ანგარიშის შაბლონები მიეწოდება საბუღალტრო განყოფილებებს, რომლებსაც ემსახურება OFK, OFK ავტომატური სამუშაო სადგურის მეშვეობით.
ED-თან მუშაობისთვის „მომსახურების დოკუმენტი მოხსენების შაბლონის მიწოდებისთვის“, უნდა გადახვიდეთ მენიუს პუნქტში „დოკუმენტები - ოპერატიული ანგარიშგება - სერვისი - სერვისის დოკუმენტი მოხსენების შაბლონის მიწოდებისთვის“. გაიხსნება 209-ზე ნაჩვენები დოკუმენტების სია EF.
209. დოკუმენტების სიის EF "მომსახურების დოკუმენტი მოხსენების შაბლონის მიწოდებისთვის"
5.11.5.1.ხელმისაწვდომი ოპერაციები
შემდეგი ოპერაციები ED-ზე „მოხსენების შაბლონის მიწოდების სერვისის დოკუმენტი“ ხელმისაწვდომია PBS სამუშაო სადგურზე » :
დათვალიერება;
მეორადი კლიენტებისთვის გაგზავნა.
5.11.5.2.დოკუმენტის ეკრანის ფორმა
EF „მოხსენების შაბლონის სერვისის დოკუმენტის მიწოდება » წარმოდგენილია ნახაზზე 210. ფორმა შეიცავს სათაურს და შემდეგ ჩანართებს:
„ძირითადი ატრიბუტები“;
"სისტემის ატრიბუტები";
"პროტოკოლები".
210. EF „მომსახურების დოკუმენტი მოხსენების შაბლონის მიწოდებისთვის“. ჩანართი "ძირითადი ატრიბუტები"
123. დოკუმენტის ველების აღწერა „ანგარიშის შაბლონის მომსახურების დოკუმენტის მიწოდება“. ჩანართი "ძირითადი ატრიბუტები"
| ველის სახელი | ველის აღწერა |
| ველების ჯგუფი "ანგარიშის ტიპი" |
|
| კოდი | მოხსენების ტიპის კოდი. |
| სახელი | მოხსენების ტიპის დასახელება. |
| აღწერა | ანგარიშის ტიპის აღწერა. |
| ველების ჯგუფი "თარგის ტიპი" |
|
| კოდი | შაბლონის ტიპის კოდი. |
| სახელი | შაბლონის ტიპის სახელი. |
| აღწერა | შაბლონის ტიპის აღწერა. |
| შაბლონის ვერსია (აღწერილობა) | შაბლონის ვერსიის ნომერი (აღწერილობა). |
| BPS კოდი მოხსენების შესაქმნელად | BPS კოდი მოხსენების შესაქმნელად. |
| შაბლონი საოფისე დოკუმენტის ტიპის კოდი | შაბლონი საოფისე დოკუმენტის ტიპის კოდი. |
| აქტივობის დროშა | აქტივობის დროშა. |
| ველების ჯგუფი "მოქმედების პერიოდი" |
|
| დაწყება | შაბლონის აღწერილობის ვერსიის დაწყების თარიღი. |
| Დასასრული | შაბლონის აღწერილობის ვერსიის ვადის გასვლის თარიღი. |
| ცხრილის ველი "დანართები". |
|
| GUID | დანართის უნიკალური იდენტიფიკატორი (GUID). |
| ტიპი | დანართის ტიპი. |
| ფაილი | Მიმაგრებული ფაილი. |
| თარიღი | დანართის თარიღი. |
| ზომა | დანართის ზომა. |
| კომენტარი | კომენტარი. |
| ბიზნესის ტიპი | ბიზნესის ტიპის ინვესტიცია. |
5.11.6. წინასწარ ანგარიშებთან მუშაობა
PPO "ASFC (OEBS)"-დან, კლიენტების მოთხოვნით, ანგარიშების ჩამოტვირთვა შესაძლებელია არა მხოლოდ საბოლოო საბანკო ამონაწერის (ფინალური ანგარიშების) დახურვის შემდეგ, არამედ საოპერაციო დღის განმავლობაში გენერირებული ანგარიშების - შუალედური ანგარიშების. შუალედური მოხსენებები იგზავნება ხელმოუწერლად.შემდეგი შუალედური ანგარიშები ჩამოტვირთულია:
ანგარიში „ამონაწერი პირადი ბიუჯეტის ანგარიშიდან (ფორმის კოდი KFD 0531775 მიხედვით)“;
ანგარიში „დანართი ამონაწერზე პირადი ბიუჯეტის ანგარიშიდან (ფორმის კოდი KFD 0531784 მიხედვით)“;
ანგარიში „ბიუჯეტში ფულადი სახსრების ანგარიშგება (ფორმის კოდი KFD 0531812 მიხედვით)“;
ანგარიში „ბიუჯეტიდან ნაღდი ანგარიშსწორების შემაჯამებელი ანგარიშგება (ფორმის კოდი KFD 0531813 მიხედვით)“;
ანგარიში „ანგარიშგება ბიუჯეტის სახსრების თავისუფალი ბალანსის მოძრაობის შესახებ (ფორმის კოდი KFD 0531819 მიხედვით)“;
ანგარიში „ამონაწერი ბიუჯეტის სახსრების მთავარი მენეჯერის (მენეჯერის) პირადი ანგარიშიდან (ფორმის კოდი KFD 0531758 მიხედვით)“;
ანგარიში „დანართი ამონაწერი ბიუჯეტის სახსრების მთავარი მენეჯერის (მენეჯერის) პირადი ანგარიშიდან (ფორმის კოდი KFD 0531777 მიხედვით)“;
ანგარიში „ამონაწერი საბიუჯეტო სახსრების მიმღების პირადი ანგარიშიდან (ფორმის კოდი KFD 0531759 მიხედვით“;
ანგარიში „მიმღების პირადი ანგარიშიდან ამონაწერის დანართი (ფორმის კოდი KFD 0531778 მიხედვით)“;
ანგარიში „ამონაწერი ბიუჯეტის შემოსავლების ადმინისტრატორის პირადი ანგარიშიდან (ფორმის კოდი KFD 0531761 მიხედვით)“;
ანგარიში „დანართი ამონაწერი ბიუჯეტის შემოსავლების ადმინისტრატორის პირადი ანგარიშიდან (ფორმის კოდი KFD 0531779 მიხედვით).“
211. SUFD-პორტალი. პუნქტი "ანგარიშები".
შუალედურ ანგარიშებს აქვს სტატუსი 002;
შუალედური ანგარიშები ხელმოწერილი არ არის.
5.11.7.ინფორმაცია RD
ED "ინფორმაცია ანგარიშსწორების დოკუმენტებიდან" ("ინფორმაცია RD") მიზნად ისახავს შეასრულოს მონაცემების შენახვის, ნახვის, დაბეჭდვის ფუნქცია დოკუმენტიდან "ინფორმაცია ანგარიშსწორების დოკუმენტებიდან, რომლებიც ადასტურებენ ფედერალური ხაზინის კლიენტების საბანკო ოპერაციებს კონტრაგენტებთან ანგარიშსწორებაში. და თან ერთვის ამონაწერს პირადი ანგარიშიდან, ბიუჯეტიდან ფულადი გადახდების შემაჯამებელ ანგარიშს (ყოველდღიურად), ფულადი სახსრების შემოსულების შემაჯამებელ ანგარიშს (ყოველდღიურად), ბიუჯეტში მიღებული გადახდების რეესტრს ფედერალური ანგარიშის გვერდის ავლით. ხაზინას, ბიუჯეტის შესრულების ოპერაციების სერტიფიკატს, ქვითრებისა და გასხვისების კონსოლიდირებულ რეესტრს“.ED-თან „ინფორმაცია ანგარიშსწორების დოკუმენტებიდან“ სამუშაოდ გადადით მენიუს პუნქტში „დოკუმენტები - ოპერატიული ანგარიშგება - ანგარიშები - ინფორმაცია ანგარიშსწორების დოკუმენტებიდან“, სურათი 212.
212. დოკუმენტების სიის EF "ინფორმაცია ანგარიშსწორების დოკუმენტებიდან (CD)"
5.11.7.1.ხელმისაწვდომი ოპერაციები
შემდეგი ოპერაციები ED-ზე „ინფორმაცია RD-დან“ ხელმისაწვდომია PBS სამუშაო სადგურზე:
სატრანსპორტო გზის დათვალიერება;
განახლების სია;
მოძებნეთ დოკუმენტი.
შემდეგი ოპერაციები ხელმისაწვდომია ცხრილებისთვის:
საბეჭდი მაგიდა;
მაგიდის დაყენება;
იპოვნეთ ჩანაწერი.
5.11.7.2.დოკუმენტის ეკრანის ფორმა
დოკუმენტის „ინფორმაცია RD“-ის EF წარმოდგენილია ნახატზე 213. ფორმა შეიცავს სათაურის ნაწილს და ორ ჩადგმულ ცხრილს:
„ანგარიშსწორების საბუთები“;
"გაშიფვრა KBK-ის მიხედვით."
213. დოკუმენტის EF "ინფორმაცია ანგარიშსწორების დოკუმენტებიდან (CD)"
124. EF დოკუმენტის ველების აღწერა „ინფორმაცია ანგარიშსწორების დოკუმენტებიდან (CD)“
| ველის სახელი | ველის აღწერა |
| ველების ჯგუფი "Header" |
|
| დოკუმენტის/პირადი ანგარიშის ნომერი | კლიენტის პირადი ნომერი. |
| დოკუმენტის თარიღი | დოკუმენტის თარიღი, რომელსაც თან ერთვის ინფორმაცია ანგარიშსწორების დოკუმენტებიდან. |
| ანგარიშსწორების დოკუმენტები | თანდართული RD-ების რაოდენობა. |
| მთლიანი რაოდენობა | საკონტროლო ჯამი თანდართული დოკუმენტების მიხედვით. |
| საბაზისო დოკუმენტის ტიპი | საბაზისო დოკუმენტის ტიპი. |
| შუალედური ანგარიშის კუთვნილების ნიშანი | დადგენილი ნიშანი მიუთითებს, რომ დოკუმენტი ერთვის შუალედურ ანგარიშს (რომელშიც შედის BD). ცარიელი ველი მიუთითებს, რომ დოკუმენტი ერთვის საბოლოო ანგარიშს. |
| ანგარიშსწორების დოკუმენტები | თანდართული RD-ების რაოდენობა. |
| მთლიანი რაოდენობა | ჯამური თანხა თანდართული RD-ის მიხედვით. |
| ცხრილის ველი "ანგარიშსწორების დოკუმენტები" |
|
| დოკუმენტის ნომერი | გადახდის დოკუმენტის ნომერი. |
| დოკუმენტის თარიღი | გადახდის დოკუმენტის თარიღი. |
| დოკუმენტის თანხა | გადახდის დავალების თანხა. |
| გადამხდელის TIN | გადამხდელის TIN. |
| გადამხდელის საგუშაგო | გადამხდელის საგუშაგო. |
| მიმღების TIN | მიმღების TIN. |
| მიმღების საგუშაგო | მიმღების საგუშაგო. |
| გადახდის ტიპი (სახელი) | ვიზუალურ ფორმაზე ჩვენ ვაჩვენებთ ტექსტურ მნიშვნელობას, რომელიც დამოკიდებულია ველის "გადახდის სახეობა (კოდი)" მნიშვნელობაზე:
|
| გადამხდელის ბანკში მიღების თარიღი | გადამხდელის ბანკის მიერ მიღების თარიღი. |
| გადამხდელის ანგარიშიდან დებეტის თარიღი | გადამხდელის ანგარიშიდან დებეტის თარიღი. |
| ოპერაციის ტიპი | ოპერაციის ტიპი. |
| გადამხდელის სახელი | გადამხდელის სახელი. |
| გადამხდელის მიმდინარე ანგარიში | გადამხდელის მიმდინარე ანგარიში. |
| გადამხდელის ბანკის BIC | გადამხდელის ბანკის BIC. |
| გადამხდელის ბანკის დასახელება | გადამხდელის ბანკის დასახელება. |
| გადამხდელის ბანკის საკორესპონდენტო ანგარიში | გადამხდელის ბანკის საკორესპონდენტო ანგარიში. |
| მიმღების სახელი | Მიმღების სახელი. |
| მიმღების მიმდინარე ანგარიში | მიმღების მიმდინარე ანგარიში. |
| მიმღების ბანკის BIC | მიმღების ბანკის BIC. |
| მიმღები ბანკის სახელი | მიმღების ბანკის დასახელება. |
| მიმღების ბანკის საკორესპონდენტო ანგარიში | მიმღების ბანკის საკორესპონდენტო ანგარიში. |
| გადახდის ვადა | Გადახდის ვადა. |
| გადახდის დავალება | გადახდის თანმიმდევრობა. |
| UIN (კოდი) | დარიცხვის უნიკალური იდენტიფიკატორი (კოდი) |
| გადახდის მიზანი | გადახდის მიზანი. |
| ანგარიშსწორების დოკუმენტის შემქმნელის სტატუსი | ანგარიშსწორების დოკუმენტის შემქმნელის სტატუსი. |
| ბიუჯეტის კლასიფიკაციის კოდი | ბიუჯეტის კლასიფიკაციის კოდი. |
| OKTMO კოდი | OKTMO კოდი. |
| გადახდის საფუძვლის მაჩვენებელი | გადახდის საფუძვლის მაჩვენებელი. |
| საგადასახადო პერიოდის მაჩვენებელი | საგადასახადო პერიოდის მაჩვენებელი. |
| დოკუმენტის ნომრის მაჩვენებელი | დოკუმენტის ნომრის მაჩვენებელი. |
| დოკუმენტის თარიღის მაჩვენებელი | დოკუმენტის თარიღის მაჩვენებელი. |
| Გადახდის ტიპი | Გადახდის ტიპი. |
| ნაწილობრივი გადახდის ნომერი | ნაწილობრივი გადახდის ნომერი. |
| გადახდის დოკუმენტის კოდი | გადახდის დოკუმენტის კოდი. |
| გადახდის დოკუმენტის ნომერი | გადახდის დოკუმენტის ნომერი. |
| გადახდის დოკუმენტის თარიღი | გადახდის დოკუმენტის თარიღი. |
| გადახდის ბალანსის თანხა | დარჩენილი გადახდის ოდენობა. |
| ოპერაციის შინაარსი | ოპერაციის შინაარსი. |
| გაწერის თარიღი | გაწერის თარიღი. |
| გლობალური ID | გლობალური იდენტიფიკატორი. |
| ცხრილის ველი "გაშიფვრა KBK-ის მიხედვით (ანგარიშსწორების დოკუმენტების დეტალები)" |
|
| KBK | ბიუჯეტის კლასიფიკაციის კოდი |
| KBK ტიპი (სახელი) | შეიყვანეთ სახელი KBK. |
| ჯამი | ჯამი. |
| გადახდის მიმართულება (სახელი) | გადახდის მიმართულების დასახელება. |
| სამიზნე კოდი | სამიზნე კოდი. |
| ბიუჯეტის ვალდებულების ნომერი | ბიუჯეტის ვალდებულების ნომერი. |
| OKTMO კოდი | OKTMO კოდი. |
| დაფინანსების თვე | დაფინანსების თვე. |
გადახდის დავალება– ეს არის დოკუმენტი, რომლის მეშვეობითაც მიმდინარე ანგარიშის მფლობელი ბანკს ავალებს თანხის გადარიცხვას სხვა მითითებულ ანგარიშზე. ამ გზით თქვენ შეგიძლიათ გადაიხადოთ საქონელი ან მომსახურება, გადაიხადოთ ავანსი, დაფაროთ სესხი, განახორციელოთ სახელმწიფო გადასახადები და შენატანები, რაც, ფაქტობრივად, უზრუნველყოთ კანონით ნებადართული ფინანსების ნებისმიერი მოძრაობა.
საგადახდო დავალება უნდა იყოს შედგენილი ფინანსთა სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით, ვინაიდან ისინი ავტომატურად მუშავდება. არ აქვს მნიშვნელობა, გადახდა ბანკში წარედგინება ქაღალდის ფორმით თუ იგზავნება ინტერნეტით.
რუსეთის ფედერაციის ცენტრალური ბანკის მიერ შემუშავებული და ფედერალური კანონმდებლობით დამტკიცებული რთული ფორმა სწორად უნდა იყოს შევსებული, რადგან შეცდომის ღირებულება შეიძლება იყოს ძალიან მაღალი, განსაკუთრებით მაშინ, თუ ეს არის გადასახადის გადახდის ბრძანება.
ფაილები
გადახდის დავალების ველების არასწორად შევსებასთან დაკავშირებული პრობლემების თავიდან ასაცილებლად, ჩვენ გავიგებთ თითოეული უჯრედის მახასიათებლებს.
გადახდის კოდი
მომავალი გადახდის დეტალები და ინფორმაცია მის შესახებ განთავსებულია გადახდის ფორმის სპეციალურად გამოყოფილ ველებში. ბევრი ინფორმაცია ჩაწერილია კოდირებული ფორმით. კოდი ერთი და იგივეა პროცესის ყველა მონაწილესთვის:
- გადამხდელი;
- ქილა;
- სახსრების მიმღები.
ეს შესაძლებელს ხდის გადახდების ავტომატურად აღრიცხვას ელექტრონული დოკუმენტების მენეჯმენტში.
ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციები გადახდის დავალების შევსებისთვის
ნიმუშის ფორმაზე, თითოეულ უჯრედს ენიჭება ნომერი, რათა გაადვილდეს მისი მნიშვნელობის ახსნა და ზუსტად იმის გარკვევა, თუ როგორ უნდა შეივსოს იგი.
შეამოწმეთ, იყენებთ თუ არა მიმდინარე გადახდის დავალების ფორმას, რომელიც განახლებულია 2012 წელს. ახალი ფორმა დამტკიცებულია რუსეთის ბანკის 2912 წლის 19 ივნისის დებულების 2912-ე No383-P დანართით 2.
შეამოწმეთ ზედა მარჯვენა კუთხეში მითითებული ნომერი. არ აქვს მნიშვნელობა ვისთვის არის განკუთვნილი საგადახდო დავალების მეშვეობით გაგზავნილი თანხა, იგივე ნომრები იქნება მითითებული - 0401060 . ეს არის ერთიანი ფორმის ნომერი, რომელიც მოქმედებს დღეს.
ჩვენ ვიწყებთ დოკუმენტის ველების სათითაოდ შევსებას.
ველი 3- ნომერი. გადამხდელი მიუთითებს გადახდის ნომერს მისი შიდა ნუმერაციის ორდერის შესაბამისად. ბანკს შეუძლია ნომერი მიაწოდოს ფიზიკურ პირებს. ეს ველი არ შეიძლება შეიცავდეს 6 სიმბოლოზე მეტს.
ველი 4- თარიღი. თარიღის ფორმატი: დღე ორნიშნა, თვე ორნიშნა, წელიწადს 4 ციფრი. ელექტრონული ფორმით, თარიღი ავტომატურად ფორმატირდება.
ველი 5- გადახდის ტიპი. თქვენ უნდა აირჩიოთ როგორ განხორციელდება გადახდა: „გადაუდებელი“, „ტელეგრაფი“, „ფოსტა“. კლიენტის ბანკის მეშვეობით გადახდის გაგზავნისას უნდა მიუთითოთ ბანკის მიერ მიღებული კოდირებული მნიშვნელობა.
ველი 6- სუმა კუირულად. რუბლის რაოდენობა იწერება დიდი ასოებით სიტყვებით (ეს სიტყვა არ არის შემოკლებული), კაპიკები იწერება რიცხვებით (სიტყვა "კოპეკი" ასევე აბრევიატურების გარეშეა). მისაღებია კაპიკების არ მითითება, თუ თანხა მთლიანი თანხაა.
ველი 7- ჯამი. გადარიცხული თანხა ნომრით. რუბლი კაპიკებისგან გამოყოფილი უნდა იყოს ნიშნით – . თუ კაპიკები არ არის, ჩადეთ = რუბლის შემდეგ. ამ ველში სხვა სიმბოლოები არ უნდა იყოს. ნომერი უნდა ემთხვეოდეს მე-6 ველში მოცემულ სიტყვებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში გადახდა არ მიიღება.
ველი 8- გადამხდელი. იურიდიულმა პირებმა უნდა მიუთითონ შემოკლებული სახელი და მისამართი, ფიზიკურმა პირებმა - სრული სახელი და სარეგისტრაციო მისამართი, კერძო პრაქტიკით დაკავებულები, ამ მონაცემების გარდა, ფრჩხილებში უნდა აღინიშნოს საქმიანობის სახეობა, ინდმეწარმე - სრული სახელი, იურიდიული სტატუსი და მისამართი. . სახელი (სათაური) გამოყოფილია მისამართისგან // სიმბოლოთი.
ველი 9- Ანგარიშის ნომერი. ეს ეხება გადამხდელის ანგარიშის ნომერს (20-ნიშნა კომბინაცია).
ველი 10- გადამხდელი ბანკი. ბანკის სრული ან შემოკლებული სახელი და მისი ადგილმდებარეობის ქალაქი.
ველი 11- BIC. საიდენტიფიკაციო კოდი, რომელიც ეკუთვნის გადამხდელის ბანკს (რუსეთის ცენტრალური ბანკის მეშვეობით ანგარიშსწორების მონაწილეთა დირექტორიის მიხედვით).
ველი 12- საკორესპონდენტო ანგარიშის ნომერი. თუ გადამხდელს ემსახურება რუსეთის ბანკი ან მისი განყოფილება, ეს ველი არ ივსება. სხვა შემთხვევაში, თქვენ უნდა მიუთითოთ ქვეანგარიშის ნომერი.
ველი 13- გადამხდელის ბანკი. ბანკის დასახელება და ქალაქი, სადაც იგზავნება თანხები.
ველი 14– მიმღების ბანკის BIC. შეავსეთ ისევე, როგორც მე-11 პუნქტი.
ველი 15- მიმღების ქვეანგარიშის ნომერი. თუ ფული ეგზავნება რუსეთის ბანკის კლიენტს, არ არის საჭირო ყუთის შევსება.
ველი 16- მიმღები. იურიდიული პირი დანიშნულია სრული ან შემოკლებული სახელით (ორივე შეიძლება გაკეთდეს ერთდროულად), ინდივიდუალური მეწარმე - სტატუსით და სრული სახელით, კერძო მეწარმეებმა დამატებით უნდა მიუთითონ საქმიანობის სახეობა და საკმარისია ინდივიდის დასახელება. სრულად (მიდრეკილების გარეშე). თუ თანხები გადაირიცხება ბანკში, მაშინ მე-13 ველიდან ინფორმაცია დუბლირებულია.
ველი 17– მიმღების ანგარიშის ნომერი. თანხის მიმღების ანგარიშის 20-ნიშნა ნომერი.
ველი 18- ოპერაციის ტიპი. რუსეთის ფედერაციის ცენტრალური ბანკის მიერ დადგენილი კოდი: გადახდის დავალებისთვის ის ყოველთვის იქნება 01.
ველი 19- გადახდის ვადა. ველი ცარიელი რჩება.
ველი 20- გადახდის მიზანი. იხილეთ პუნქტი 19, სანამ რუსეთის ფედერაციის ცენტრალური ბანკი სხვაგვარად არ მიუთითებს.
ველი 21- გადახდის რიგი. მითითებულია რიცხვი 1-დან 6-მდე: რიგი რუსეთის ფედერაციის სამოქალაქო კოდექსის 855-ე მუხლის შესაბამისად. ყველაზე ხშირად გამოყენებული ნომრებია 3 (გადასახადები, შენატანები, ხელფასები) და 6 (გადახდა შესყიდვებისთვის და მიწოდებისთვის).
- UIN კოდი. 2014 წელს დაინერგა უნიკალური დარიცხვის იდენტიფიკატორი: იურიდიული პირისთვის 20 ციფრი და ფიზიკური პირისთვის 25. თუ UIN არ არის, შეიყვანება 0.
ველი 23- რეზერვი. დატოვე ცარიელი.
ველი 24- გადახდის მიზანი. ჩაწერეთ რაზე ირიცხება თანხები: პროდუქტის დასახელება, მომსახურების სახეობა, ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი და ა.შ. არ არის აუცილებელი დღგ-ს მითითება, მაგრამ უმჯობესია იყოთ უსაფრთხო მხარეზე.
ველი 43- გადამხდელის ბეჭედი. მოთავსებულია მხოლოდ დოკუმენტის ქაღალდის ვერსიაზე.
ველი 44- ხელმოწერები. ქაღალდზე გადამხდელი დებს ხელმოწერას, რომელიც შეესაბამება ნიმუშს ანგარიშის რეგისტრაციისას წარდგენილ ბარათზე.
ველი 45- საბანკო ნიშნები. ქაღალდის ფორმაზე თანხის გამგზავნისა და მიმღების ბანკები ათავსებენ უფლებამოსილი პირების შტამპს და ხელმოწერებს, ხოლო ელექტრონულ ვერსიაში - შეკვეთის შესრულების თარიღს.
ველი 60– გადამხდელის INN. 12 სიმბოლო ფიზიკური პირისთვის, 10 იურიდიული პირისთვის. თუ არ არის TIN (ეს შესაძლებელია ფიზიკური პირებისთვის), ჩაწერეთ 0.
ველი 61- მიმღების TIN. 28-ე პუნქტის მსგავსად.
ველი 62– ბანკში მიღების თარიღი. თავად ავსებს ბანკს.
ველი 71- ჩამოწერის თარიღი. ბანკის მიერ გაცემული.
ᲛᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲚᲝᲕᲐᲜᲘ! უჯრები 101-110 უნდა შეივსოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გადახდა განკუთვნილია საგადასახადო ან საბაჟოზე.
ველი 101- გადამხდელის სტატუსი. კოდი 01-დან 20-მდე, სადაც მითითებულია თანხების გადამრიცხველი პირი ან ორგანიზაცია. თუ კოდი არის 09-დან 14-მდე დიაპაზონში, მაშინ ველი 22 ან ველი 60 აუცილებლად უნდა შეივსოს.
ველი 102- გადამხდელის საგუშაგო. რეგისტრაციის მიზეზის კოდი (თუ შესაძლებელია) – 9 ციფრი.
ველი 103- მიმღების საგუშაგო. 9-ნიშნა კოდი, თუ მინიჭებულია. პირველი ორი ციფრი არ შეიძლება იყოს ნული.
ველი 104– . ახალი 2016 წლისთვის. ბიუჯეტის კლასიფიკაციის კოდი ასახავს რუსეთის ბიუჯეტის შემოსავლის ტიპს: გადასახადი, გადასახადი, სადაზღვევო პრემია, სავაჭრო გადასახადი და ა.შ. 20 ან 25 სიმბოლო, ყველა ციფრი არ შეიძლება იყოს ნული.
ველი 105- კოდი. მითითებულია 2014 წლიდან OKATO-ს ნაცვლად. მუნიციპალური ტერიტორიების ყოვლისმომცველი კლასიფიკატორის მიხედვით, თქვენ უნდა დაწეროთ ამ ველში 8 ან 11 ციფრი, რომელიც ენიჭება თქვენს ადგილს.
ველი 106- გადახდის საფუძველი. კოდი შედგება 2 ასოსგან და მიუთითებს გადახდის სხვადასხვა მიზეზებზე, მაგალითად, OT - გადავადებული დავალიანების დაფარვა, DE - საბაჟო დეკლარაცია. 2016 წელს გადახდის საფუძვლებისთვის რამდენიმე ახალი ასო კოდი დაინერგა. თუ კოდების სიაში არ არის მითითებული ბიუჯეტში განხორციელებული გადახდა, უჯრედში შეიტანება 0.
ველი 107- საგადასახადო პერიოდის მაჩვენებელი. აღნიშნულია, რამდენად ხშირად იხდიან გადასახადს: MS - ყოველთვიურად, CV - კვარტალში ერთხელ, PL - ყოველ ექვს თვეში ერთხელ, GD - ყოველწლიურად. თარიღი იწერება ასოს აღნიშვნის შემდეგ. თუ გადახდა არის არა საგადასახადო, არამედ საბაჟო, ამ უჯრაში იწერება შესაბამისი ორგანოს კოდი.
ველი 108- გადახდის საბაზისო ნომერი. 2016 წლის 28 მარტიდან ამ ველში უნდა დაწეროთ იმ დოკუმენტის ნომერი, რომლის საფუძველზეც ხდება გადახდა. დოკუმენტი არჩეულია 107-ე ველში მითითებული კოდის მიხედვით. თუ უჯრედი 107 შეიცავს TP ან ZD, მაშინ 108 ველში უნდა შეიყვანოთ 0.
ველი 109– გადახდის საფუძვლის დოკუმენტის თარიღი. დამოკიდებულია ველზე 108. თუ ველში 0 არის 0, ამ უჯრედშიც 0 იწერება.
ველი 110- გადახდის ტიპი. ამ ველის შევსების წესი 2015 წელს შეიცვალა. ამ უჯრედის შევსება არ არის საჭირო, რადგან ველი 104 მიუთითებს KBK-ზე (მისი 14-17 ციფრი ზუსტად ასახავს ბიუჯეტის შემოსავლების ქვეტიპებს).
დამატებითი ნიუანსი
როგორც წესი, გადახდის ფორმა უნდა იყოს შედგენილი 4 ეგზემპლარად:
- პირველი გამოიყენება გადამხდელის ბანკში ჩამოწერისას და მთავრდება ბანკის ყოველდღიურ დოკუმენტებში;
- მე-2 გამოიყენება მიმღების ბანკში არსებული მიმღების ანგარიშზე თანხების ჩასართავად, რომელიც ინახება მიმღების ბანკის დღის დოკუმენტებში;
- მე-3 ადასტურებს საბანკო ტრანზაქციას, რომელიც ერთვის მიმღების ანგარიშის ამონაწერს (მის ბანკში);
- მე-4 ბანკის შტამპით უბრუნდება გადამხდელს, როგორც დადასტურება გადახდის შესასრულებლად მიღების შესახებ.
ᲨᲔᲜᲘᲨᲕᲜᲐ! ბანკი მიიღებს გადახდას, მაშინაც კი, თუ გადამხდელის ანგარიშზე არ არის საკმარისი თანხა. მაგრამ ბრძანება შესრულდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამისათვის საკმარისი თანხები იქნება.
თუ გადამხდელი დაუკავშირდა ბანკს ინფორმაციისთვის, თუ როგორ სრულდება მისი გადახდის დავალება, მან პასუხი უნდა მიიღოს მომდევნო სამუშაო დღეს.
Ტრანსკრიფცია
1 მუშაობა SUFD-ში. ინტერფეისი. SUFD ინტერფეისი შეიძლება დაიყოს რამდენიმე ძირითად ელემენტად. მარცხენა მხარეს (1) არის ნავიგატორის პანელი. ნავიგატორის ზედა ნაწილში არის ხელმისაწვდომი ორგანიზაციებისა და ავტორიტეტების ჩამოსაშლელი სია (AP, PBS,), "ყველა" ავტორიტეტი იმსახურებს განსაკუთრებულ ყურადღებას, რაც საშუალებას გაძლევთ ნახოთ და დაამუშავოთ დოკუმენტები ყველა ხელმისაწვდომი ორგანიზაციისა და ხელისუფლებისთვის ერთდროულად. ეს განსაკუთრებით მოსახერხებელია, როდესაც ემსახურება რამდენიმე ორგანიზაციას რამდენიმე ავტორიტეტით ერთ სამუშაო ადგილზე (ეს სიტუაცია ხშირად ჩნდება ფინანსურ განყოფილებებში). ნავიგატორის პანელის ძირითად ნაწილს იკავებს ხის მსგავსი დოკუმენტების სია და საცნობარო წიგნები. ინტერფეისის მარჯვენა მხარე გამოიყენება კონკრეტული ტიპის დოკუმენტთან მუშაობისთვის. ნავიგატორის პანელი ღილაკის პანელი დახარისხება და ფილტრის პანელი სწრაფი ფილტრის ხაზი ცხრილის ფორმა 4 გვერდის შერჩევის არე საინფორმაციო პანელი ზედა არის ღილაკის პანელი (2). ღილაკების პანელის მარჯვნივ და მარცხნივ არის გადახვევის ღილაკები, რომლებიც საშუალებას გაძლევთ გადახვიდეთ ღილაკების პანელის სასურველ ნაწილზე, თუ ის მთლიანად არ ჯდება ეკრანზე. ზოგიერთ ღილაკს, გარდა ძირითადი ბრძანებისა, აქვს დამატებითი ბრძანებების გამოძახების შესაძლებლობა, გამოიყენება დამატებითი ვიწრო ღილაკი, რომელიც მდებარეობს მთავართან ახლოს. ცხრილის ფორმა (3) აჩვენებს ნავიგატორში არჩეული ტიპის დოკუმენტების ჩამონათვალს. უნდა გვახსოვდეს, რომ SUFD-ში, კლიენტსა და სერვერს შორის უფრო სწრაფი ურთიერთქმედებისთვის, ფართოდ გამოიყენება გვერდის ნავიგაცია. კერძოდ, ცხრილის ფორმის ბოლოში არის გვერდების სია და მათ შორის გადაადგილების ისრები. ცხრილის ფორმის ზემოთ არის ფილტრის პანელი. მოსახერხებელია ცხრილის ფორმის ზედა მწკრივის გამოყენება, როგორც სწრაფი ფილტრაციის საშუალება. ფილტრის პანელის მარცხნივ არის პატარა ღილაკი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გადახვიდეთ ნორმალური რეჟიმიდან (ფირუზისფერი ფილტრის პანელი) არქივის რეჟიმში (მწვანე პანელი). საინფორმაციო პანელი (4) აჩვენებს მოკლე ინფორმაციას არჩეული დოკუმენტის შესახებ ცხრილის სახით. შიგთავსის ჩანართის გარდა, ინფორმაციის პანელი ასევე შეიცავს ხელმოწერების ჩანართს, სადაც შეგიძლიათ იხილოთ დოკუმენტის ციფრული ხელმოწერა, ატრიბუტების ჩანართი (ტექნიკური ინფორმაცია) და ტრანსპორტის ისტორია, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ შესრულებული ოპერაციები დოკუმენტი. ინტერფეისის ზედა მარჯვენა მხარეს არის პარამეტრების მენიუ. მომხმარებლის შესაცვლელად, მოსახერხებელია გამოიყენოთ მენიუს პარამეტრების გასვლა, სხვა ბრძანებები პრაქტიკულად არ გამოიყენება. ცხრილის სახით მუშაობისას ხელმისაწვდომია კონტექსტური მენიუ, რომელსაც უწოდებენ, როგორც ყოველთვის, მაუსის მარჯვენა ღილაკით. 1
2 მუშაობა SUFD-ში. ძირითადი ოპერაციები. SUFD ოპერატორი უზრუნველყოფს კლიენტი ორგანიზაციის დოკუმენტების გადაცემას ფედერალური ხაზინის ორგანოში და დოკუმენტების დამუშავებას, უპირველეს ყოვლისა, ფედერალური ხაზინის ორგანოს მიერ ორგანიზაციაში გაგზავნილ სხვადასხვა ანგარიშგების ფორმებს. ძირითადი ოპერაციები თითქმის იდენტურია დოკუმენტის ტიპის მიუხედავად. 1. ახალი დოკუმენტი 2. კონტროლი 3.4. ხელმოწერა 5. გაგზავნა დოკუმენტების გადაცემა. 1. ახალი დოკუმენტი. SUFD გთავაზობთ რამდენიმე გზას ახალი დოკუმენტის შესაქმნელად. როგორც ჩანს, ყველაზე ეფექტური ვარიანტია გარე საბუღალტრო პროგრამაში შექმნილი დოკუმენტის იმპორტი (1C, Parus,...). SUFD მხარს უჭერს სტრუქტურირებული ფაილების იმპორტს. გასათვალისწინებელია, რომ EDMS მომხმარებელს საშუალებას აძლევდა შემოიტანოს დოკუმენტები იმავე ფორმატის რამდენიმე ვერსიით, მაგალითად, TXZR100701, TXZR120101, SUFD იყენებს მხოლოდ ერთ, მიმდინარე ფორმატს. როდესაც დააჭირეთ იმპორტის ღილაკს, იხსნება დიალოგური ფანჯარა ასატვირთი ფაილების ასარჩევად. ღილაკი "Browse" გაძლევთ საშუალებას მიუთითოთ ჩატვირთული ფაილი, ღილაკი "+" ამატებს სხვა ველს მეორეს შესარჩევად და ა.შ. ფაილები. იმპორტის დროს კონტროლი ავტომატურად ხორციელდება, რათა დარწმუნდეს, რომ გადმოწერილი ფაილი შეესაბამება მოთხოვნებს ფორმატებისთვის... თუ ფაილი არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს..., გამოჩნდება შეცდომის შეტყობინება და დოკუმენტი არ იტვირთება. თუ შეცდომები არ არის, გაიცემა შეტყობინება წარმატებული ჩამოტვირთვის შესახებ. ოპერატორს შეუძლია ხელით შექმნას დოკუმენტები. ეს ხსნის ახალ ფანჯარას, ჩანართებისა და ველების კომპლექტს, ველების შევსების დეტალები განსხვავდება დოკუმენტის მიხედვით. ახალი დოკუმენტის შექმნის მესამე გზა არის არსებული დოკუმენტის კოპირება. თუ დოკუმენტი გულისხმობს დამხმარე დოკუმენტების სკანირებული ასლების გადაცემას ფედერალური ხაზინის ორგანოებისთვის, ისინი უნდა დაერთოს დანართების სიას სისტემის ატრიბუტების ჩანართზე. რეკომენდებულია დოკუმენტების სკანირება dpi გარჩევადობით (300 dpi-მდე ცუდი ორიგინალური ხარისხისთვის) შავ-თეთრ რეჟიმში. შენახვისთვის რეკომენდებული ფორმატებია tif (მრავალგვერდიანი გრაფიკული ფორმატი, რამდენიმე გვერდი ერთ ფაილში), pdf (ასევე მრავალგვერდიანი ფორმატი) ან jpg. 2. კონტროლი. მიუხედავად იმისა, თუ როგორ შეიქმნა დოკუმენტი, ახალ დოკუმენტს აქვს Draft სტატუსი. დოკუმენტთან შემდგომი მუშაობა გულისხმობს შექმნილი დოკუმენტის შემოწმებას. ამისათვის გამოიყენეთ ღილაკი 2
3 დოკუმენტური კონტროლი. მონიტორინგის შედეგად შეიძლება გაიცეს გაფრთხილებები (ყვითელი სამკუთხედი) ან შეცდომები (წითელი წრე). შეცდომის შეტყობინებები ბლოკავს დოკუმენტის შემდგომ დამუშავებას და საჭიროებს გაფრთხილებებს, როგორც წესი, ინფორმაციული ხასიათისაა და, როგორც წესი, არ საჭიროებს ოპერატორის ჩარევას. 3. EDS აპლიკაცია. დოკუმენტი, რომელმაც წარმატებით გაიარა კონტროლი, ხელმოწერილი უნდა იყოს ელექტრონული ციფრული ხელმოწერით. SUFD-ში ციფრული ხელმოწერის სისტემას აქვს მთელი რიგი ფუნქციები. SUFD-ის მომხმარებლებს შეიძლება ჰქონდეთ პირველი (ფორმალიზებული თანამდებობის უფროსი) ან მეორე (ფორმალური პოზიციის მთავარი ბუღალტერი) ხელმოწერის უფლება. დოკუმენტებს, რამდენიმე გამონაკლისის გარდა, უნდა ჰქონდეს ორი (პირველი და მეორე) ხელმოწერა. თქვენ არ უნდა სცადოთ ხელმოწერის მხოლოდ ერთი ხელმოწერის გაგზავნა, რაც იწვევს შეცდომებს დოკუმენტის დამუშავებისას, ასეთი დოკუმენტის დამუშავება შეუძლებელია; SUFD არ იძლევა სხვა მომხმარებლისთვის დოკუმენტების ხელმოწერის შესაძლებლობას, ანუ მომხმარებელს შეუძლია ხელი მოაწეროს დოკუმენტებს მხოლოდ საკუთარი ხელმოწერით, რომელიც დართულია მის SUFD ანგარიშზე. პირველი, ვინც ხელს აწერს SUFD დოკუმენტებს, არის მეორე ხელმოწერის უფლების მქონე პირი. როდესაც დააჭირეთ ხელმოწერის ღილაკს, იხსნება კრიპტოგრაფიული ოპერაციების ფანჯარა. უნდა გვესმოდეს, რომ ეს იწყებს Java plug-in მოდულს და ამ ოპერაციას ზოგჯერ გარკვეული დრო სჭირდება (3-5 წუთამდე). ფანჯარაში მოცემულია მოკლე ინფორმაცია ხელმოსაწერი დოკუმენტის შესახებ და ხელმისაწვდომია ღილაკები Sign, Sign all (თუ რამდენიმე დოკუმენტი არჩეულია ხელმოწერის გამოსაყენებლად ცხრილის სახით) და გაუქმება. 4. EDS აპლიკაცია. SUFD-ში დოკუმენტებზე ორი ხელმოწერით ხელმოწერის აუცილებლობის გამო და იმის გამო, რომ მომხმარებელს შეუძლია ხელი მოაწეროს დოკუმენტებს მხოლოდ საკუთარი ხელმოწერით, პირველი ხელმოწერის უფლების მქონე პირის ელექტრონული ციფრული ხელმოწერის გამოყენებისათვის აუცილებელია გამოიყენოს მომხმარებლის ანგარიში მენეჯერის ოფიციალური პოზიციით. თუ ორი ან მეტი სამუშაო სადგური გამოიყენება SUFD-ში სამუშაოდ, მიზანშეწონილია შეხვიდეთ SUFD-ში ერთ მათგანში მომხმარებლის ქვეშ მეორე ხელმოწერით, ხოლო მეორეში პირველი ხელმოწერით. თუ ორგანიზაციას აქვს ერთი SUFD სამუშაო ადგილი, მაშინ, პირველი ხელმოწერის გამოსაყენებლად, თქვენ უნდა გამოხვიდეთ ვებ კლიენტიდან (პარამეტრები გასვლა) და შეხვიდეთ ანგარიშში მენეჯერის ოფიციალური პოზიციით. ელექტრონული ხელმოწერის გამოყენების პროცედურა არ განსხვავდება წინა პუნქტისგან. ოპერატორს შეუძლია, საჭიროების შემთხვევაში, გააკონტროლოს დოკუმენტზე გამოყენებული ხელმოწერები ქვედა პანელში ხელმოწერის ჩანართში. 5. დისპეტჩერიზაცია. ფედერალური ხაზინის აღრიცხვის სისტემაში დასამუშავებლად დოკუმენტის გადასატანად, თქვენ უნდა დააჭიროთ ღილაკს გაგზავნა. 3
4 დოკუმენტების გადაცემა. ოპერატორის მოქმედების დიაგრამა. დისტანციური ფინანსური დოკუმენტების მართვის სისტემა. 4
5 საბუთების მიღება. ფედერალური ხაზინის ორგანო ორგანიზაციას უგზავნის მთელ რიგ ელექტრონულ დოკუმენტებს. ორგანიზაციას ეგზავნება სხვადასხვა ანგარიშგების ფორმები, დოკუმენტების, ოქმების, ასევე საინფორმაციო დოკუმენტების უარყოფის შემთხვევაში. იმის გათვალისწინებით, რომ SUFD-ში მუშაობისას, ფაქტობრივად, ფედერალური ხაზინის ორგანოების სპეციალისტები და კლიენტი ორგანიზაციების თანამშრომლები მუშაობენ, ფაქტობრივად, ერთ სისტემაში, არ შეიძლება არსებობდეს დოკუმენტების მოპოვების სპეციალიზებული პროცედურა. როდესაც ანგარიშგების ფორმები ან კლიენტი ორგანიზაციისთვის განკუთვნილი სხვა დოკუმენტები გენერირდება და დამტკიცებულია, ეს დოკუმენტები ხელმისაწვდომი ხდება მიმღებებისთვის. SUFD ოპერატორმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ დოკუმენტები, გენერირებული ანგარიშების ჩათვლით, ინახება ფედერალური ხაზინის დეპარტამენტის დისტანციურ სერვერზე. EDMS-ისგან განსხვავებით, რომელშიც ადგილობრივი მონაცემთა ბაზა ინახებოდა მომხმარებლის კომპიუტერში და ხელმისაწვდომი იყო ნებისმიერ დროს, EDMS დოკუმენტები, რომლებიც არ იყო შენახული ოპერატორის მიერ მის კომპიუტერში, შეიძლება დროებით მიუწვდომელი იყოს, მაგალითად, თუ ინტერნეტთან კავშირი არ არის. 1. მოხსენებები. კლიენტისთვის გაგზავნილი ყველა ანგარიში, EDMS-ისგან განსხვავებით, ერთ საქაღალდეშია SUFD Navigator-ში. მეორე მნიშვნელოვანი განსხვავება ისაა, რომ ე.წ. ანგარიშებს თანდართული დამხმარე დოკუმენტები (საბანკო გადახდის დავალება, სერთიფიკატები და ა.შ.) შეტანილია შესაბამის ელექტრონულ დოკუმენტურ ანგარიშში. ანგარიშების სანახავად გახსენით Documents - Operational Reporting - Reports - Reports. Protocols Reports Export View Tabular ფორმა - ანგარიშების სია არჩეული ანგარიშის გარე აღრიცხვის სისტემებზე გადასატანად (1C, Parus, Smart-Budget...) თქვენ უნდა შეასრულოთ ექსპორტი (EDMS ფორმატში). მხოლოდ ანგარიშის დასაბეჭდად, უბრალოდ დააჭირეთ ღილაკს ბეჭდვა. დაბეჭდილი ანგარიშის ფორმა შეიქმნება და აიტვირთება. უფრო ხშირად ჩნდება არა მხოლოდ ანგარიშის, არამედ მასზე დართული დოკუმენტების დაბეჭდვის საჭიროება. ოპერატორმა უნდა გახსნას ანგარიში View-ზე. დანართების სია შეიცავს ერთ ან მეტ ხაზს. თითოეული სტრიქონი შეესაბამება ან თავად ანგარიშს (ჩვეულებრივ ზედა ხაზს) ან მასზე მიმაგრებულ ერთ-ერთ დამხმარე დოკუმენტს. ყველა დოკუმენტის შესარჩევად, თქვენ უნდა შეამოწმოთ GUID პოზიცია დანართების სიის სათაურის ნაწილში. როდესაც აირჩევთ ბეჭდვის ღილაკს დანართების სიის ზემოთ, იხსნება მრავალჯერადი ბეჭდვის შაბლონის შერჩევა დიალოგური ფანჯარა. დიალოგურ ფანჯარაში თქვენ უნდა შეავსოთ ყველა შემოთავაზებული ჩამოსაშლელი სია. თითოეული სია 5
6 შეესაბამება ანგარიშში შეტანილი დოკუმენტების ერთ-ერთ სახეობას. შერჩეული ფორმატი არანაირად არ მოქმედებს ნაბეჭდი დოკუმენტის შინაარსზე, ის მხოლოდ განსაზღვრავს ფაილის ტიპს, რომელშიც შეიქმნება დოკუმენტი. როგორც ყველაზე უნივერსალური, ჩვენ შეგვიძლია გირჩიოთ RTF ფორმატი (ჩვეულებრივ გახსნილი Microsoft Word-ში) ან XLS (Microsoft Excel ფორმატი). თქვენ უნდა გესმოდეთ, რომ ბეჭდვისას SUFD სერვერი კლიენტს უგზავნის მოთხოვნილი დოკუმენტების დაბეჭდილ ფორმებს. დოკუმენტები გამოდის პრინტერზე ოპერატორის მიერ ფაილის მიღებისა და გახსნის შემდეგ ოპერატორის სამუშაო ადგილზე. როგორც ანგარიშების ბეჭდვისას, ასევე ექსპორტის დროს, კლიენტს ხშირად ეგზავნება რამდენიმე განსხვავებული დოკუმენტი. საკომუნიკაციო არხის უფრო ეფექტური გამოყენებისთვის ფაილები ავტომატურად არქივდება და გადაეცემა კლიენტს ერთი არქივის სახით. თითქმის ყველა თანამედროვე ოპერაციული სისტემა უზრუნველყოფს მომხმარებლისთვის გამჭვირვალე მხარდაჭერას გამოყენებული ZIP არქივის ფორმატში. ანგარიშების დაბეჭდვის ან ექსპორტის დროს ბრაუზერი მოგთხოვთ ფაილის შენახვას ან გახსნას. თუ ოპერატორი დათანხმდება ფაილის გახსნას, არქივი ავტომატურად გაიხსნება ჩამოტვირთვის დასრულებისას. ოპერატორს შეუძლია შეინახოს ფაილები არქივიდან ან დაუყოვნებლივ გახსნას და დაბეჭდოს დოკუმენტები 2. პროტოკოლები. თუ კლიენტის მიერ გაგზავნილი დოკუმენტი უარყოფილია ფედერალური ხაზინის აღრიცხვის სისტემაში, იქმნება პროტოკოლი და ეგზავნება კლიენტს. პროტოკოლი შეიცავს ინფორმაციას შეცდომების შესახებ, რომლებიც ხელს უშლის დოკუმენტის დამუშავებას. ოპერატორს შეუძლია ნახოს პროტოკოლები ნავიგატორში ცალკე პოზიციაზე, მაგრამ უფრო მოსახერხებელია პროტოკოლების ნახვა პროტოკოლების ჩანართზე, რომელიც აქვს დოკუმენტს. ოპერატორმა უნდა გააანალიზოს მითითებული შეცდომები. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ პროტოკოლის დაბეჭდილ ფორმაში შეუძლებელია გაფრთხილებების გარჩევა შეცდომებისგან. თუ არსებობს რამდენიმე შეცდომის შეტყობინება, სასარგებლოა ჟურნალის ელექტრონული ფორმით გადახედვა შეცდომების ხაზგასასმელად. 3. თვითნებური დოკუმენტები. ფედერალური ხაზინის ხელისუფლებამ შეიძლება გაუგზავნოს წერილები ან სხვა თვითნებური დოკუმენტები SUFD კლიენტებს. ამ მიზნით გამოიყენება საინფორმაციო შეტყობინებები. ნავიგატორში ეს არის პოზიცია Documents - Custom - Information messages - Information message. ოპერატორი ხსნის საინფორმაციო შეტყობინებას (ნახვის ღილაკი) და ინახავს ან ბეჭდავს შეტყობინებაზე მიმაგრებულ ფაილებს დანართების ცხრილიდან. მიმაგრებულ ფაილთან მუშაობისთვის, თქვენ უნდა მონიშნოთ იგი დანართების სიაში და შეინახოთ ოპერატორის სამუშაო ადგილზე. 6
დოკუმენტების მართვის ელექტრონულ სისტემასთან მუშაობის ინსტრუქცია "Vitus-Client" შესვლა სისტემაში... 2 ზოგადი ინტერფეისის ელემენტი... 2 დოკუმენტის სტატუსი... 2 საბეჭდი დოკუმენტი... 3 სია... 3 გადაადგილება
სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვებისა და დამუშავების ერთიანი სისტემა IVS ROSSTAT IN PART OF-LINE ELECTRONIC DATA COLLECTION OFF-LINE ანგარიშების მომზადების მოდული-EVF მომხმარებლის სახელმძღვანელო (მოკლე) 1.1.1 ინსტალაცია ოფლაინ
AKB Tavrichesky მომხმარებლის სახელმძღვანელო ინტერნეტ კლიენტის სისტემის შიგთავსი ინტერნეტ კლიენტის სისტემის აღწერა... 3 ახალი დოკუმენტის შექმნა... 5 დოკუმენტების გაფილტვრა... 7 დოკუმენტის შაბლონები... 8
"Nordea Client-Bank" დისტანციური საბანკო სისტემის ახალი ვერსია 2016 "NORDEA CLIENT-BANK" სისტემის გამორჩეული მახასიათებლები გაუმჯობესებული ინტერფეისი თითოეული მომხმარებლის საჭიროებებზე მორგების შესაძლებლობით
მომხმარებლის ინსტრუქციები RBS სისტემისთვის "CORREQTS" შინაარსი სამუშაო ადგილის მომზადება და სისტემაში პირველი 3 შესვლა სამუშაო ადგილის დაყენება 4 ბრაუზერის დაყენება დრაივერის დაყენება etoken-ისთვის 4 10 PIN კოდის შეცვლა
კლიენტ-ბანკის ინტერნეტ ვერსიასთან მუშაობის ინსტრუქცია. შინაარსი: „ინტერნეტ კლიენტი“ ქვესისტემის საიტის ინტერფეისის შესახებ...2 გადახდის დავალება...5 დოკუმენტის შაბლონები...10 შაბლონის შექმნა შექმნის პროცესში
სრულიად რუსული ოფიციალური საიტი ინტერნეტში სახელმწიფო (მუნიციპალური) დაწესებულებების შესახებ ინფორმაციის განსათავსებლად სამეთვალყურეო ორგანოს პირად ანგარიშებზე მუშაობის შესახებ, ფინანსური ორგანო და TOFK ვერსია
ინტერნეტის ბანკ-კლიენტის ვერსიასთან მუშაობის ინსტრუქციები. შინაარსი: „ინტერნეტ კლიენტი“ ქვესისტემის ვებგვერდის ინტერფეისის შესახებ... 2 გადახდის დავალება... 4 საგადახდო დავალების შექმნა... 4 გადახდის დავალების გაგზავნა....
სს Halyk Bank of Kazakhstan CORREQTS. ინტერნეტ ბანკინგის სისტემის განახლებული ვერსია იურიდიული პირებისთვის ინსტრუქციები Almaty 21.10.2014 ძვირფასო კლიენტო, გიგზავნით მოკლე ინფორმაციას ახალ ვერსიასთან დაკავშირებით
სარჩევი 1. ანგარიშის განცხადებების ნახვა და ამობეჭდვა... - 1-2. განცხადების შეკვეთა და დაბეჭდვა (ძველი ვერსია)... - 2-3. განცხადების ექსპორტი 1C-ში... - 3-4. პპ-ს ფორმირება... - 4-5. მიმოხილვა PP... - 5-6. წერილები ბანკში...
NTF "გრადი"< ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС БЮДЖЕТ 6.0., БЮДЖЕТ ГРБС 2, БЮДЖЕТ ПБС 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ >დოკუმენტის ვერსია: 1.0 05.27.2009 შინაარსი შესავალი... 2 1. ფორმების შეტანის ზოგადი წესები.... 2 1.1. ექსპორტი
დანართი 3 ხელფასის დაკრედიტება თანამშრომელთა ანგარიშებზე „ხელფასის პროექტების“ ფარგლებში IKIB Business Internet Banking სერვისის გამოყენებით. შესაძლებელია ხელფასის გადარიცხვა თანამშრომელთა ანგარიშებზე
სახალხო ბანკის NPS-ის ელექტრონული რეესტრების მიღებისა და დამუშავების ავტომატური სისტემა მომხმარებლის სახელმძღვანელო ტაშკენტი 2013 გვერდი 1 სულ 29 სარჩევი სისტემის აღწერა... 3 ზოგადი ფუნქციები... 3 შესვლა
მომხმარებლის სახელმძღვანელო ფედერალურ ბიუჯეტში შემოსავლების პროგნოზირების ფორმატირებისა და წარმოდგენისთვის და რუსეთის ფედერაციის სუბიექტების კონსოლიდირებული ბიუჯეტები შემდეგი ფისკალური წლისთვის და პლანზე
ინსტრუქციები ფორმა 4 FSS-ში ანგარიშების წარდგენის შესახებ Taxnet-Referent პროგრამის მეშვეობით. FSS-ში მოხსენებების გაგზავნამდე, Taxnet-Referent პროგრამაში უნდა გააკეთოთ შემდეგი პარამეტრები: 1. განაახლეთ პროგრამა.
მომხმარებლის გზამკვლევი ავტომატიზირებულ საინფორმაციო სისტემასთან მუშაობისთვის "მონიტორინგი" მონიტორინგის სისტემასთან მუშაობა ხორციელდება ვებ ბრაუზერის მეშვეობით შემდეგი თანმიმდევრობით (თუ ვებ ბრაუზერი
ABBYY FineReader Bank პროგრამასთან მუშაობა 7 ABBYY მომხმარებლის სახელმძღვანელო 2013 ABBYY FineReader Bank პროგრამაში დოკუმენტების დამუშავება ოთხი ეტაპისგან შედგება: ჩატვირთვა ამოცნობის დადასტურება გადმოტვირთვა
მომხმარებლის გზამკვლევი "ამონაწერები ინდივიდებისთვის" სისტემისთვის 1 შიგთავსი 1. ამონაწერის მოთხოვნის შექმნა... 3 2. ამონაწერის მოთხოვნის შევსება... 3 3. წყობილი სიების გენერირება და ნახვა...
ინსტრუქციები მომხმარებლებისთვის ინტერნეტ ბანკთან „E-plat“-თან მუშაობისთვის 2 შინაარსი: 1. დაწყება „კლიენტ-ბანკი-ინტერნეტ-ე-პლატ“ სისტემით.3 1.1 წინასწარი შემოწმება... 3 1.2 რეგისტრაციის გვერდი... 3 2 .
KOGBU "ინფორმაციული რესურსებისა და მართვის სისტემების სტრატეგიული განვითარების ცენტრი" ინსტრუქციები EDMS DIRECTUM მოკლე მარშრუტზე სახელმწიფო (მუნიციპალური) სერვისების მიწოდების მოთხოვნის შესასრულებლად 2015 წ.
მთავარი გვერდი ეკრანის ძირითად ნაწილში განლაგებულია ანგარიშები: ანგარიშები, ბალანსი და ბალანსის განახლების დრო, საბანკო სიახლეები. ლომის დაწკაპუნებით. ანგარიშებზე დაწკაპუნებით შეგიძლიათ გადახვიდეთ ანგარიშის/ბარათის ამონაწერებზე. მენიუ
მომხმარებლის გზამკვლევი "ექსტრაქტები იურიდიული პირებისთვის" სისტემის შინაარსი 1. ამონაწერის მოთხოვნის შექმნა... 3 2. ამონაწერის მოთხოვნის შევსება... 4 3. წყობილი სიების გენერირება და ნახვა...
BARS.WEB-BUDGET Reporting მომხმარებლის სახელმძღვანელო BARS.Web-Budget reporting.2.2.092-rp.1.0 2012 ვერსია 1.0 შიგთავსი 1. პროგრამასთან მუშაობის პირობები 3 2. სისტემასთან მუშაობის დაწყება 4 3. მუშაობა
მომხმარებლის გზამკვლევი პროგრამის "STATIC REPORTING FORMS (StFORM)" ინსტალაციისა და ექსპლუატაციისთვის 2013 წლის 2 აგვისტო სარჩევი ელექტრონული ფორმების შევსება (EF)... 3 1. აპლიკაციის ინსტალაცია.... 3 2. აპლიკაციის გაშვება... .
მოსკოვის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი მოსკოვის აღმასრულებელი ხელისუფლების სატელეკომუნიკაციო სერვისების მიწოდებისთვის განაცხადების შეგროვებისა და დამუშავების ავტომატური სისტემა მომხმარებლის სახელმძღვანელო.
ვებ ბანკინგი კორპორატიული კლიენტებისთვის. BIFIT Service LLC (ვერსია 2.0.22) სარჩევი წინასიტყვაობა ..................................... ............ .... 3 1 შესვლა 4 2 რეგისტრაცია აიბანკის სისტემაში 2 UA 6 წინასწარი
კრასნოიარსკის ტერიტორიის ფინანსთა სამინისტროს ACS BP-ის მეთოდოლოგიისა და მოვლის დეპარტამენტი ინსტრუქციები ACS BP "ATSK-Finance" ვებ-კლიენტის მუშაობის ზოგადი პრინციპები სარჩევი 1. ვებ-კლიენტის მუშაობის ზოგადი პრინციპები ACS BP
კორპორატიული ფოსტის მუშაობის სახელმძღვანელო 1. კორპორატიული ფოსტის ვებ ინტერფეისი. ფოსტის ვებ ინტერფეისის ნებისმიერ თანამედროვე ბრაუზერში გასახსნელად, თქვენ უნდა გახსნათ გვერდი მისამართით: https://mail.voenmeh.ru
Alfresco ECM User Guide-ის პლატფორმაზე შიგთავსი შესავალი... 3 ტერმინები და განმარტებები... 3 1. საწყისი გვერდი - დაფები და პერსონალიზაცია... 3 2. ვებსაიტები და ჟურნალები... 4 2.1 ვებსაიტების შექმნა, ვებსაიტების ტიპები. ..
ფორმის შევსება StForm პროგრამაში. 1.1 გაშვება. ოპერაციის სცენარები პროგრამის ლოკალურ კომპიუტერზე გასაშვებად გადადით Start მენიუში -> NIPIstatinform -> სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმები (საწარმოები). მთავარი ფანჯარა
ინსტრუქციები კონტურის მომხმარებლებისთვის - გარე სისტემის მუშაობა იონის მოთხოვნებით (შერიგება ფედერალურ საგადასახადო სამსახურთან) შინაარსი შესავალი... 2 1. სერვისის შესახებ... 3 2. იონის მოთხოვნის გაგზავნა...
ძვირფასო კლიენტო, გმადლობთ, რომ დაუკავშირდით ჩვენს ინტერნეტ ბანკინგის სერვისს ikib Business PRO და ჩვენ მოგაწვდით ინფორმაციას, რომელიც დაგეხმარებათ ინტერნეტ ბანკში ხელფასის ბილეთებთან მუშაობაში. ბანკის ოფისში
იურიდიული პირების კლიენტებისთვის სწრაფი გზამკვლევი სარჩევი იურიდიული პირის კლიენტის რეგისტრაცია................................. 2 მიმდინარე სამუშაო ...................................................... . 2 სამუშაო სადგურის კლიენტის ინტერფეისი ......................
ინსტრუქციები კონტურის მომხმარებლებისთვის - გარე სისტემის მუშაობა იონის მოთხოვნებით შინაარსი შესავალი... 2 1. სერვისის შესახებ... 3 2. ION მოთხოვნის გაგზავნა... 4 2.1. ფორმირება
პროგრამული უზრუნველყოფის “Messages” ვერსია 1.5 მომხმარებლის სახელმძღვანელო Kazan 2014 1 სარჩევი 1. “Messages” პროგრამის აღწერა... 3 2. მოთხოვნები პროგრამული უზრუნველყოფისა და აპარატურის მიმართ... 3 3. ინსტალაცია
ინსტრუქციები Delo-Web-ში მუშაობისთვის როგორ ვიმუშაოთ DELO-WEB-ში... 3 რა ბრაუზერების საშუალებით შეგიძლიათ იმუშაოთ DELO-WEB-ში... 3 როგორ დააკონფიგურიროთ ბრაუზერი... 3 როგორ დავიწყოთ მუშაობა პორტის მეშვეობით. .. 3 როგორ იწყება
OJSC "ბანკი სანქტ-პეტერბურგის" დისტანციური საბანკო სისტემა მოკლე ინსტრუქციები "ბანკი-კლიენტი" ქვესისტემის ოპერატორი 2014 შპს "BSS" სარჩევი 1. სისტემის მთავარი ფანჯარა... 3 2. როგორ შევქმნა და
კომპიუტერული პროგრამა "ETS.Svod" მომხმარებლის სახელმძღვანელო ფურცლები: 22 მოსკოვი 2016 სარჩევი აბსტრაქტი... 3 1. შესავალი... 4 1.1. ჩვეულებრივი აბრევიატურები და აღნიშვნები... 4 1.2. გამოყენების სფერო... 4 1.3. მოკლედ
ინტერნეტ ბანკინგი კორპორატიული კლიენტებისთვის საბანკო ამონაწერების შეკვეთა მომხმარებლის სახელმძღვანელო სარჩევი წინასიტყვაობა. ............ .... 2 სერთიფიკატების შეკვეთა.............................. .............
ღია სააქციო საზოგადოება „პრომსვიაზბანკი“ სისტემა „ბანკ-კლიენტი BS-Client v. 3" მომხმარებლის სახელმძღვანელო წიგნი 4 დირექტორიები მოსკოვი, 2009 შიგთავსი 1 შესავალი...7 1.1 სამიზნე აუდიტორია...7 1.2 მიზანი
AS "Sberbank Corporation" პროდუქტი "მონიტორინგი" როგორც "Monitoring" პროდუქტის ნაწილი, ჰოლდინგის ხაზინადარი უზრუნველყოფილია შემდეგი სისტემის ფუნქციონირებით: დეტალური ინფორმაციის მიღება ანგარიშების სტატუსის შესახებ (მიღება
OJSC MICEX-RTS სერვისის გამოყენების ინსტრუქცია "ემიტენტის პირადი ანგარიში" მოსკოვი 2011 შესავალი ეს დოკუმენტი აღწერს OJSC MICEX-RTS-ის "ემიტენტის პირადი ანგარიში" სერვისის ფუნქციონალურ პრინციპებს.
შენიშვნა პორტალის კლიენტისთვის როგორ ვიმუშაოთ SUFD WebPortal-თან პორტალში მუშაობისთვის, თანმიმდევრულად უნდა შეასრულოთ შემდეგი ნაბიჯები: 1. დაამყარეთ VPN კავშირი UFK ინტერნეტთან. 2. გაუშვით SUFD WebPortal.
Diadoc მოდულის ინსტალაცია და მუშაობა 1C 7.7 ვერსიაში 1.8.01. სარჩევი 1. მოდულის დაკავშირება და გაშვება... 2 2. მოდულის აღწერა... 4 2.1. მიზანი... 4 2.2. მთავარი ფანჯარა... 4 3. დოკუმენტებთან მუშაობა...
1 „ALANN: დოკუმენტები ბეჭდით და ხელმოწერით PDF-ში 1C-დან“ ინსტრუქციები დამუშავებასთან მუშაობისთვის განყოფილება გვერდი დამუშავების დაყენება 2 დამუშავების გააქტიურება 6 დოკუმენტების ბეჭდური ფორმების დაკავშირება და დაყენება დამუშავებისას
პროტო 3. დოკუმენტის მართვის სისტემა მომხმარებლის სახელმძღვანელო SOFTFIN ST PETERSBURG 2007 სარჩევი შესავალი...4 შესვლა... ძირითადი ფანჯრის 5 ელემენტი...6 სტანდარტულ ობიექტებთან მუშაობა...7.
EDMS ვერსიის 3.6.1 ახალი ფუნქციონირება მარშრუტის გასწვრივ დოკუმენტის გაგზავნის ოპტიმიზაცია ახალი ვერსია მარშრუტზე დოკუმენტის გაგზავნის პროცესის ოპტიმიზაციას ახდენს. გაგზავნის სიჩქარე მნიშვნელოვნად გაიზარდა
ინტეგრირებული უსაფრთხოებისა და ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა PRITOK-A ვერსია 3.6 სამუშაო სადგური „Persons“ მომხმარებლის სახელმძღვანელო უსაფრთხოების ბიურო „SOKRAT“, ირკუტსკი 2007 შიგთავსი შესავალი...3 პროგრამის მიზანი...3
ინსტრუქციები Kontur-Extern სისტემის აბონენტებისთვის Subsystem ION (Taxpayer Information Services) CJSC PF SKB Kontur Yekaterinburg, 2009 შინაარსი 1. Subsystem ION... 3 2. მოთხოვნის გაგზავნა
SECURED EMAIL E-XAT v 4.0 მომხმარებლის სახელმძღვანელო შინაარსი 1. პროგრამის ინსტალაცია...2 2. პროგრამის დაყენება...6 3. მომხმარებლის რეგისტრაცია.....9 4. კონტაქტების იმპორტი მისამართების წიგნში..12
SUFD-პორტალში შესასვლელად, თქვენ უნდა შეიყვანოთ ორგანიზაციის მიერ ფოსტით მიღებული „მომხმარებლის სახელი“ და „პაროლი“. გადახდის დავალების დოკუმენტთან მუშაობისთვის გადადით მენიუს პუნქტში "დოკუმენტების რეგისტრაცია"
გარე დამუშავება 1C სტანდარტული გადაწყვეტილებებისთვის 1C: Enterprise 8.3 "Thin Client" რეჟიმში. (საწარმოთა ბუღალტერია, rev. 3.0, BIT: Forwarding rev. 3.6) დოკუმენტის ვერსია: 0.2 დათარიღებული 08/31/2015. Გვერდი 1
მომხმარებლის გზამკვლევი განაცხადის ფორმატირებისთვის ფედერალური ბიუჯეტიდან დაკარგული შემოსავლის კომპენსაციისთვის შვილობილი კომპანიის მისაღებად გაცემულ (შეძენილ) საცხოვრებელ (იპოთეკურ) კრედიტებზე (სესხებზე)
1. საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკა 1.1. ძირითადი ფუნქციები საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკის პროგრამა შექმნილია ანგარიშგების ფორმების შესაგროვებლად და ანგარიშების შესაქმნელად. პროგრამის ძირითად მახასიათებლებზე
ტექნოლოგიური ინსტრუქციები ანგარიშგების ფორმის შევსების მიზნით "ინფორმაცია რუსეთის ფედერაციის სუბიექტის სახელმწიფო საჯარო სამსახურის თანამდებობების ჩამონათვალში და მუნიციპალური სამსახურების ფედერაციაში"
სწრაფი დაწყების გზამკვლევი Microsoft Excel 2013-ის ინტერფეისი შეიცვალა წინა ვერსიებთან შედარებით და იმისათვის, რომ დაგეხმაროთ სისწრაფეში, ჩვენ შევქმენით ეს სახელმძღვანელო. დაამატეთ ბრძანებები
ინსტრუქციები სტატისტიკური ანგარიშგების გაგზავნისთვის FSGS-ის ორგანოებისთვის სტატისტიკური ანგარიშგების გასაგზავნად FSGS-სთვის Taxnet-Referent პროგრამის გამოყენებით, მიჰყევით ამ ნაბიჯებს: 1. პროგრამაში (მაგალითად,
ინსტრუქციები რუსეთის ფედერაციის სუბიექტის აღმასრულებელი ორგანოების თანამშრომლებისთვის მონაცემების შეყვანისთვის მთავრობის დადგენილების შესაბამისად 20 1 სარჩევი 1 სისტემაში შესვლა...5 2 ინსტრუქციები...7
შესავალი რუსეთის ფინანსთა სამინისტროს 2011 წლის 25 აპრილის ბრძანების შესაბამისად 50n („ინვოისების ელექტრონული ფორმით გაცემის და მიღების პროცედურა სატელეკომუნიკაციო არხებით ელექტრონული ციფრული გამოყენებით
სისტემის განახლების ვერსია 00.54.8 ცვლილებების აღწერა მომხმარებლისთვის 1. უნივერსალური ანგარიში 1.1. დანერგილია ახალი ინტერფეისი „უნივერსალური ანგარიში“, რომელიც შექმნილია ყველა ტიპის მოხსენების გენერირებისთვის
ბანკი-კლიენტთა სისტემა "ELBRUS Internet" ბანკის კლიენტის მომხმარებლის დოკუმენტაციის გზამკვლევი სისტემით სარგებლობისთვის სარჩევი სახელფასო... 3 სახელფასო ჩამონათვალის ხელით შექმნა... 3 შექმნა
ინსტრუქციები ფედერალურ მიზნობრივ საინვესტიციო პროგრამაში შემავალი კაპიტალის სამშენებლო ობიექტებზე მიღებული ვალდებულებების შესახებ ფორმის შევსების ინსტრუქციები ფედერალური ფონდების მთავარი მენეჯერების მიერ.
მომხმარებლის სახელმძღვანელო 1.0 დათარიღებული 11/17/2015 Samruk-Kazyna Contract LLP IS ENS TRU აპლიკაციების მოდულის შინაარსი შესავალი... 3 მომხმარებლის ავტორიზაცია... 4 განაცხადის რეგისტრაცია... 5 ახალი აპლიკაციის შექმნა... 6
INKAKHRAN ONLINE მომხმარებლის სახელმძღვანელო 2 "Inkahran Online" სისტემა შექმნილია თქვენი ყველა კომპანიის საბანკო ანგარიშების მართვისთვის ინტერნეტის საშუალებით და გაძლევთ საშუალებას მიიღოთ სრული ინფორმაცია მათი სტატუსის შესახებ,
პროგრამული და ტექნიკური კომპლექსი "ინტერნეტი - ბანკი" ინსტრუქციები სისტემასთან მუშაობის შესახებ სარჩევი 1. სისტემის აღწერა... 3 2. სისტემის გაშვება... 4 3. მუშაობა ინტერნეტ ბანკის სისტემაში... 7 3.1. ამონაწერები... 7 3.1.1.
გადახდის ორდერი მომხმარებლის ინსტრუქციები შექმენით გადახდის ორდერი ნულიდან 1) შედით სისტემაში და აირჩიეთ ორგანიზაცია (მომხმარებლებისთვის, რომლებიც არიან ერთზე მეტი რეგისტრირებულის ნაწილი
KARAT-EXPRESS 3 მომხმარებლის სახელმძღვანელო სარჩევი 1. ზოგადი ინფორმაცია 3 2. სფერო და მიზანი 3 3. აღჭურვილობის მახასიათებლები 3 4. ინფორმაციის კავშირი 3 5. მომხმარებლის მუშაობა სისტემასთან
