Ringkasan Program EAC OPS. Deskripsi singkat tentang peluang

Menciptakan dan Pemberitahuan Pilot

sistem Otomatis Kantor Pos Terpadu Berdasarkan MS Dynamics AX untuk Platform Ritel untuk FSUE "Pos Rusia"

Persiapan untuk replikasi

Kursus pelatihan di tempat kerja ops

Subsistem layanan lain. Referensi langganan hingga cetakan berkala

EAS OPS.001. AND3.03-10

anotasi

Dokumentasikan "Kursus Workstation di Tempat Kerja" Dalam hal deskripsi prosedur untuk bekerja dengan sistem ketika membuat langganan hingga cetakan berkala dikembangkan sebagai bagian dari pekerjaan pada penciptaan dan pemilok implementasi sistem kantor pos otomatis berdasarkan MS Dynamics AX untuk platform ritel untuk FSUE "Post Rusia" (selanjutnya disebut sebagai EAS OP).

Penunjukan EAS OP adalah untuk meningkatkan efisiensi penyediaan layanan melalui penciptaan solusi tunggal untuk mengotomatiskan kegiatan kantor pos.

Dokumen ini berisi informasi awal tentang pekerjaan dalam EAS Ops dan deskripsi prosedur untuk membuat berlangganan publikasi pencetakan berkala saat menggunakan sistem EAC Ops dan dirancang untuk digunakan oleh operator kantor pos jika perlu untuk mendapatkan informasi referensi tentang EAS. Ops.

Dasar untuk kinerja kerja adalah kontrak 3 April 2013 No. 2013-AKHKS-0009 untuk kinerja pekerjaan pada topik: "Penciptaan dan Pilot Pengenalan sistem otomatis kantor pos berdasarkan pada MS Dynamics Axe Untuk platform ritel "antara FSUE" Pos Rusia "dan LLC" Gi-Em-Si es Verex ".

1 Pendahuluan ... 4

1.1 Lingkup .. 4

1.2 Deskripsi singkat tentang kemungkinan .. 4

1.3 Prosedur untuk Pengujian Kinerja .. 5

2 Deskripsi Operasi ... 7

2.1 Membuat Berlangganan .. 8

2.1.1 Memasuki parameter langganan pada jendela operasi. delapan

2.1.2 Membuat Postman Berlangganan Diterima .. 9

2.1.3 Cari edisi berlangganan. 10.

2.1.4 Memasukkan data pada pelanggan dan data alamatnya. 13.

2.1.5 Total data tentang desain berlangganan .. 15

2.1.6 Formasi f. SP-1 .. 15

2.2 Pendaftaran berlangganan pesta .. 17

2.2.1 Pendaftaran batch berlangganan pada jendela operasi. 17.

2.2.2 Pendaftaran Langganan Pihak Diterima Postman .. 18

2.2.3 Memasukkan data pelanggan. sembilan belas

2.2.4 Memasukkan data alamat. sembilan belas

2.2.5 Memasukkan data pada edisi berlangganan. sembilan belas

2.2.6 Memasukkan data pada edisi berlangganan. Menambahkan. dua puluh

2.2.7 Memasukkan data pada edisi berlangganan. Penyesuaian .. 21.

2.2.8 Memasukkan data pada edisi berlangganan. Pemindahan. 21.

2.2.9 Total data tentang desain berlangganan pesta .. 22

2.2.10 Formasi F. SP-1 .. 22

2.3 Operasi Tambahan .. 22

2.3.1 Cari Langganan SP-1, Dihiasi .. 22

2.3.2 Langganan Penerusan .. 25

2.3.3 Penerimaan biaya tambahan untuk berlangganan. 27.

2.3.4 Pembatalan berlangganan .. 30

2.3.5 Perpanjangan berlangganan .. 32

2.3.6 Pembentukan registri pada langganan. 35.

daftar penunjukan dan pemotongan ... 40

pengantar

Area aplikasi

Dokumen ini menyajikan pelatihan untuk operator kantor pos (OP) ketika melakukan tugas resmi untuk mengeluarkan langganan ke edisi pencetakan berkala menggunakan sistem kantor pos otomatis (ESS, System).

Dokumen ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai tutorial ketika belajar Operator Ops.

Sebelum mempelajari dokumen, perlu untuk membiasakan diri dengan dokumen "Menciptakan dan Pilot Implementasi dari satu sistem kantor pos otomatis berdasarkan MS Dynamics AX untuk platform ritel. Berdiri pengujian dan implementasi. Kursus pelatihan di tempat kerja ops. Prosedur umum. EAS ops.001.i3.03-1 "(selanjutnya - prosedur umum"), yang menyajikan informasi singkat tentang sistem, prosedur untuk persiapan sistem untuk pekerjaan dan deskripsi dari model yang umum untuk seluruh EAS Sistem ops.

Jika masalah penggunaan EAS Ops, hubungi dukungan teknis.

Deskripsi singkat tentang peluang

EAS OP dimaksudkan untuk mengotomatiskan kegiatan operasi operasi.

Bagian ini menjelaskan prosedur untuk pekerjaan langganan untuk publikasi cetak berkala untuk seorang individu:

Pendaftaran berlangganan (diadopsi oleh operator yang diadopsi oleh tukang pos):

§ Cari data tentang publikasi;

§ Memasukkan data pelanggan;

§ Pembayaran layanan pendaftaran berlangganan;

Pendaftaran Pihak Berlangganan (diadopsi oleh operator yang diadopsi oleh tukang pos):

§ Memasukkan data pelanggan;

§ Cari data tentang publikasi;

§ Pembayaran layanan batch berlangganan;

Memperluas durasi langganan:

§ Cari data pada f. SP-1;

§ Pemilihan periode berlangganan baru;

§ Perhitungan biaya perpanjangan berlangganan ke PPP;

§ Pembayaran ekstensi berlangganan;

§ Cari perintah berlangganan yang didekorasi;

Meneruskan berlangganan (batas operasi pengiriman, di luar pengiriman pengiriman):

§ Cari data pada f. SP-1;

§ Masukkan data pada alamat pengiriman yang baru;

§ Perhitungan berlangganan penerusan biaya;

§ Langganan penerusan layanan pembayaran;

Pembatalan berlangganan:

§ Cari data pada f. SP-1;

§ Perhitungan biaya pembatalan berlangganan ke PPP;

§ Pembayaran layanan pembatalan berlangganan;

Pendaftaran biaya tambahan untuk berlangganan:

§ Cari data pada f. SP-1;

§ Layanan Pembayaran

Membongkar formulir SP-1 dengan berlangganan;

Membongkar pesanan berlangganan ke basis data perantara.

Rincian diterbitkan 28.01.2020.

Memperbarui koleksi tematik di EBC "LAN"

EBC "LAN" menginformasikan bahwa untuk November dan Desember 2019 koleksi tematik yang tersedia untuk universitas kami di ebc "LAN" diperbarui:
Ilmu Teknik dan Teknis - Publishing House "LAN" - 29
Matematika - Penerbit "LAN" - 6
Fisika - Publishing House "LAN" - 5
Anda bisa berkenalan dengan daftar lengkap literatur baru.
Kami berharap koleksi literatur baru akan berguna dalam proses pendidikan.

Mode operasi perpustakaan selama sesi

Rincian Diterbitkan 09/01/2020.

Siswa dan karyawan Universitas yang Terhormat! Selama sesi (dari 09/01/2020), perpustakaan bekerja:

langganan: Mon. - UPT. dari 10:00 hingga 18:00
kamar membaca №1 dan №2: Mon. - PTT. dari 10:00 hingga 17:00
memotret untuk pembaca: Mon.-pt. dari 11:00 hingga 16:00, pom. 11-30 (1 perumahan, lantai 1).

Selamat Baru, 2020!

Rincian yang diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2019.

Pembaca yang terhormat! Tim Perpustakaan memberi selamat kepada Anda pada Tahun Baru dan Merry Christmas! Kami dengan tulus berharap Anda bahagia, cinta, kesehatan, kesuksesan, dan sukacita bagi Anda dan keluarga Anda!
Biarkan tahun mendatang memberi Anda kesejahteraan, saling pengertian, harmoni dan suasana hati yang baik.
Semoga berhasil, kemakmuran, dan pelaksanaan keinginan yang paling dihargai di Tahun Baru!

Bahan Pendidikan: "Prosedur Umum untuk Bekerja di EAG OPS" Oktober 2014, Departemen Konsumen

Dalam materi pembelajaran ini, konten Anda akan menerima jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut: 1. Apa aturan dasar kerja dengan sistem? 2. Apa urutan memuat sistem? 3. Bagaimana pembukaan / penutupan pergeseran operasi? 4. Bagaimana penggunaan jendela kotak kantor utama? 5. Bagaimana uang tunai dan pengembalian uang? 6. Bagaimana cara kerjanya dengan operasi perdagangan ritel? 7. Bagaimana cara bekerja dengan majalah RPO? 8. Bagaimana keluar dari sistem? 2.

1. Apa aturan dasar kerja dengan sistem? Q Penunjukan dalam Bahan Pembelajaran: - Nama bidang, tombol, formulir di layar - Dalam kutipan "Keluar" - Nama tombol - Font Bold dari q - transisi dari satu bidang ke Bentuk Layar: Tab Kunci Panah, Memasukkan Nilai Digital dari keyboard 1, 2, ... q Nomor Urutan Bidang yang dipilih disorot dengan tombol q oranye F 4 - membuka nilai untuk entri data Q. Kombinasi Tab + Shift Keys - Kembali ke layar sebelumnya Q Button OK Tombol dan "Batal" Sesuai dengan tekan pada tombol ENTER dan ESC Q Tombol di sudut kanan atas apa pun, untuk mendapatkan informasi referensi untuk Pengoperasian dalam sistem Q, daftar drop-down ditampilkan dengan menekan tombol spasi (spasi) atau dengan mengklik tombol Q pada formulir dalam daftar "turun" yang ditampilkan - dengan satu posisi / di akhir daftar, masing-masing . Tombol "naik" melakukan tindakan terbalik. Di bagian bawah beberapa slide, penggaris diberikan dengan nama formulir di layar (tab), untuk keperluan pemetaan visual pada tahap operasi apa pengguna / urutan transisi menu.

2. Apa urutan pemuatan sistem (data dan program)? Klik pintasan di desktop tanpa printer fiskal, pekerjaan sistem tidak mungkin !!! Sistem yang berjalan. Periksa peralatan yang terhubung. Dalam hal pemecahan masalah, koneksi yang berhasil ditampilkan. Menampilkan jendela Otorisasi Pengguna. Pilih akun Anda dari daftar yang diwakili. (Tombol, ↓, pg. Up, pg. Klik dn atau mouse) Klik Enter. Lihat yang berikutnya. Geser untuk keluar dari sistem

2. Apa urutan pemuatan sistem (data dan program)? (Lanjutan) Lihat slide di atas otorisasi pengguna menyelesaikan kata sandi saat Anda mengklik ESC - kembali ke selektivitas operator jika terjadi kesalahan input kata sandi, sistem menampilkan pesan dan menawarkan kata sandi baru untuk memasukkan data dari Keyboard, kecuali format kata sandi digital, Anda dapat masuk dengan keyboard yang disajikan.

3. Bagaimana pembukaan / penutupan pergeseran operasi? Membuka pergeseran jika shift ditutup. Tanggal saat ini ≠ Tanggal perubahan yang ada, sistem menampilkan pesan diagnostik "Tidak mungkin menggunakan shift yang ada, tutup shift sebelumnya dan buka shift baru." Setelah otorisasi, memeriksa penutupan pergeseran sebelumnya jika shift sebelumnya tidak ditutup. Masukkan sistem di bawah perubahan (akun) yang sudah digunakan registrasi karyawan dari data operator. Cetak, jika perlu, pada laporan CCM X. Membuka Pergeseran Operasi Baru Setelah menekan Formulir Saat Ini ditutup, beralih ke formulir "Otorisasi Pengguna" Menampilkan Bentuk Utama menu "Pemilihan Operasi" (lihat Slide di atas) Menggunakan Pergeseran Saat Ini Menutup Pergeseran Saat Ini (lihat Slide di bawah ini)

Transisi Menu Kliring: Menu Utama Operasi lain (5) Perubahan penutupan (6) operasi dijalankan. Klik pada "OK" dengan tombol Enter, klik tombol "Tutup Shift" dan konfirmasi transaksi ditutup. Formasi dan pencetakan Z-Laporan. Penguncian operasi di shift saat ini. Pembatalan operasi "perubahan penutupan". Kembali ke menu utama. Cetak X-Laporan dan Z-Laporkan Ketika Anda mengklik tombol "Ya", pesan diagnostik dapat ditampilkan. Setelah melakukan tindakan, penutupan shift berlanjut. Operasi lain 1. 2. Tutup output shift ke formulir "Otorisasi Pengguna" (lihat deskripsi di atas)

4. Bagaimana penggunaan jendela kotak kantor utama? Beralih ke jendela kotak utama dari menu utama - mengklik tombol "Uang Tunai Utama (7)" dimaksudkan untuk pembayaran untuk pembayaran barang dan jasa setelah memasukkan data untuk semua operasi yang diperlukan untuk klien. Tabel dengan menu fungsional (analog dari menu utama) disiapkan untuk pembayaran barang dan jasa). Komposisi layanan juga ditentukan oleh pengaturan untuk hak akses. Jumlah cek tombol pembayaran: - "Tunai (A)" - Menerima pembayaran tunai, dengan pengiriman; Disebabkan oleh kunci alt + kunci - "tanpa melewati (b)" - menerima pembayaran tunai, tanpa lewat; Dipanggil oleh tombol ALT + B - "MAP (B)" - Menerima pembayaran menggunakan kartu; Dipanggil oleh kombinasi tombol ALT + dalam metode pembayaran tertentu - input dari keyboard jumlah dan konfirmasi dengan menekan "Lanjutkan" atau tombol Enter. - Menampilkan jumlah pengiriman di layar. - Memperbaiki fakta pembayaran dan mencetak pemeriksaan fiskal. Pendaftaran pembayaran barang yang dipercepat. - Memperbaiki fakta pembayaran dan mencetak pemeriksaan fiskal. "Batalkan" - Kembali ke jendela utama dari kantor tiket tanpa pendaftaran pembayaran layanan (barang) jika terjadi kegagalan dalam pekerjaan peralatan pos, sebuah pesan ditampilkan. Operasi Pembayaran Standar dengan Kartu Bank

5. Bagaimana uang tunai dan pengembalian uang? Formulir "Melihat Log" Menampilkan informasi tentang semua transaksi tunai yang dilakukan: Menu utama Box Office Office Window View Button Logging pada formulir pemeriksaan / operasi untuk parameter tertentu. Mengklik form formulir "Cari dengan Log" (lihat slide di bawah) Cetak ulang Cek hanya mungkin pada hari operasi. Melakukan operasi perekaman pengembalian. Mengklik formulir "pengembalian barang" terbuka (lihat slide di bawah) daftar transaksi tunai yang dilakukan yang menampilkan informasi (check-up) untuk operasi yang dipilih dari daftar penutupan bentuk pada layar dan pergi ke menu utama - jendela Tunai. Atur ulang parameter yang diinstal sebelumnya untuk memeriksa pencarian. Majalah Tunai Utama Lihat Majalah Pencarian Jurnal Pengembalian Produk Posting Pengembalian

Cari pencarian pencarian majalah untuk pemeriksaan yang dikembalikan / dibatalkan sesuai dengan karakteristik barang dan jasa yang dikembalikan (shi / span untuk PPO, nomor terjemahan, nomor untuk telegram, kode kontrak untuk menyakromisasi sel, dll.) Klik pada " Tombol pencarian "pada formulir" melihat log "menampilkan hasil pencarian di formulir" Lihat Log "dalam daftar utama memasukkan parameter ke bidang pencarian dalam formulir" Cari dengan log "dari keyboard pilih nilai dari keyboard dari Daftar drop-down, (membuka daftar ruang, ruang; memilih - masukkan) Input kode operasi tergantung pada pilihan dalam bidang "Jenis Operasi" tombol pada formulir Pilih Tanggal untuk Menjalankan Layanan / Produk dari pencarian Kalender "Cari" - Cari dengan parameter yang ditentukan "Hapus" - Hapus parameter yang ditentukan di jendela Tunai Utama Jendela Lihat Log penutupan bentuk log pencarian dan kembali ke formulir layar "Melihat majalah"; . Jurnal Search Return Flag Prointing Flag untuk mencari posting tanggal saat ini

Bentuk "pengembalian barang" pengembalian uang tunai pada cek secara keseluruhan atau pada posisi tertentu di cek. Formulir "Barang Return" ditampilkan, pilih baris dan klik tombol "Return Products", klik tombol "Lanjutkan kembali" pada formulir "Lihat Terjemahan", lihat slide track install / hapus centang pada kotak tombol pada Formulir Pilih baris untuk pengembalian (instalasi bendera) mengalokasikan semua baris untuk mengembalikan pembatalan operasi, kembali ke menu utama POS menghapus pemilihan string untuk kembali (menghapus bendera) jendela kasir utama. Melakukan operasi Pengembalian produk "Atas, Bawah" - Beralih ke atas dan ke bawah posisi. Lihat Majalah Pencarian Log Kembali Posting Barang

Bentuk "pengembalian barang" pengembalian uang tunai pada cek secara keseluruhan atau pada posisi tertentu di cek. Formulir "Posting Pengembalian" ditampilkan untuk menentukan alasan pengembalian dari daftar dan klik tombol "Pilih". Jendela Tiket Utama Lihat log ditampilkan oleh jendela Tunai Utama. Barang ditampilkan dengan jumlah negatif. Pencarian majalah Kami melaksanakan operasi pembayaran standar dengan mengklik tombol "tanpa pengiriman", "Uang Tunai". Operasi pengembalian uang selesai. Cetak cek untuk pengembalian dana. Mengembalikan pengembalian barang pulang

5. Bagaimana cara kerjanya dengan pengecer? Penjualan barang dimungkinkan untuk memindai SC yang mustahil untuk memindai pemindaian barcode. Di jendela kasir utama, nama barang, jumlah barang dan harga mencari produk di tabel katalog jendela CASS utama. Kami memilih: menu utama Pencarian Perdagangan Eceran TMC Formulir "Cari" input area Cari Tombol Pencarian Telepon Tombol Pencarian Hasil pada informasi produk "Informasi Produk» Melihat informasi terperinci tentang barang. Pembukaan formulir "Informasi Produk" (lihat slide di bawah) "Pilih" Menambahkan barang ke jendela CASS utama untuk penjualan selanjutnya "Batalkan" "Tampilkan Harga» "Sembunyikan Harga" Meja Kasir Utama Menutup Formulir Penambahan kolom ke tabel utama dengan harga barang. Tombol secara otomatis diganti namanya. Pencarian Produk Retailing TMT Pencarian Formulir "Cari" Formulir "Informasi Produk" Formulir "Mencari Persediaan"

Formulir "Informasi Produk" Informasi Produk Formulir Gambar Produk "Forep Search" Menampilkan stok di tombol OPS pada formulir "Tambahkan ke Sale" "Cadangan Pencarian" "Batal" Menambahkan barang untuk implementasi. Pemindaian input atau barcode manual Menambahkan barang ke pembukaan mesin kasir utama

7. Bagaimana cara bekerja dengan majalah RPO? Bentuk "Journal of PPO" formasi data pada semua operasi yang dilakukan atas RPOS untuk periode pelaporan: berdasarkan tanggal / waktu operasi dengan PPO, nomor jendela operasi, jenis RPO, SPO, kategori PPO, jenis PPO, jenis PPO , kelas area pencarian PPO untuk kriteria yang ditentukan. 1. Entri data manual atau pemilihan dari daftar drop-down, dengan pembentukan bendera di dekat parameter yang dipilih. 2. Kemungkinan beberapa pilihan 3. Buka / Tutup - Kunci F 4. 4. Pilih tanggal dari kalender drop-down. Pindahkan dengan tombol panah, pilih - Enter. Tombol Kalender Drop-Down Tombol pada Layanan Mail Berbentuk "CLEAR" "CLEAR" Hapus parameter pencarian sebelumnya, untuk mengimplementasikan pencarian baru untuk parameter yang ditentukan dari log RPO untuk mencetak daftar tampilan, buka formulir formulir "Cetak" " "Formulir" Journal of PPO "menutup formulir" Journal of PPO "Formulir" Journal of PPO (Detail) "Printing

Formulir "PPO Journal (Detail)" untuk melihat informasi terperinci tentang RPO yang dipilih "Next" tab "Informasi tentang RPO, pengirim, penerima" "Kembali" tombol "Batal" Tutup formulir. Kembali ke formulir "Journal of RPO" tab Layanan Pos "Informasi tentang operasi RPO" Tab "Informasi tentang faktur" Majalah RPO "OK Magazine" OK Tombol Penyelesaian Detail Melihat Formulir "PPO Journal)"

Formulir Pencetakan Daftar Log RPO ditampilkan dalam bentuk cetak. Kami transisi pada formulir di menu atas: File Print. Cetak pada printer yang terhubung. Layanan Pos Majalah RPO Formulir "PPO Journal" Formulir "PPO Journal (Rincian)" Cetak

8. Bagaimana keluar dari sistem? Kata sandi dimasukkan dengan benar di menu utama. Tekan tombol "Keluar (8)" di jendela Otorisasi, klik tombol "Output". Keluar dari sistem yang diselesaikan kata sandi. Password entri dan output yang diulang dimasukkan secara tidak benar.

Menciptakan dan Pemberitahuan Pilot

sistem Otomatis Kantor Pos Terpadu Berdasarkan MS Dynamics AX untuk Platform Ritel untuk FSUE "Pos Rusia"

Persiapan untuk replikasi

Subsistem layanan pos. Penerimaan RPO.

EAS OPS.001. AND3.03-2

anotasi

Dokumentasikan "Kursus Workstation di Tempat Kerja" Dalam hal deskripsi prosedur untuk pekerjaan operator kantor pos saat menerima ongkos kirim yang direkam (selanjutnya disebut Dynamics AX untuk ritel untuk "surat Rusia" FSUE (selanjutnya disebut sebagai Eas ops).

Pengangkatan EAS OP adalah untuk meningkatkan efisiensi penyediaan layanan karena pembuatan solusi tunggal untuk mengotomatisasi kegiatan kantor pos.

Dokumen ini berisi deskripsi prosedur untuk pekerjaan operator pemisahan pos ketika menerima ongkos kirim yang direkam menggunakan satu sistem otomatis kantor pos dan ditujukan untuk operator pelatihan dan untuk digunakan oleh operator kantor pos, jika perlu, informasi referensi tentang Eas ops.

1 Pendahuluan ... 4

1.1 Lingkup .. 4

1.2 Deskripsi singkat tentang kemungkinan .. 4

1.3 Prosedur untuk Pengujian Kinerja .. 5

2 Deskripsi Operasi ... 6

2.1 Menggunakan menu operasi operasi .. 6

2.2 Memasuki Parameter PPO ... 12

2.2.1 Memasuki kelas segmen. 13.

2.2.2 Memasuki karakteristik berat .. 14

2.2.4 Masukkan nilai keberangkatan yang dinyatakan. limabelas

2.2.5 Memilih debit pengiriman. enambelas

2.2.6 Masukkan Shi ... 17

2.2.7 Menentukan perangko keberangkatan. delapan belas

2.2.8 Memasuki data penerima. sembilan belas

2.2.9 Memasukkan data alamat. 26.

2.2.10 Menentukan metode pengiriman RPOS ... 31

2.3 Memasukkan data pada pengirim, penerima uang tunai pada pengiriman .. 33

2.3.1 Memasuki data pada pengirim. 33.

2.3.2 Kemampuan untuk menentukan penerima uang tunai pada pengiriman .. 34

2.4 Kemampuan untuk memasukkan layanan tambahan, pemberitahuan penerima, pembayaran untuk keberangkatan .. 35

2.4.1 Memasuki data layanan tambahan. 35.

2.4.2 Menentukan biaya pembayaran. 38.

2.5 Pemilihan merek untuk pembayaran RPO ... 41

2.5.1 Pemilihan Merek .. 43

2.6 Lihat data akhir .. 45

2.7 Menyalin data PPO saat menerima beberapa PPO dari satu pengirim 49

2.8 Menerima pemberitahuan migrasi .. 51

2.8.1 Masukkan parameter dasar pemberitahuan migrasi. 52.

2.8.2 Memasuki data pada notifier / migran. 53.

2.8.3 Memasuki layanan tambahan. 56.

2.8.4 Lihat data hasil. 56.

2.9 Penerimaan pengiriman sederhana .. 56

2.10 Layanan Pos Tambahan .. 59

3 keadaan darurat ... 62

3.1 Kode kesalahan - "Tidak Ada Kertas". Akhir rekaman di registrar fiskal .. 62

3.2 kode kesalahan - "1000 dan 1002. Terjadi kesalahan selama operasi" pada saat pembayaran ... 62

daftar penunjukan dan pemotongan ... 64

pengantar

Area aplikasi

Dokumen ini menyajikan program studi untuk operator kantor pos (OP) ketika melakukan tanggung jawab resmi untuk penerimaan surat terdaftar (PPOS) menggunakan sistem kantor pos otomatis tunggal (EAS Ops, System).

Dokumen ini dimaksudkan untuk digunakan dalam pelatihan Operator Ops dan untuk mendapatkan informasi referensi saat bekerja di EAS Ops.

Sebelum mempelajari dokumen, perlu untuk membiasakan diri dengan dokumen "Menciptakan dan Pilot Implementasi dari satu sistem kantor pos otomatis berdasarkan MS Dynamics AX untuk platform ritel. Kursus pelatihan di tempat kerja ops. Prosedur umum. EAS ops.001.i3.03-1 "(selanjutnya - prosedur umum"), yang memberikan informasi ringkasan tentang sistem, prosedur untuk persiapan sistem untuk bekerja dan deskripsi pelaksanaan operasi tipikal yang umum untuk Seluruh sistem EAS Ops.

Jika masalah penggunaan EAS Ops, hubungi dukungan teknis.

Deskripsi singkat tentang peluang

EAS OP dimaksudkan untuk mengotomatiskan kegiatan operasi operasi. Dokumen ini menyajikan deskripsi prosedur untuk pekerjaan RPO:

Memilih kelas, jenis, kategori dan pembuangan surat, cara untuk meneruskan sesuai dengan kebutuhan pengirim;

Memproses informasi tentang nilai yang dinyatakan dan uang tunai pada pengiriman;

Memasukkan data pada berat PPO, SHI;

Pemilihan mark yang mungkin untuk PPO;

Memasukkan data pada pengirim dan penerima;

Masukkan data alamat penerima dan pengirim;

Pemilihan layanan tambahan untuk PPOS;

Memilih jenis pembayaran PPO (GZPO, Fromancing; Buku Muka; Pembayaran tunai, pembayaran tanpa uang tunai);

Tarif pengiriman pos.

Deskripsi operasi

catatan:

Dalam dokumen saat menggambarkan tindakan operator, tombol keyboard PC ditulis dalam huruf tebal ( MEMASUKKAN), bidang dan tombol formulir layar ditulis dalam kutipan (tombol "Keluar").

Masukkan parameter PPPA.

Pada layar pertama "RPO" menampilkan grup utama bidang surat. Untuk parameter pengiriman di layar ada bidang:

- "kelas, negara tujuan, berat badan dalam gram";

- "Penerima" (jika keberangkatan memiliki kelas "internal");

- "Pratinjau" (jumlah awal untuk keberangkatan dengan mempertimbangkan bobot, spesies, kategori keberangkatan, cara untuk maju).

Tergantung pada kelas, jenis dan kategori keberangkatan, bidang dapat muncul di layar:

- "dibayar dengan perangko / frankings" (RPO dengan kemungkinan pembayaran GZPO);

- "Cara Kirim."

Memasuki kelas keberangkatan

Bidang pertama untuk memilih adalah "kelas keberangkatan". Secara default, kelas keberangkatan "internal" (Gambar 9).

Gambar 9. Bentuk "penerimaan PPO". Tab "PPO". Bookmark "Kelas Keberangkatan"

Nilai bidang hanya akan berubah setelah konten bidang "Negara Penugasan" akan diaktifkan, di mana perlu memilih negara tempat PPO akan dikirim (Gambar 10).

Gambar 10. Bidang "Kelas Keberangkatan", "Negara Tujuan"

Setelah memilih kelas keberangkatan, saya melanjutkan dengan input berat PPO.

Karakteristik berat

Setelah memilih elemen layar dalam input berat (Gambar 11), perlu untuk menekan nilai bobot dari timbangan surat F4.. Sistem akan menampilkan nilai yang dihasilkan dari timbangan surat di bidang yang sesuai.

Gambar 11. Elemen input berat yang dipilih

catatan:

Beratnya ditunjukkan dalam gram.

Dengan tidak adanya timbangan atau kegagalan surat, selama penggunaannya, pesan diagnostik akan ditampilkan di layar (Gambar 12).

Gambar 12. Pesan tentang masalah bobot

Dalam hal ini, Anda harus memasukkan berat dari keyboard secara manual. Saat memasukkan berat, bersama dengan tersedia secara digital, tombol removal tersedia. Del.dan Menghapus.

Jika jenis keberangkatan tidak dipilih ketika menimbang berat, sistem akan menunjukkan bidang input bobot memiliki nilai yang tidak valid. Tanda yang sama akan dikirimkan jika berat yang disuntikkan tidak sesuai dengan jenis keberangkatan yang dipilih.

Pemilihan pengiriman

Pelepasan keberangkatan dimasukkan jika perlu. Secara default, nilai untuk bidang "pembuangan" tidak ditentukan. Pengiriman pengiriman dapat mengambil salah satu nilai:

Tanpa debit;

Militer;

Pemerintah;

Presiden;

Layanan;

Yudisial;

Kredit.

Kategori dapat dipilih jika pengirim adalah badan hukum, dengan pengecualian Orpo, pilihan debit orpo tersedia untuk pengirim - individu. Kategori OPO dapat dipilih untuk mengirim "huruf" dan "kartu pos" kategori "Kustom". Mengirim jendela pelepasan (Gambar 16):

Gambar 16. Jendela pemilihan debit keberangkatan

Masukkan Shi.

Memasukkan pengidentifikasi bar atau pengidentifikasi surat bar dilakukan di bidang "SHI" (Gambar 17).

Gambar 17. Bidang Input "SHI"

ID Mail Anda dapat masuk dengan menekan tombol pemindai email, atau secara manual dari keyboard. Dalam kedua kasus, sistem memeriksa kebenaran input pengidentifikasi dan, jika kesalahan menampilkan pesan tentang hal itu. Kesalahan dapat terjadi jika jenis pengidentifikasi tidak cocok dengan jenis PPO, atau pengidentifikasi yang ditentukan sudah terkandung dalam sistem (yaitu, telah dibuat sebelumnya).

Memasuki data penerima

Untuk memasukkan data pada penerima surat yang direkam, buka grup elemen untuk memasukkan data pada penerima (Gambar 20).

Gambar 20. Bentuk "penerimaan PPO". Tab "PPO". Bookmark "Penerima"

Untuk memasukkan data pribadi penerima, Anda harus menginstal kursor di bidang "Penerima" dan tekan tombol F4.Atau tekan tombol kiri mouse di sepanjang bidang "Penerima". Sistem akan menampilkan bentuk (Gambar 21):

Gambar 21. Masukkan data pribadi penerima

Untuk menunjukkan jenis klien (badan fisik / hukum), perlu di bidang "Tipe Klien" untuk menunjukkan apakah klien adalah badan fisik atau hukum (Gambar 22).

Gambar 22. Bidang Seleksi Jenis Klien

Di bawah ini adalah sekelompok elemen layar untuk memasuki data pribadi penerima jika klien adalah individu (Gambar 23):

Gambar 23. Masukkan data pribadi penerima, yang merupakan individu

Untuk memasukkan data alamat penerima, Anda harus mengisi kolom:

Nama keluarga (a);

Patronymic (b),

atau gunakan tombol "Pilih Riwayat".

Saat menentukan jenis klien, "Wajah Hukum" harus memasukkan nama organisasi, atau menggunakan tombol "Pilih Riwayat" (Gambar 24).

catatan:

Jika PPO memiliki status "layanan" dan dikirim ke op lain, penerima dan pengirim adalah badan hukum.

Gambar 24. Memasukkan data alamat penerima, yang merupakan badan hukum

catatan:

Untuk klien dengan jenis "individu" wajib untuk memasukkan bidang nama keluarga, nama, dan patronymik.

Untuk klien dengan jenis "entitas hukum" wajib untuk entri adalah nama bidang organisasi.

Saat membersihkan bidang entri data, data yang dimasukkan dihapus tanpa mengubah nilai jenis klien.

Jika penerima (pengirim) sebelumnya dimasukkan ke dalam sistem, itu akan ditampilkan dalam daftar drop-down saat memasukkan dan tersedia untuk pemilihan berulang (Gambar 25). Dalam hal ini, sistem akan secara otomatis mengganti data alamatnya ke bidang yang sesuai.

Dengan pemindai tablet yang terhubung, Anda dapat mempertimbangkan informasi dari paspor klien.

Gambar 25. Menampilkan data penerima yang dimasukkan sebelumnya

Jika Anda menekan tombol "Pilih Riwayat" pada formulir entri data pada klien (Gambar 23, Gambar 24), sistem menampilkan bentuk buku pegangan dengan informasi pelanggan yang diperkenalkan sebelumnya (Gambar 26).

Gambar 26. Formulir "Memilih Data Klien"

Untuk mencari, dalam direktori data input yang sebelumnya, perlu dalam string kosong di atas daftar (Gambar 27) untuk memasukkan informasi yang diinginkan (maskame nama belakang atau nama belakang).

Gambar 27. String untuk memasukkan informasi yang diperlukan dalam direktori

Ketika Anda menekan tombol "Pilih" dalam formulir "data pada penerima", nama keluarga, nama, patronym dan telepon kontak (Gambar 28) akan diisi.

Gambar 28. Bentuk "Data Penerima"

Jika klien dipilih dari yang dimasukkan sebelumnya, maka detail alamat akan diimpor ke formulir "Data Alamat Penerima". Jika perlu, mereka dapat diubah.

Memasukkan Data Alamat

Setelah memasukkan data pada penerima, Anda harus memasukkan data alamatnya jika mereka tidak dipilih dari sejarah bersama dengan klien (Gambar 29).

Gambar 29. Elemen di layar yang dipilih untuk alamat

Untuk memasukkan data alamat klien, Anda harus menginstal kursor di bidang alamat dan tekan tombol. F4.. Sistem menampilkan formulir input alamat (Gambar 30).

Gambar 30. Bentuk "Alamat"

Pada formulir "Alamat" adalah tombol:

- "BAIK" - Konfirmasi entri data;

- "Membatalkan" - Shutdown dengan formulir di layar tanpa menyimpan data yang dimasukkan.

Tipe alamat

Memasukkan data alamat harus dimulai dari alamat jenis alamat. Komposisi bidang entri data alamat tergantung pada jenis alamat yang dipilih (Gambar 31).

Entri default data didefinisikan oleh jenis alamat standar.

Untuk semua jenis alamat, input indeks ops diperlukan.

Untuk mengubah alamat alamat, pilih bidang yang sesuai. Dalam bentuk yang terbuka (Gambar 31), Anda harus memilih alamat alamat. Jenis alamat yang dipilih akan ditampilkan pada formulir input formulir.

Gambar 31. Pilih jenis alamat

Kode Pos

Memasukkan alamat harus dimulai dengan input indeks surat (bidang "indeks").

Saat memasukkan indeks, Anda harus menggunakan tombol angka. Sistem ini memungkinkan Anda untuk memasukkan tidak lebih dari enam digit. Setelah memasukkan indeks, ketika Anda pergi ke elemen alamat alamat berikutnya, nilai yang dimasukkan diperiksa untuk kepatuhan dengan basis indeks referensi. Dalam hal memasuki indeks yang salah, sistem akan menandai indeks yang dimasukkan sebagai keliru (Gambar 32), penyimpanan data alamat yang dimasukkan tidak akan mustahil.

Gambar 32. Marker Nilai Indeks yang Salah

Detail alamat lainnya

Masukkan alamat berikut Item dapat dilakukan secara manual atau menggunakan penyimpanan data pusat tentang alamat pos (CHDPA):

- "Wilayah" - Wilayah;

- "Distrik" - Distrik;

- "kota" - pemukiman;

- "wilayah internal (kabupaten)" - wilayah intorodial (microdistrict, penyelesaian, dll.);

- "jalan" - jalan;

- "rumah" - nomor rumah;

- "Apartemen" - Nomor apartemen.

Untuk menentukan elemen dan gerakan alamat di antara mereka, Anda harus menggunakan tombol Tab. (atau pointer mouse).

Saat menggunakan CHDP, sistem akan menentukan wilayah yang sesuai dengan indeks, area (jika tersedia) dan daftar pemukiman. Wilayah dan area ini ditampilkan di layar secara otomatis, penyelesaian harus dipilih dari daftar drop-down.

Anda juga dapat menggunakan pencarian bidang dengan memberi nama kami. Item di mana perlu untuk memperkenalkan karakter awal dari penyelesaian yang diperlukan. Jika layanan TCDP menentukan karakter yang dimasukkan dengan penyelesaian apa pun dalam basis data, bidang akan secara otomatis diisi: "Indeks", "Wilayah", "Distrik" (Gambar 33).

Gambar 33. Pemilihan penyelesaian

Jika sistem tidak dapat menentukan simbol yang dimasukkan pertama, penyelesaian yang diinginkan akan tersedia dari daftar drop-down (Gambar 34).

Gambar 34. Daftar indeks untuk penyelesaian

Setelah memilih penyelesaian, perlu untuk memilih atau memasuki wilayah ingorodskaya secara manual, jalan, nomor rumah dan nomor apartemen.

catatan:

Setelah memilih penyelesaian, perlu memperhatikan elemen alamat untuk memasuki wilayah internal (bidang "wilayah intorodskaya (kabupaten)"): Jika lokalitas ini memiliki satu wilayah intracati, secara otomatis ditampilkan di bidang ini. Jika perlu, Anda dapat menghapusnya.

Dengan tidak adanya komunikasi dari CHDPA, semua bidang mulai dari wilayah ("Wilayah") harus diisi secara manual.

Dalam hal pemilihan jenis alamat "A / ME", "Unit Militer", "Mail Field" pada bentuk memasukkan alamat ditampilkan untuk memasukkan nomor yang sesuai ("No. 35). Itu harus diisi dengan informasi numerik secara manual. Saat memasukkan indeks pos, informasi dalam bidang ini tidak dihapus.

Gambar 35. Bentuk entri data alamat untuk jenis alamat "A / I"

Jika jenis alamat "hotel" dipilih, formulir input alamat menampilkan bidang untuk memasukkan nama hotel "nama hotel" (Gambar 36)

Gambar 36. Bidang bidang input alamat dengan bidang "Nama hotel"

Itu harus diisi secara manual. Saat memasukkan indeks pos, informasi dalam bidang ini tidak dihapus.

Memasuki data pengirim

Memasukkan data pada pengirim dilakukan dengan cara yang sama dengan entri data penerima, yang dijelaskan dalam paragraf 2.2.9, 2.2.10 (Gambar 40).

Gambar 40. Bentuk "penerimaan PPO". Tab "Pengirim"

Pemilihan merek untuk pembayaran RPO

Setelah menyelesaikan tab "Layanan Lanjutan", Anda harus mengklik " Lebih lanjut", Dalam hal pembayaran PPOS, tab Penjualan Merek akan terbuka. Pada formulir, sistem akan secara otomatis memilih perangko yang diperlukan untuk membayar PPO saat ini yang tersedia di OPS (Gambar 50).

Gambar 50. Bentuk "penerimaan PPO". Tab "Penjualan Marks"

Jika klien datang dengan merek-mereknya, perlu untuk memperkenalkan jumlah merek-mereknya dalam "perangko berbayar, menggosok." Field, sistem secara otomatis menghitung ulang jumlah yang hilang untuk membayar dan mereformasi daftar merek (Gambar 51).

Gambar 51. Bentuk "penerimaan PPO". Tab "Penjualan merek". Mengisi bidang "prangko berbayar"

Di lapangan "tetap untuk pembayaran, gosok." Jumlah rubel diindikasikan pada mana merek perlu dijual.

Pemilihan Nilai

Untuk mengubah daftar perangko pada formulir, tombolnya berada:

- "Tambah" - Menambahkan merek ke daftar;

- "Ubah" - Ubah daftar yang ada;

- "Hapus" - Hapus perangko dari daftar.

Untuk menambahkan merek, Anda harus mengklik "Tombol" Menambahkan"Formulir" Mark Selection "akan terbuka (Gambar 52).

Gambar 52. Bentuk "Pilihan Merek"

Untuk memilih merek, Anda harus mengklik bidang "Mark", formulir baru akan terbuka, dengan daftar merek yang tersedia di OPS (Gambar 53).

Gambar 53. Bentuk "Mark"

Pada formulir ada bidang untuk mencari merek pada nama dan kode nomenklatur. Untuk mencarinya, Anda harus memasukkan data yang diperlukan untuk mencari dan mengklik tombol "Cari". Untuk membersihkan filter pencarian, Anda harus mengklik tombol "Hapus". Untuk memilih merek dari daftar, Anda harus memilih string dan klik tombol "OK".

Sistem akan membuka jendela sebelumnya di mana Anda ingin menentukan jumlah stempel yang dipilih dan klik tombol "OK" untuk mengonfirmasi (Gambar 54).

Gambar 54. Bentuk "Pilihan Merek"

Sistem akan kembali ke formulir "penerimaan PPO" ke tab "Penjualan Marks".

Lihat Data Hasil

Setelah menyelesaikan input semua data tentang penerimaan RPO, Anda harus mengklik "Tombol" Lebih lanjut" Pada saat yang sama, tab "Hasil" terbuka, di mana biaya pengiriman PPOS, parameter PPO terperinci, daftar dan biaya layanan tambahan, merinci jumlah ringkasan, serta pembuangan hard-to-aksesibilitas, didefinisikan Oleh direktori "hard-to-reach ops" berdasarkan data dan penerima entri data alamat pengirim (Gambar 55).

Gambar 55. Bentuk "penerimaan PPO". Tab "Hasil"

Ketika menempatkan PPP internasional pada tab "Hasil", bidang "diturunkan nilai dalam SPZ" muncul, yang mencerminkan jumlah nilai yang dinyatakan dalam perhitungan ulang spz (Gambar 56).

Gambar 56. Bentuk "penerimaan PPO". Tab "Hasil" saat membuat PPO internasional

Untuk membatalkan data yang dimasukkan pada penerimaan PPO, Anda harus mengklik "Batal". Untuk menyelesaikan, Anda harus mengklik "OK", setelah mana box office utama akan terbuka (Gambar 57).

Gambar 57. Jendela Kotak Kotak Utama

Dalam keranjang mungkin ada sejumlah RPO, pencetakan akan dilakukan untuk setiap segmen pemeriksaan terpisah.

Di box office utama, Anda harus memilih metode pembayaran:

Tunai;

Tidak ada perubahan;

Ketika Anda mengklik tombol pembayaran "Uang Tunai" akan menampilkan bentuk di layar dari pembayaran tunai (Gambar 58).

Gambar 58. Tampilan jendela pembayaran uang tunai

Di bidang "Enter Cash", Anda harus memasukkan jumlah yang dibuat oleh pelanggan dan klik tombol Terapkan. Sistem akan kembali ke jendela box office utama, menampilkan jumlah pengiriman pada layar, printer fiskal mencetak cek.

Jika klien berkontribusi pada jumlah kasir tanpa pengiriman, di jendela box office utama, Anda harus memilih tombol "tanpa pengiriman". Sistem akan mencetak pemeriksaan pada printer fiskal.

Saat membayar menggunakan kartu bank, Anda harus memilih tombol "Peta". Sistem akan melakukan operasi kartu dan kembali ke jendela kotak kantor utama, pendaftar fiskal mencetak cek.

Anda dapat memeriksa kebenaran penerimaan RPO dengan mengklik tombol "Tampilan Log (2)" (Gambar 59). Penjualan terakhir akan berada di baris atas majalah. Di bidang bidang di sebelah kanan ada karakteristik PPOS yang diterima yang terdaftar dalam sistem.

Gambar 59. majalah PPO

Untuk penerimaan, PPO berikutnya harus secara berurutan menekan "Layanan Pos (1)" / "Penerimaan (1)" / "penerimaan PPO (1)" pada bentuk jendela box office utama (Gambar 60).

Lihat Data Hasil

Lihat data akhir dimungkinkan pada tab "Hasil" (Gambar 67), deskripsi tab disajikan dalam ayat 2.5.

Gambar 67. Bentuk "penerimaan pemberitahuan migrasi". Tab "Hasil"

Setelah menekan tombol "OK", sistem menampilkan jendela kotak kantor utama dengan pemberitahuan migrasi terdaftar. Semua tindakan pembayaran dijelaskan dalam paragraf 2.5. Dalam keranjang mungkin ada sejumlah RPO, pencetakan akan dilakukan untuk setiap segmen pemeriksaan terpisah.

Penerimaan pengiriman sederhana

Untuk membuat item sederhana di menu penerima, Anda harus mengklik tombol keyboard 5 Atau klik tombol "Menerima tombol Sederhana (5)". Sistem akan menampilkan formulir di layar untuk pendaftaran adopsi bagian biasa (Gambar 68).

Gambar 68. Bentuk "penerimaan pengiriman sederhana"

Formulir layar ini terdiri dari dua tab, sesuai dengan prosedur entri data:

- "Kelas" - Secara default nilai bidang "Internasional", bidang ini tidak tersedia untuk diedit;

- "Lihat" - bidang berisi nilai-nilai "paket kecil" dan "tas m";

- "Berat" - bidang ini menunjukkan bobot keberangkatan sederhana.

- "Cara penerusan" - bidang ini berisi nilai-nilai "Avia" dan "Ground";

- "tipe klien" - di daerah ini perlu untuk memilih jenis klien "individu" atau "entitas hukum";

- "Metode Pembayaran" - Bidang berisi daftar metode pembayaran yang tersedia (Gambar 69);

Gambar 69. Nilai bidang "Metode Pembayaran"

- "Biaya lengkap" - bidang diisi secara otomatis sesuai dengan tarif.

Di bagian bawah layar, tombolnya berada:

- "Batalkan" - Keluar dari bentuk pada layar pendaftaran pemberitahuan migrasi tanpa hemat data;

- "kembali" - kembali ke tab sebelumnya (pada tab pertama tidak aktif);

Lihat data akhir dimungkinkan pada tab "Hasil" (Gambar 70Ructor 67), deskripsi tab disajikan dalam ayat 2.5.

Gambar 70. Bentuk "penerimaan pengiriman sederhana". Tab "Hasil"

Setelah menekan tombol OK, sistem menampilkan jendela kotak kantor utama. Semua tindakan pembayaran dijelaskan dalam paragraf 2.5.

Situasi darurat

EAS Ops mempertahankan kinerja dalam situasi darurat. Tindakan khusus pengguna (operator) hanya diperlukan jika keadaan darurat terjadi langsung ke operasi. Situasi darurat semacam itu termasuk penolakan dalam sistem catu daya, penolakan ops peralatan dan peralatan jaringan dan komputer komputer pribadi, kegagalan perangkat lunak pada peralatan server atau komputer pengguna.

Dalam hal situasi darurat tersebut dalam opsi, pengguna harus menginformasikan spesialis dukungan teknis yang melayani OP ini dan personel layanan OP EAS dan terus bertindak berdasarkan instruksi mereka.

Saat bekerja di sistem, Anda perlu tahu tentang aturan umum berikut.

Kunci Bantuan F1.dan tombol di sudut kanan atas layar (jika tersedia) berfungsi untuk mendapatkan data referensi pada sistem.

Tombol di sudut kiri atas layar (ketika disajikan) berfungsi untuk kembali ke formulir sebelumnya tanpa menyimpan informasi yang diperoleh.

Pindah antara elemen layar (bidang input, tombol, item menu) dilakukan dengan kunci Tab., dengan pengecualian kasus yang disepakati secara khusus. Bergerak ke kiri ke kanan dan atas ke bawah. Ketika Anda mengubah elemen-elemen input ke kiri di bagian atas, komposisi elemen berada di sebelah kanan dan bawah, bidang-bidang diatur ke kanan dan di bawah dapat dibersihkan atau ditandai sebagai nilai yang salah.

Elemen input yang memiliki nilai yang tidak valid ditandai dengan ikon kiri.

Pindah dalam bidang input, daftar layar, item menu, grup seleksi (badan hukum fisik) dibuat oleh tombol panah ( ↓ ,,← ,→ ) dan mentransfer halaman ( Pgup.,PGDN.).

Bergerak antara elemen di layar adalah mungkin dan menggunakan tombol panah, tetapi hanya sebelum memasukkannya ke dalam elemen yang tercantum dalam paragraf sebelumnya.

Dalam banyak bentuk layar, elemen seleksi tersedia menggunakan manipulator mouse.

daftar desain dan singkatan

Dokumen ini menggunakan persyaratan dan singkatan berikut:

Lembar pendaftaran perubahan
	Kamar lembar (halaman)
Perubahan	Berubah	Diganti	Baru	Kamar mandi Annulino	Total Lembar (Halaman) di DOC.	№ Docum.	Masuk jumlah respons yang menyertainya. dan tanggal	Sub.	tanggal

Kursus pelatihan di tempat kerja ops

Instruksi singkat

Pengguna untuk bekerja di sistem EAC Ops

Tingkat Kantor Pos

(Release 5.5.3.)

Moskow 2016.

Prosedur Umum

Menjalankan sistem

Untuk mulai bekerja dengan sistem, Anda perlu mengklik label:

Ketika program dimulai, peralatan pos dan uang tunai yang terhubung diperiksa. Dalam hal deteksi perangkat keras yang tidak terhubung atau masalah lain, sistem menampilkan pesan diagnostik.

Setelah memeriksa komposisi peralatan yang terhubung, sistem menampilkan formulir otorisasi pengguna.

Dalam hal entri kata sandi yang salah, sistem menampilkan pesan diagnostik tentang kata sandi yang dimasukkan yang salah dan mengusulkan untuk mengulangi input.

Dalam hal masalah dalam pekerjaan EAC OP, layar menampilkan pesan diagnostik yang sesuai, dengan informasi tentang masalah yang muncul.

Membuka Pergeseran Operasi

Setelah otorisasi (verifikasi) pengguna, sistem diperiksa untuk menutup shift sebelumnya. Dalam hal perubahan karyawan sebelumnya ditutup, sistem akan menampilkan formulir "pembukaan shift operasi baru".

Tombol-tombol berikut terletak pada formulir di layar ini:

- « Buka Pergeseran Baru» - Fungsi membuka pergeseran operasi baru;

- « » - Melakukan operasi yang tidak terkait dengan pendaftar tunai (pendaftar fiskal);

- « Membatalkan»

Pembukaan pergeseran operasi baru dilakukan dengan menekan tombol. « Buka Pergeseran Baru » . Setelah menekan tombol "Buka New Shift", sistem akan mendaftarkan data operator dan akan menampilkan pencetakan pemeriksaan pada kesiapan untuk bekerja pada CCM.

Sebagai hasil dari keberhasilan pembukaan perubahan operasi karyawan baru, sistem menampilkan menu utama yang berisi satu set item menu sesuai dengan hak pengguna.

Jika perubahan operasi karyawan sebelumnya tidak ditutup, pesan diagnostik akan ditampilkan "Tutup shift dan buka yang baru. Tanpa menutup pergeseran - transaksi apa pun tidak mungkin. "

Tombol-tombol berikut terletak pada bentuk layar pesan diagnostik:

- « Gunakan pergeseran yang ada» - Masukkan sistem menggunakan pergeseran karyawan saat ini;

- « Melakukan operasi yang tidak terkait dengan baki tunai» - Untuk operasi yang tidak terkait dengan baki tunai;

- « Membatalkan» - Menutup bentuk dan transisi saat ini ke bentuk otorisasi operator.

Untuk melanjutkan pekerjaan, tekan tombol « Gunakan pergeseran yang ada » . Setelah mengklik, sistem akan menampilkan menu utama.

Jika tanggal saat ini tidak cocok dengan tanggal pergeseran yang ada, sistem akan menampilkan pesan diagnostik "tidak mungkin untuk menggunakan shift yang ada, tutup shift sebelumnya dan buka shift baru."

Menutup Pergeseran Operasi

Untuk menutup pergeseran dalam menu utama, klik tombol "Operasi Lain (5)", lalu tombol "Closing Closing (6)", setelah itu menu Shift akan muncul di layar:

- "X - LAPORAN (1)" - Formasi dan Pencetakan X - Laporan;

- "Tutup Shift (2)" - Penutupan pergeseran operasi;

- «Kembali (3)» - Kembali ke menu sebelumnya;

- "Menu Utama (4)" - Pergi ke menu utama.

Di menu penutup, klik tombol "Tutup SHIFT (2)", sistem akan menampilkan formulir layar menutup pergeseran.

Formulir layar "perubahan penutupan" terdiri dari bidang-bidang berikut:

- "menutup pergeseran pada terminal" - nama terminal saat ini;

- "res residu" - keseimbangan dana dalam memori pendaftar fiskal;

- "Total saldo artikel" adalah total saldo dalam sistem dan lebih rendah dalam konteks "pembayaran pensiun", "uang tunai lainnya";

Tombol "Lulus DS" - Tombol transmisi tunai reguler untuk bos, aktif dalam mode normal. Ini tidak aktif dalam abnormal. Proses ini dijelaskan di bawah ini.

Tombol "Menutup" - penutupan formulir;

Tombol "" - Keluar ke menu utama.

catatan:

Dalam hal saldo dana dalam perekam fiskal dan sistem konvergen, operator memiliki tombol DS aktif. Pada saat yang sama, tanda terima dicetak tentang transfer dana ke kepala ops dan catatan dibuat dalam jurnal DDS pada transfer dana ke kepala. Dalam hal divergensi uang antara sistem dan pendaftar fiskal, tombol "DS" menjadi tidak aktif. Untuk menutup pergeseran pada terminal, kepala OPS atau depakunya harus masuk

Dari bentuk operator di layar, formulir ini dibedakan oleh tombol "Pergeseran Tutup tanpa pengiriman DS" - Tombol ini menjadi aktif di jendela kepala operasi dalam kasus-kasus perbedaan dalam sistem dan perekam fiskal dan memungkinkan Anda untuk Tutup shift di jendela operator, peringatan pesan dan pencetakan tindakan ketidaksesuaian menginformasikan tentang keberadaan sesi kasir non-tertutup atas pembayaran pensiun dan tunjangan dan penawaran untuk menutup pergeseran .

catatan:

Jika saldo dana dalam perekam fiskal dan sistem mengusir, Anda harus melewati majalah DDS dalam kepegawaian melalui log DDS. Jumlah ketidaksesuaian itu sendiri akan dibatalkan, tindakan yang sesuai dalam jumlah perbedaan secara otomatis dicetak.

Selain melakukan operasi penutupan shift dalam mode reguler, tanpa perbedaan, sistem akan melakukan operasi berikut:

Pembentukan tanda terima uang tunai kepada bos;

Membentuk dan mencetak Laporan Z;

Larangan untuk melakukan operasi di shift saat ini.

Jika terjadi perbedaan dalam bentuk tunai, hanya tindakan meningkatnya kwitansi dicetak selama transfer dana dengan dana penuh waktu arus kas (DDS).

Menutup pergeseran, sistem menampilkan pesan dan menampilkan bentuk otorisasi operator.

Keluar

Outputnya terbuat dari menu sistem utama. Tekan tombol 8 Atau klik tombol "Keluar (8)". Layar akan muncul bentuk yang mirip dengan bentuk otorisasi operator sistem.

Untuk keluar dari sistem, klik tombol. .

Juga, tombol ini dimaksudkan untuk beralih ke bagian yang tidak terkait dengan karya EAG OPS:

Sistem Informasi;

Mulai ulang komputer;

Mematikan komputer.

Saat memasukkan sistem, tombol ini tidak digunakan.

Untuk mengkonfirmasi output, sistem perlu memasukkan kata sandi pengguna. Dalam hal entri kata sandi yang tepat, sistem akan menyelesaikan pekerjaan.

Ops pengisian kembali

Pengisian Ops - Pendaftaran dalam sistem DS, terdaftar di OP dari GNK.

Untuk mengisi operasi dengan uang tunai, Anda perlu menggunakan log commissioning dan mengisi operasi yang tersedia pada cara berikutnya:

"Operasi lain (5)" → "Operasi Tunai (9)" → "Pengumpulan dan pengisian OPS (1)". Sistem akan menampilkan bentuk bentuk "koleksi dan pengisian ulang majalah".

Pada bentuk "Majalah Incasation dan Replenishment" di bagian tabel, operasi pada checkout ops saat ini ditampilkan: "Menerima DS", "Kumpulan DS", yang dapat dipilih untuk periode yang ditentukan dalam bidang filter tanggal di atas formulir.

Pada formulir adalah tombol:

Di atas:

§ "Membuat" - Membuka formulir "pengeditan koleksi dan pengisian" untuk membuat dokumen baru;

§ "Buka" - Lihat detail pada baris log yang dipilih;

§ "Bersih" - Membersihkan nilai yang ditentukan di bidang tanggal;

§ "Cari" - Cari dengan nilai yang ditentukan di bidang tanggal;

Di bagian bawah:

§ "Lengkap" - Menutup formulir tanpa hemat data.

catatan:

Penguatan dana dalam operasi dapat diproduksi hanya di bawah akun kepala operasi.

Untuk membuat dokumen baru, Anda harus mengklik tombol "Buat" pada bentuk "Majalah Koleksi dan Pengisian". Dalam bentuk bentuk "pengeditan koleksi dan pengisian ulang", dua kelompok bidang berada:

- "data data" - aktif secara default;

- "Informasi Status Dokumen" - Bidang pada grup bidang ini diisi secara otomatis, tergantung pada status dokumen saat ini, saat membuat log baru dari log default, status "Nilai tidak dipilih".

Bidang terletak di bidang bidang "Dokumen" bidang:

- "Tipe dokumen" - Perlu dari daftar untuk memilih nilai "Terima dana di OPS";

- "Pengirim" - Bidang tidak diisi, tidak aktif untuk pilihan (jika mengisi ulang DS di OPS);

- "Penerima" - bidang ini secara otomatis diisi dengan nilai pengguna yang berwenang, dalam hal ini, di bawah hak-hak "ops head";

- "Jumlah" - perlu untuk memperkenalkan jumlah DS yang diterima dalam operasi di bawah artikel;

- "Suma di Cuirsive" - Jumlah DS yang diperkenalkan akan ditampilkan dengan kata-kata;

- "Artikel Anggaran" - Pilih artikel dari daftar. Mungkin dua makna: "Pembayaran Pensiun", "uang tunai lainnya". Artikel "Pembayaran Pensiun" digunakan untuk membayar pensiun dan tunjangan yang mengikat, artikel "Uang Tunai lainnya" untuk semua pembayaran lainnya.

Untuk menentukan jenis dokumen, Anda harus menginstal fokus pada bidang jenis dokumen, buka daftar dokumen yang tersedia menggunakan tombol F4., pilih nilai "Terima dana di OPS" menggunakan tombol panah ( ↓ ,), dan klik MEMASUKKAN.

Dalam hal mengisi bidang dengan benar, sistem akan menampilkan tombol "Simpan".

Pada bentuk "Majalah Majalah Incasing and Replenishment", sistem menampilkan garis dengan data pada pengoperasian pengisian OP yang telah selesai.

catatan:

Jika prosedur penerima dana dilakukan dengan benar status dokumen akan "diperdebatkan". Jika dokumen memiliki status "dibuat", Anda harus membukanya kembali dan menghasilkan uang dengan mengklik tombol "Terima".

Setiap dokumen yang dibuat dapat dibuka untuk dilihat dengan menyorotnya dengan mouse dan mengklik tombol "Buka".

Dalam hal kepala OP menerima jumlah di OOC, yang sebenarnya, kepala ops harus sepenuhnya tidak tervaloly menerima jumlahnya, tulis penjelasan dan ambil jumlah yang benar.

Penerimaan RPO.

Untuk pergi ke desain penerimaan RPO pada bentuk utama sistem, tekan tombol keyboard 1 atau klik pada tombol layar "Layanan Pos (1)". Sistem akan membuka menu pemilihan layanan surat.

Pada formulir yang terbuka, Anda harus melanjutkan ke operasi penerima dengan mengklik tombol keyboard 1 Atau klik tombol "Terima (1)". Sistem menampilkan menu untuk memilih operasi penerimaan.

Untuk menerima RPO, Anda harus mengklik tombol keyboard 1 Atau klik tombol "Penerimaan PPO (1)". Sistem akan menampilkan formulir di layar untuk pendaftaran penerimaan RPO.

Formulir di layar "Menerima PPO" terdiri dari lima tab, sesuai dengan urutan entri data:

- "ppo" - input parameter PPO, termasuk data pada penerima;

- "Pengirim" - Memasukkan data pada pengirim;

- "Layanan Tambahan" - Masukkan data tentang layanan tambahan yang mungkin;

- "Penjualan Menandai" - Pemilihan merek untuk dijual, saat membayar oleh RPH;

- "Hasil" - Lihat dan pantau data akhir.

Pendaftaran pengoperasian PPO dilakukan dari tab pertama. Bidang yang mengandung nilai diisi dengan abu-abu.

Saat memilih di bagian kiri dari bentuk grup bidang "pratinjau", fasilitas akan ditampilkan pada formulir:

- "Total pembayaran";

- "Biaya Berat";

- "Biaya untuk jaminan keamanan" (dengan kehadirannya di PPO),

yang bisa Anda ikuti tarif PPOS saat ini. Bidang-bidang ini diisi dengan sistem secara otomatis, sebagai entri data.

catatan:

RPO dibayar dengan perangko adalah "0" di lapangan "total untuk pembayaran".

Di kanan bawah formulir pada layar adalah tombol:

catatan:

Pada bentuk layar "Pratinjau", tombol mengambil formulir "OK" dan berfungsi untuk mengakhiri desain RPO dan transisi ke formulir utama dan pembayaran selanjutnya.

- "kembali" - kembali ke layar sebelumnya;

catatan:

Tombol ini pada formulir layar pertama "Menerima korespondensi tertulis" tidak tersedia.

- "Batalkan" - Keluar dari bentuk layar desain RPO tanpa penghematan data.

Sistem tidak memungkinkan Anda untuk pergi ke jendela berikutnya jika data salah dimasukkan pada jendela saat ini atau tidak sepenuhnya. Pada saat yang sama, di bagian kanan formulir, bidang yang berisi kesalahan ditampilkan dengan warna merah. Klik mouse pada daftar kesalahan menerjemahkan fokus ke bidang yang berisi kesalahan ini.

catatan:

Untuk memasukkan atau mengubah parameter PPO apa pun, Anda harus memilih untuk memasukkan bidang di layar.

Transisi dari satu bidang di layar ke layar lain juga dapat dibuat dengan kunci Tab..

Transisi berdasarkan nilai dalam pemilihan jendela dilakukan dengan kunci Tab., tombol blok panah (ß, á, Â, à), atau masukkan nilai digital yang sesuai dari keyboard ( 1, 2, … ).

Kembali ke bidang di layar sebelumnya dari bidang saat ini dibuat dengan kombinasi tombol Tab + Shift..

Semua bidang formulir Formulir diberi nomor, transisi cepat ke elemen dapat dilakukan dengan menekan tombol. Ctrl. Dan angka-angka yang ditentukan di sebelah lapangan.

Untuk menyaring data di bidang yang harus Anda klik Ctrl + F..

Hapus informasi yang dibuat secara keliru dapat ditekan Ctrl + Delete.Atau lagi, beralih ke menu pilihan nilai dan menekan tombol "Clear" di bagian bawah.

Masukkan parameter PPPA.

Pada layar pertama "RPO" menampilkan grup utama bidang surat. Untuk parameter pengiriman di layar ada bidang:

- "kelas, berat dalam gram";

- "penerima";

- "Pratinjau".

Tergantung pada kelas, lihat, bidang "Mark" mungkin muncul di layar:

Bidang pertama untuk memilih adalah "kelas keberangkatan". Secara default, kelas keberangkatan "internal".

Karakteristik berat

Setelah memilih elemen input layar, perlu untuk mendapatkan bobot berat dengan berat berat tekan F4. . Sistem akan menampilkan nilai yang dihasilkan dari timbangan surat di bidang yang sesuai.

catatan:

Beratnya ditunjukkan dalam gram.

Dengan tidak adanya timbangan atau kegagalan surat, selama penggunaannya, pesan diagnostik akan ditampilkan di layar.

Dalam hal ini, Anda harus memasukkan berat dari keyboard secara manual.

Masukkan Shi.

Memasukkan pengidentifikasi bar atau pengidentifikasi surat bar dilakukan di bidang "SHI".

Pengidentifikasi surat dapat dimasukkan pemindai atau secara manual dari keyboard. Dalam kedua kasus, sistem memeriksa kebenaran input pengidentifikasi dan, jika kesalahan menampilkan pesan tentang hal itu. Kesalahan dapat terjadi jika jenis pengidentifikasi tidak memenuhi jenis PPO, atau pengidentifikasi yang ditentukan sudah terkandung dalam sistem (yaitu, telah dibuat sebelumnya).

Memasuki data penerima

Untuk memasukkan data pada penerima RPO, Anda harus pergi ke grup elemen untuk memasukkan data penerima.

Untuk memasukkan data pribadi penerima, Anda harus menginstal kursor di bidang "Penerima" dan klik kunci F4. Atau tekan tombol kiri mouse di sepanjang bidang "Penerima". Sistem menampilkan formulir "Data Penerima":

Jenis Data Alamat

Memasukkan data alamat harus dimulai dari alamat jenis alamat. Komposisi bidang entri data alamat tergantung pada jenis alamat yang dipilih.

Entri default data mendefinisikan tipe alamat standar.

Untuk semua jenis alamat, input indeks ops diperlukan.

Untuk mengubah alamat alamat, pilih bidang yang sesuai. Dalam bentuk yang terbuka, pilih jenis alamat. Jenis alamat yang dipilih akan ditampilkan pada formulir input formulir.

Indeks

Memasukkan alamat harus dimulai dengan input indeks surat (bidang "indeks").

Saat memasukkan indeks, Anda harus menggunakan tombol angka. Sistem ini memungkinkan Anda untuk memasukkan tidak lebih dari enam digit. Setelah memasukkan indeks, selama transisi ke elemen berikut dari data alamat, nilai yang dimasukkan diperiksa untuk kepatuhan dengan basis indeks referensi. Dalam hal memasukkan indeks yang salah, sistem akan menandai indeks yang dimasukkan sebagai keliru.

Alamat Lengkap

Masukkan elemen alamat berikut dilakukan dengan menggunakan penyimpanan data pusat alamat email (CHDPA) atau secara manual.

Saat menggunakan TCHDP, sistem akan menentukan wilayah wilayah indeks yang sesuai (jika ada) dan daftar pemukiman. Wilayah dan area ini ditampilkan di layar secara otomatis, penyelesaian harus dipilih dari daftar drop-down.

Untuk menentukan elemen dan gerakan alamat di antara mereka, Anda harus menggunakan tombol Tab. (atau pointer mouse).

Setelah memilih penyelesaian, perlu untuk memilih atau memasuki wilayah ingorodskaya secara manual, jalan, nomor rumah dan nomor apartemen.

Dengan tidak adanya komunikasi dari CHDPA, semua bidang mulai dari wilayah ("Wilayah") harus diisi secara manual.

Jika Anda memilih jenis alamat "A / I", "Unit Militer", "Mail Field" pada bentuk alamat input ditampilkan untuk memasukkan nomor yang sesuai ("No."). Itu harus diisi secara manual. Saat memasukkan indeks pos, informasi dalam bidang ini tidak dihapus.

Jika ada pilihan alamat alamat "hotel", formulir input alamat ditampilkan untuk memasukkan nama nama hotel "nama hotel".

Itu harus diisi secara manual. Saat memasukkan indeks pos, informasi dalam bidang ini tidak dihapus.

Memasuki data pengirim

Memasukkan data pengirim dibuat mirip dengan entri data pada penerima.

Lihat Data Hasil

Setelah menyelesaikan masuknya semua data penerimaan PPO, Anda harus mengklik tombol « Lebih lanjut» . Ini akan membuka tab "Hasil", di mana biaya pengiriman PPO akan ditampilkan, parameter PPO terperinci, daftar dan biaya layanan tambahan, merinci jumlah ringkasan.

Untuk membatalkan data yang dimasukkan pada penerimaan RPO, Anda harus mengklik "Membatalkan". Pembayaran untuk menerima RPO

Untuk menyelesaikan, Anda harus mengklik "OK", setelah mana box office utama akan terbuka.

catatan:

Anda dapat menambahkan sejumlah RPO ke keranjang, pencetakan akan dilakukan untuk setiap segmen pemeriksaan terpisah.

Di box office utama, Anda harus memilih metode pembayaran:

Tunai;

Tidak ada perubahan;

Pembayaran kartu bank

Saat membayar menggunakan kartu bank, Anda harus memilih tombol "Peta". Sistem akan melaksanakan kartu dan kembali ke box office utama, memeriksa cek.

Anda dapat memeriksa kebenaran penerimaan RPO dengan mengklik tombol "Tampilan Log (2)". Penjualan terakhir akan berada di baris atas majalah. Di bidang bidang di sebelah kanan ada karakteristik PPOS yang diterima yang terdaftar dalam sistem.

Untuk menerima PPO berikutnya, Anda harus secara berurutan menekan "Layanan Pos (1)" / "Penerimaan (1)" / "penerimaan PPO (1)" pada bentuk jendela kotak kantor utama

Penerimaan Particon RPO.

Mengisi bidang utama

Operasi ini dirancang untuk mengisi data yang diterima sesuai dengan daftar kertas pengirim.

Pada formulir "Daftar Partiko" di bidang "Utama", Anda perlu mengisi bidang-bidang berikut:

- "Jenis Daftar" - Pemilihan nilai dilakukan dari daftar;

- "Memilih rekanan" - Pilihan nilai dilakukan dari daftar;

- "Nomor Perjanjian" - disubstitusi secara otomatis, tergantung pada rekanan yang dipilih;

- "Nomor Daftar" - Masukkan nilai yang sesuai dengan nomor daftar;

- "Tanggal daftar" - Sistem default menetapkan tanggal saat ini, nilainya dapat diubah.

Untuk memasukkan jenis daftar, Anda harus menginstal kursor di bidang "List Type" dan klik F4.Dalam bentuk yang terbuka, Anda harus memilih daftar yang diinginkan dan klik MEMASUKKAN.

Untuk memilih counterparty, Anda harus pergi ke bidang "Memilih Counterparty" dan klik tombol F4.Sistem akan membuka log di mana daftar rekan-rekan disajikan untuk memilih.

Pengirim. Tipe Klien.

Dalam bentuk yang terbuka, Anda harus menentukan jenis klien:

Phy. wajah;

. wajah.

Jika pengirim adalah badan hukum, maka perlu mengisi bidang "Nama Perusahaan" atau pilih nama organisasi dari cerita (tombol "Pilih dari Sejarah").

Jika pengirim adalah individu, perlu untuk mengisi bidang "nama keluarga", "nama", "patronymic".

catatan:

Jika rekanan dipilih sebelumnya pada bidang "dasar", data pengirim (tipe dan nama atau nama klien atau nama akan diisi secara otomatis).

Operasi ini ditujukan untuk data tentang kategori PPOS yang diterima dalam daftar dan indikasi jumlah pembayaran untuk setiap kategori.

Setelah mengisi semua bidang tentang pengirim, tekan tombol " Lebih lanjut" Sistem menampilkan tab "Kategori RPO" dari formulir "Daftar Partiko".

Pada tab "Kategori PPO" dari formulir "Daftar Partiko", Anda dapat menambahkan beberapa jenis kategori PPOS yang termasuk dalam daftar, tekan tombol secara serial « Menambahkan» atau tombol Alt + "+" Dari keyboard, dan masuknya parameter masing-masing kelompok RPO. Saat menekan tombol « Menambahkan» Sistem akan menampilkan formulir "kategori daftar parsial RPO" dengan tab Aktif dari "kategori".

- "Jumlah PPOS yang dipilih kategori" - Perlu untuk menentukan jumlah PPOS;

- "Total untuk PPO dari kategori ini" - Anda harus menentukan jumlah yang dibayarkan oleh klien untuk mengirim PPO dari kategori yang dipilih, sedangkan sistem akan secara otomatis mengalokasikan PPN dari jumlah yang dimasukkan.

Pada bentuk "Kategori PPO" pada tab "Hasil", tekan tombol " baik"Diperkenalkan oleh PPOS akan ditambahkan ke bentuk tabel" Daftar Partiko ". Ditambahkan PPO berdasarkan kategori dapat disesuaikan dengan menekan tombol " Perubahan Alt. Perubahan"Dan klik tombol MEMASUKKAN. Untuk menghapus klik " Menghapus"Atau tekan pada keyboard Alt + "-".

Setelah masuk ke sistem semua data, tekan tombol " Lebih lanjut" Tab "Daftar PPO" terbuka.

Mengisi daftar RPO

Operasi ini dimaksudkan untuk membentuk daftar keberangkatan, sesuai dengan masing-masing kategori.

Pada tab "Daftar RPO" dari formulir "Daftar Partiko", Anda harus mengklik " Menambahkan"Atau tombol Alt + "+" Pada keyboard, sementara sistem akan menampilkan bentuk "PPO".

Bagian dari bentuk bidang "PPO" diisi dengan data yang dimasukkan sebelumnya. Masukkan nilai di bidang:

- "berat" - berat RPO diindikasikan;

- "Shi (Spa)";

- "Penerima" - diisi dengan cara yang sama dengan pengirim;

- "Alamat" - diisi mirip dengan alamat pengirim;

- "Layanan tambahan", "Jenis Pembayaran PPP".

Pada tab "Metode Transfer", bidang tidak aktif untuk mengisi, nilai default adalah "ground".

Pada tab Pratinjau, jumlah awal PPO, bidang tidak aktif untuk diedit.

Jika ada input PPOS dalam jumlah selain daftar yang ditentukan dalam daftar, sistem menampilkan pesan peringatan dan memblokir desain penerimaan parsial sebelum menghilangkan kesalahan.

Transisi antara layar bentuk dilakukan dengan menekan tombol "" Lebih lanjut"Akhir input dikonfirmasi dengan menekan tombol" baik»Pada tab" Hasil ". Metode yang dijelaskan menambah semua daftar PPO.

Tambah PPOS dapat disesuaikan dengan menekan tombol " Perubahan»Atau tekan tombol keyboard Alt. dan menggunakan tombol panah (→, ←) Pilih operasi " Perubahan"Dan klik tombol MEMASUKKAN, dan hapus (pada tombol " Menghapus»Atau menekan tombol Alt + "-" dari keyboard). Tekan tombol " Lebih lanjut"Pada formulir" daftar tertentu ", tab Daftar RPO akan mentransfer sistem untuk membentuk untuk mempratinjau data akhir pada daftar PPO Partion.

Lihat Data.

Sistem menampilkan data dari file yang diunduh:

- "Daftar Kode" - Jumlah unik dari daftar F.103 pada hari pengiriman daftar;

- "Total pembayaran" - jumlah pembayaran dalam rubel;

- "Versi" - versi file file file F. 103;

- "Jumlah total PPOS" adalah jumlah total PPOS dalam daftar Formulir yang dimuat F.103.

Setelah mengunduh data pada formulir, tombol tersedia:

- "Membatalkan" - Keluar dari bentuk penerimaan Partion PPOS;

- "Daftar penolakan" - Dalam hal kesalahan dalam daftar, Anda harus mengklik untuk membentuk tindakan untuk menyimpang;

- "Memproses" - Pergi ke tab berikutnya "data" (tanpa adanya garis dengan kesalahan).

Memeriksa data

Setelah mengunduh file, mengontrol parameter berikut:

Nilai PPO yang diunikasikan diizinkan diperiksa;

Jumlah uang tunai pengiriman PPO diperiksa untuk tidak memeriksa jumlah nilai yang dinyatakan;

Kebenaran kesalahan PPO diperiksa.

Jika Anda memiliki kesalahan, sistem pada tab "Data" akan menunjukkan barcode dari kode PPO di mana kesalahan terdeteksi dan keliru mengisi bidang.

Rekonsiliasi Data

Pada tab "Pendaftaran PPO", string yang dialokasikan oleh Kuning, adalah keberangkatan pos untuk didamaikan. Untuk melakukan rekonsiliasi, perlu untuk membaca Shi PPO di lapangan dengan nama nama yang sama dan memperoleh bobot aktualnya menggunakan skala pos. Prosedur penimbangan ketika data direkonsiliasi memiliki karakter selektif dan dilakukan sesuai dengan persyaratan untuk pengambilan sampel kontrol input.

Setelah prosedur rekonsiliasi dilakukan, kotak centang "Drive" akan secara otomatis diinstal, daftar daftar dengan pengidentifikasi surat yang cocok berwarna merah, bidang input pengenal surat akan dibersihkan, nilai bidang "residu residu" akan berkurang dengan satu.

Setelah menentukan bobot PPO, jika cacat yang terlihat tidak terdeteksi, perlu untuk meninggalkan bidang "cacat dan pelanggaran" kosong.

Sistem mengendalikan kesetaraan yang dinyatakan dan berat aktual dari pengiriman pos dan mencatat tidak adanya cacat dan gangguan yang terlihat dalam desainnya.

Akibatnya, deretan PPO ini dicat dengan warna hijau.

Dalam hal deteksi cacat atau pelanggaran dalam desain daftar parsial, perlu untuk mencatat cacat dan pelanggaran dalam bidang "cacat dan gangguan".

Rekonsiliasi Overhead dan Tank

Untuk merekonsiliasi overhead dan wadah dalam menu kerja dengan tangki dan faktur keluar, Anda harus memilih "Rekam Overhead (3) Rekonsiliasi". Bentuk "pemilihan overhead untuk rekonsiliasi" akan terbuka.

Untuk menambahkan Perlu untuk membuat pengidentifikasi faktur di bidang "Shi Faktur" dengan menekan tombol pemindai email, atau secara manual dari keyboard, klik " Tambah / Hapus" Dalam hal pemeriksaan berhasil di bagian tabel dari formulir, string ditambahkan dengan wadah, tampilan wadah dan kode faktur ditambahkan ke faktur yang diperiksa.

Jika Shi-Container tidak terdaftar dalam sistem atau jenis kapasitas ini tidak dapat ditambahkan ke kit checked dari faktur, bidang "Shi Overhead" akan diatur ulang, string tidak akan ditambahkan dan pesan diagnostik akan muncul.

Setelah menambahkan semua overhead untuk rekonsiliasi, Anda harus mengklik " Isi ulang».

Setelah menekan tombol "Rekam", sistem akan menampilkan formulir layar yang sesuai.

Untuk melaksanakan rekonsiliasi, Anda perlu menambahkan wadah, memindai rana dengan label alamat kotak surat menggunakan pemindai email, atau memasukkan pengidentifikasi kapasitansi secara manual dari keyboard. Setelah memindai, jika wadah yang ditentukan dalam bidang daftar termasuk dalam faktur, sistem akan menetapkan tanda "V", atau menampilkan pesan diagnostik.

Setelah menyelesaikan rekonsiliasi, Anda harus menekan tombol " baik»Dan sistem menampilkan pesan tentang keberhasilan penyelesaian rekonsiliasi.

Untuk mentransfer data ke OASA RPO di menu "Operasi Lain (5)", Anda harus memilih "Administrasi (8)" → "Transmisi data dalam OASU RPO (1)".

Bentuk integrasi dengan OASU RPO akan terbuka. Untuk mengirimkan informasi dalam OASA RPO, Anda harus mengklik tombol "Kirim Data ke OASU RPO". Dalam hal pengiriman yang berhasil, sistem akan menetapkan tanda "V" di kolom "File File" di baris log yang sesuai dengan tanggal saat ini.

Penting: Melakukan operasi "rekonsiliasi" kontainer ongkos kirim adalah fungsi wajib yang perlu dilakukan dalam sistem untuk menyelesaikan siklus pengiriman kontainer ongkos kirim. Setelah operasi ini, file FIP akan dibentuk dengan benar untuk mengirim OASU.

ACTS F.51.

Memasukkan cacat data

Setelah prosedur untuk memeriksa kontainer dan PPOS pada defektivitas dan jika tersedia, pada tab cacat, klik tombol "Tambah" pada formulir atau kombinasi tombol Ctrl +. pada keyboard; Dalam menu pemilihan yang diperlukan dari kemungkinan cacat, jenis cacat yang diperlukan dipilih.

Untuk cacat lain yang tidak ditentukan dalam menu seleksi, Anda harus menulis komentar di bidang yang sesuai.

Setelah memilih cacat "Lainnya" Anda perlu mengklik "Tombol" Perubahan"Sistem ini menampilkan formulir" Mengedit Nilai Bidang Defect ", di mana Anda dapat menentukan cacat tambahan.

catatan:

Sistem mencatat berat badan dan aktual. Jika ada perbedaan dalam gravitasi dalam gravitasi, cacat, itu harus terdaftar dengan pembentukan tindakan selanjutnya.

Saat menekan tombol " Isi ulang"Sistem akan menampilkan" identifikasi faktur / kapasitas ", yang dimasukkan oleh Shi, dan ketika mengkonfirmasi tombol input" baik"Atribut tangki" formulir "akan muncul.

Ketika merekonsiliasi kapasitas, Anda harus memverifikasi semua data elektronik dengan aktual, timbang wadah. Dengan skala yang terhubung ke sistem, klik tombol " Dapatkan Berat Badan", Bobot akan ditampilkan di bidang" Berat saat ini ". Jika timbangan tidak terhubung ke sistem, bobot dimasukkan dalam bidang "Berat saat ini" secara manual.

Jika data pada faktur dimasukkan secara manual, setelah memasukkan SHI yang sesuai, formulir "atribut kapasitas" ditampilkan dengan bidang kosong untuk memasukkan data pada wadah yang masuk.

Anda harus mengisi bidang pada formulir ini, memilih nilai-nilai dari menu yang sesuai sesuai dengan data cakupan fisik pada wadah. Menimbang dan memasukkan bobot di atas faktur di bidang "Bobot Saat Ini": Jika timbangan terhubung ke sistem, maka Anda perlu menimbang wadah dan klik tombol "Dapatkan Berat" - di bidang "Berat saat ini", Data pada berat wadah akan ditampilkan.

Pada tab Cacat, Anda perlu mengklik " Menambahkan»Pada formulir atau dengan kombinasi tombol Ctrl +. Pada keyboard, buka opsi untuk memilih kemungkinan cacat faktur / wadah dan pilih yang diinginkan.

catatan:

Ketika memilih cacat "Lainnya", tabel "Nilai Terteleksi" diaktifkan dan bentuk "Edit Defect Field Nilai" akan terbuka ketika Anda menekan tombol "Ubah" untuk memasukkan komentar cacat.

Setelah memasukkan semua cacat, sistem menampilkan tab cacat dengan nilai yang dimasukkan. Selanjutnya, buka tanda "tanpa tanda" dan periksa apakah overlay tanpa registri. Jika Anda perlu memasukkan atribut pada wadah lain dari faktur yang sama, klik " Simpan dan pergi ke yang berikutnya"Jika faktur tidak lagi berisi wadah, klik" Simpan dan lengkapi" Layar menampilkan formulir faktur pada tab komposisi. Dalam tabel "komposisi" pada kapasitas gulung, akan ada tanda tentang rekonsiliasi dan cacat, yang berarti bahwa rekonsiliasi wadah yang dilakukan dan cacat hadir di dalamnya. Jika cacat tidak dimasukkan ketika wadah direkonsiliasi, tanda "cacat" dalam tabel "komposisi" tidak akan.

Untuk menyelesaikan rekonsiliasi, tekan tombol " Penyelesaian" Di kotak dialog, pilih " Iya».

Setelah menyelesaikan rekonsiliasi, sistem menampilkan menu "Masuk Masuk".

Pemeriksaan defektitas

Prosedur pemeriksaan yang rusak merupakan komponen penting dari proses mengadopsi dan memproses surat masuk. Pemeriksaan defektivitas dibagi menjadi pengujian tangki yang diterima dan verifikasi pengiriman dan wadah yang diterima.

Pembentukan Pemberitahuan F.30

Pembentukan pemberitahuan F.30 terjadi pada formulir "pembentukan pemberitahuan F.30". Formulir menampilkan cacat yang dimasukkan sebelumnya saat direkonsiliasi. Saat terbentuk, Anda dapat memasukkan komentar dan data kompiler pemberi not.

Setelah memasukkan komentar dan instruksi, klik " Mencetak" Bentuk cetak dari notifikasi F.30 akan terbuka dalam dokumen terpisah, dari mana dimungkinkan untuk mencetak.

Pendaftaran paket

Untuk memproses kontainer yang masuk yang berisi paket, dalam menu "Pendaftaran Masuk Masuk", ada fungsionalitas yang menyediakan untuk memasuki faktur dan menetapkan paket untuk itu. Untuk melakukan ini, Anda perlu mengklik "Pendaftaran Parcels (4)" di "Pendaftaran Paket". Seluruh mekanisme untuk memasuki atribut faktur dan parsel, serta pengujian untuk defektivitas dan rekonsiliasi mirip dengan mekanisme rekonsiliasi wadah dan POS.

Dokumen segel kembali

Pemberitahuan dan tindakan yang dicetak dapat digunakan kembali. Untuk melakukan ini, dalam menu pemilihan surat, tekan tombol Lainnya (6). Sistem menampilkan menu "Lainnya", di mana Anda ingin menekan "cetak ulang overhead (2)" atau "mencetak kembali Kisah Para Rasul (3)".

Di bidang "Tanggal", Anda dapat memilih faktur yang perlu Anda cari dan cetak lebih lanjut, dengan menyederhanakan pemilihan dari kalender tanggal dalam kisaran faktur akan terjadi, untuk mencari filter yang ditentukan, Anda harus mengklik pada tombol " Cari" Sistem hanya memilah overhead yang memenuhi kondisi pencarian.

Penyimpanan alamat

Cetak SHI untuk Situs Penyimpanan

IOS: Unduh firmware gratis untuk iPhone, iPod touch dan iPad semua versi, perubahan dalam versi terbaru iOS Apa program yang Anda butuhkan untuk flash iPhone 4

Bitcoin dompet terbaik untuk dompet aplikasi iOS untuk iOS

Lenovo Vibe X2 Deskripsi, Fitur, Ulasan Pengguna

Cara benar-benar membersihkan pita di VK