În legătură cu lansarea versiunii 8.1 a sistemului de informații unificat în domeniul achizițiilor (în continuare - EIS), Trezoreria Federală trimite spre îndrumare metodologică activitățile Organismelor teritoriale ale Trezoreriei Federale (în continuare - Organismele de control) Recomandări metodologice actualizate privind procedura de exercitare a controlului în domeniul achizițiilor, prevăzută în partea 5 a articolului 99 Legea federală din 05.04.2013 nr. 44-FZ „Cu privire la sistemul contractual în achiziția de bunuri, lucrări, servicii pentru satisfacerea nevoilor de stat și municipale”, inclusiv luarea în considerare a procedurii de exercitare a controlului asupra clienților care intră sub incidența decretului Guvernului Federației Ruse din 27.11. 2017 Nr. 1428 „Despre specificul achizițiilor publice pentru nevoile de apărare și securitate a statului”.
În plus, ca parte a lansării versiunii 8.1 a EIS și a lansării unei noi funcționalități a EIS în contul personal al Corpului de control, trimitem următoarele documente pentru contabilitate și utilizare la locul de muncă:
1) un scurt ghid de utilizare referitor la specificul de lucru cu funcționalitatea versiunii 8.1 a EIS la exercitarea controlului prevăzut în partea 5 a articolului 99 din Legea federală din 05.04.2013 nr. 44-FZ "Cu privire la sistemul contractual în domeniul achizițiilor de bunuri, lucrări, servicii pentru asigurarea statului și municipalității nevoile ", precum și verificarea contractelor incluse în registrul contractelor încheiate de clienți în conformitate cu Regulile de menținere a registrului contractelor încheiate de clienți, aprobate de Guvernul Federației Ruse la 28 noiembrie 2013 nr. 1084" Cu privire la procedura de menținere a registrului contractelor încheiate de clienți și a registrului contractelor conținând informații care constituie un secret de stat ”;
2) un scurt ghid de utilizare privind implementarea în versiunea 8.1 a EIS a cerințelor Decretului Guvernului Federației Ruse din 27 noiembrie 2017 nr. 1428 „Cu privire la specificul achizițiilor publice pentru nevoile de apărare și securitate a statului”.
Anexă: 26 litri. într-un exemplar.
| RE. Artyukhin |
Sistem de informații unificat în domeniul achizițiilor
Ghid de inițiere rapidă
În ceea ce privește particularitățile de a lucra cu funcționalitatea sistemului de informații unificat în domeniul achiziției versiunea 8.1 atunci când exercită controlul în conformitate cu partea 5 a art. 99 din Legea federală din 05.04.2013 nr. 44-FZ „Cu privire la sistemul contractual în domeniul achizițiilor de bunuri, lucrări, servicii pentru satisfacerea nevoilor de stat și municipale”, precum și verificarea contractelor incluse în registrul contractelor încheiate de clienți, în conformitate cu Regulile Registrului contracte încheiate de clienți, aprobate de Guvernul Federației Ruse la 28 noiembrie 2013 nr. 1084 (în continuare, respectiv, Legea nr. 44-FZ, Rezoluția nr. 1084)
Documentul este compilat pe 23 de coli
adnotare
Acest document este un act adițional la manualul de utilizare „Organismul autorizat să exercite controlul în conformitate cu partea 5 a articolului 99 din Legea federală nr. 44-FZ”.
1. Caracteristicile formării, plasării, trimiterii la controlul și controlul planului de achiziții, prevăzute în partea 5 a art. 99 din Legea nr. 44-FZ
Vezi secțiunea 4.3.3 pentru detalii. din manualul de utilizare „Organismul autorizat să exercite controlul în conformitate cu partea 5 a articolului 99 din Legea federală nr. 44-FZ”.
1.1. Pentru clienții care sunt beneficiari de fonduri bugetare, precum și în cazul transferării competențelor unui client de stat (municipal) către aceștia în conformitate cu punctul 6 al art. 15 din Legea nr. 44-FZ
Funcționalitatea LC OK a fost îmbunătățită pentru monitorizarea conformității volumului de sprijin financiar al planului de achiziții cu limitele ajustate ale obligațiilor bugetare în contextul codurilor de clasificare bugetară (denumit în continuare BCC), inclusiv într-un mod automat prin interacțiunea EIS cu sistemul automat al Trezoreriei Federale (denumit în continuare AS FC).
La primirea planurilor de cumpărare pentru astfel de clienți în LC OK pentru control, informațiile controlate vor fi afișate în contextul BCC.
În același timp, automatizarea unui astfel de control este prevăzută în LC OK a organelor Trezoreriei Federale în legătură cu planurile de achiziții ale clienților care sunt autorități federale, agenții guvernamentale federale, alte organizații în cazul în care puterile unui client de stat sunt transferate acestora în conformitate cu partea 6 a articolului 15 din Legea nr. 44-FZ , precum și clienții care efectuează achiziții în numele unei entități constitutive ale Federației Ruse (municipalitate) în cazul transferării competențelor de control către Trezoreria Federală și păstrarea conturilor personale la Trezoreria Federală.
Stările formării rezultatelor controlului în AS FC sunt indicate automat în LC OK în câmpul „Stare control”, precum și în Jurnalul de evenimente al obiectului controlat, unde sunt înregistrate principalele evenimente de procesare a datelor în AS FC, inclusiv erori în timpul procesării datelor (vezi Figura 1 ).
- „A fost trimisă o cerere către DSP” - atribuită dacă informațiile despre planul de achiziții sunt trimise subsistemului de control al AS FC;
- „Livrat către DSP” - atribuit dacă a fost primit un mesaj de la AS FC cu privire la primirea informațiilor privind planul de achiziții;
- „Nu este livrat către DSP” - atribuit dacă informațiile din planul de achiziții nu au fost livrate către AS FC;
După ce rezultatul controlului este primit de la AS FC în OK LC, rezultatele controlului generate automat vor fi afișate în fila „Informații care trebuie controlate” (vezi Figura 2), iar în cazul controlului negativ pentru un BCF specific, va fi afișată suma pentru care s-a făcut comparația.
Conectarea LC OK a organelor Trezoreriei Federale la funcționalitatea EIS pentru controlul automat al planului de achiziții va fi realizată în etape, în conformitate cu notificările oficiale de la Trezoreria Federală.
Vă rugăm să rețineți că pentru LC OK al autorităților financiare ale entităților constitutive ale Federației Ruse (municipalități) și ale organelor de conducere ale fondurilor extrabugetare de stat (în continuare, respectiv, autoritățile financiare, OUGVF), nu este prevăzută funcționalitatea pentru controlul automat al planurilor de achiziții publice.
În același timp, controlul în contextul CBC în LC OK al autorităților financiare și OUGVF, precum și al Trezoreriei Federale (în perioada anterioară conectării la funcționalitatea de control automat) trebuie efectuat manual pentru fiecare perioadă de plată (exercițiu financiar, primul an al perioadei de planificare, al doilea an al perioadei de planificare ).
1.2. Pentru instituțiile bugetare și autonome
Pentru a respecta prevederile paragrafului "a" din paragraful 13 din Regulile de exercitare a controlului prevăzute în partea 5 a articolului 99 din Legea nr. 44-FZ, aprobată de Guvernul Federației Ruse din 12.12.2015 nr. 1367 (denumită în continuare Regulile nr. 1367), UIS a implementat funcționalitatea care permite bugetul și instituțiile autonome să efectueze achiziții, chiar dacă valoarea totală a sprijinului financiar specificat în planurile de achiziții publice ale acestor instituții depășește valoarea corespunzătoare a sprijinului financiar specificat în planul lor de activitate financiară și economică (în continuare - PFHD), cu condiția ca alți indicatori ai planului de achiziții să fie consecvenți și PFDI reciproc, precum și neexcesul sumei specificate în planul de achiziții pentru exercițiul financiar curent față de indicatorul PFDI corespunzător.
În același timp, LC OK a implementat funcționalitatea pentru controlul automatizat al conformității volumului final de sprijin financiar al planului de achiziții, pentru respectarea indicatorilor PFHD, postat pe site-ul oficial de pe internet pentru postarea informațiilor despre instituțiile de stat și municipale BUS.GOV.RU (în continuare - GMU) , până în anul începerii achiziției.
La primirea planului de achiziții al unei instituții bugetare autonome pentru control în LC OK, informațiile controlate vor fi afișate în contextul anului în care a început achiziția. Corpul de control trebuie să aștepte formarea rezultatului de control al tirajului în modul automat.
Etapele procesării unei cereri de primire a indicatorilor de la UGM pot fi urmărite în câmpul „Stare control” și în Jurnalul de evenimente al obiectului controlat, unde sunt înregistrate principalele evenimente de prelucrare a datelor la UGM, inclusiv erori în timpul procesării datelor (vezi Figura 3).
În acest caz, următoarele stări de control pot fi:
- „A fost trimisă o cerere către UGM” - atribuită atunci când este trimisă o cerere către UGM pentru a obține indicatori PFHD pentru a controla planul de achiziții;
- „Livrat către UGM” - atribuit dacă o cerere de obținere a indicatorilor PFHD este livrată UGM pentru a controla planul de achiziții;
- „Nu este livrat către GMU” - atribuit dacă cererea pentru obținerea indicatorilor PFCD nu a fost livrată către GMU;
- „A fost generat un proiect de rezultat al controlului” - atribuit dacă a fost generat un proiect de Notificare de conformitate a informațiilor controlate sau un Protocol de neconformitate a informațiilor controlate, dar rezultatul nu a fost încă semnat;
- „Rezultatul controlului este semnat” - atribuit dacă rezultatul controlului este generat și semnat.
După primirea indicatorilor PPCD de la GMU, rezultatele controlului generate automat vor fi afișate în fila „Informații de controlat” (a se vedea Figura 4).
Rezultatul controlului este format prin compararea pentru fiecare an de la începutul achiziției, inclus în perioada de planificare (anul fiscal, primul an al perioadei de planificare, al doilea an al perioadei de planificare) cuantumul sprijinului financiar pentru toate IKZ pentru care sunt planificate achiziții în anul corespunzător (primele două cifre ale IKZ coincid cu ultimele două cifre ale anului) și suma indicată în FHD pe linia 2001 în coloanele 7, 8, 9 pentru anii corespunzători de achiziție. Valorile totale pentru IKZ în contextul anilor vor fi calculate automat, iar lista acestor IKZ este afișată în listă sub valorile totale. În cazul în care se relevă o discrepanță a sumelor pentru un an specific de la începutul achiziției, rezultatul „Nu este trecut” va fi stabilit pentru toate IKZ pentru acest an.
Astfel, dacă volumul sprijinului financiar din planul de achiziții pentru exercițiul financiar curent nu depășește valoarea indicatorului PFHD corespunzător, iar excesul este înregistrat numai în termenii perioadei planificate, atunci achiziția de către instituțiile bugetare și autonome cu un rezultat pozitiv al controlului programului de achiziții, notificări cu privire la implementarea achiziției și a documentației de achiziții publice în exercițiul financiar curent nu va fi blocată, în ciuda excesului din valoarea totală a securității financiare.
1.3. Pentru întreprinderile unitare ale statului federal care efectuează achiziții în detrimentul subvențiilor acordate acestora din bugetul federal pentru investiții de capital în obiecte de proprietate federală sau achiziționarea de bunuri imobiliare în proprietate federală (în continuare - FSUE)
În LC OK, în legătură cu controlul planului de achiziții FSUE pentru informații despre obligațiile bugetare acceptate în temeiul acordurilor privind acordarea de subvenții de către FSUE pentru investiții de capital în proprietate federală sau achiziționarea de bunuri imobiliare în proprietate federală (denumite în continuare acorduri), funcționalitatea pentru exercitarea controlului a fost implementată respectarea volumului final de sprijin financiar al planului de achiziții FSUE, defalcat pe acorduri, pentru respectarea celor adoptate de OC în temeiul acestor acorduri.
În același timp, la primirea planului de achiziții al întreprinderii unitare a statului federal pentru control în LC OK, informațiile controlate vor fi afișate în contextul acordurilor (a se vedea Figura 5).
Organismul de control trebuie să efectueze manual un astfel de control utilizând serviciul de căutare a subsistemului de gestionare a cheltuielilor din sistemul informațional integrat de stat pentru gestionarea finanțelor publice „Bugetul electronic” (în continuare - PUR EB) sau AS FC pentru a găsi informații despre BO înregistrat al beneficiarului fondurilor bugetare care a acordat subvenția către FSUE ( de exemplu, după numărul acordului de subvenționare). Organismul de control trebuie să verifice informațiile cu privire la valoarea sprijinului financiar al planului de achiziții (pentru o subvenție specifică) pentru faptul că nu depășește valoarea BO corespunzătoare (controlul se efectuează în contextul anilor).
De asemenea, pentru a respecta prevederile paragrafului "b" din paragraful 13 al Regulilor nr. 1367 în ceea ce privește controlul planului de achiziții al FSUE, precum și asigurarea continuității procesului de achiziții, UIS a implementat funcționalitate care permite achizițiile FSUE, chiar dacă planul de achiziții nu a trecut controlul pentru conformitatea cu BO acceptat, cu condiția ca alte obiecte de control să corespundă reciproc.
1.4. Un plan de achiziții care conține informații despre achiziții în afara perioadei de planificare (în legătură cu planurile de achiziții ale autorităților, agențiilor guvernamentale, instituțiilor bugetare și instituțiilor autonome)
Funcționalitatea pentru formarea în contul personal al clientului a UIS (denumit în continuare „Contul personal al clientului”) și asigurarea controlului, prevăzută la paragraful „a” din paragraful 13 al Regulilor nr. 1367, informații care confirmă posibilitatea de a cumpăra în afara perioadei de planificare în cazurile specificate la alineatul 3 al articolului 72 Codul bugetar al Federației Ruse.
La specificarea sprijinului financiar în poziția planului de achiziții în coloana „Suma pentru anii următori”, clientul din fila „Informații despre achizițiile pentru anii următori” (a se vedea figura) trebuie să introducă motivele pentru astfel de achiziții în conformitate cu Anexa nr. 5 la Procedura de interacțiune a Trezoreriei Federale cu subiectele de control specificate în clauzele 3 și 6 din Regulile nr. 1367, aprobate prin ordin al Ministerului Finanțelor din Rusia din 04.07.2016 nr. 104n.
Astfel de informații vor fi furnizate pentru control în LC OK ca parte a planului de achiziție atunci când sunt trimise pentru control de la LC-ul Clientului. Informațiile specificate vor fi afișate în LC OK din fila „Control pentru respectarea reglementărilor legale” (a se vedea figura). Conform acestor informații, specialistul corpului de control trebuie să efectueze o inspecție vizuală. În cazul în care este dezvăluită o discrepanță în informațiile controlate, achizițiile în conformitate cu codul corespunzător de identificare a achizițiilor (în continuare - IKZ) vor fi blocate.
Vă rugăm să rețineți că formarea și trimiterea informațiilor despre actele juridice de reglementare care confirmă posibilitatea achizițiilor publice în afara perioadei de planificare (denumită în continuare NLA) de către instituțiile bugetare autonome se desfășoară în mod similar cu funcționalitatea dezvoltată pentru CL-ul clientului, care este un client de stat (municipal) (a se vedea Figura ).
În acest caz, afișarea în LC OK a informațiilor despre ABO a clienților specificați are loc în aceeași filă cu informații despre conformitatea informațiilor planului de achiziții cu indicatorii PFHD (a se vedea Figura 8)
2. Caracteristicile formării, plasării, direcției de control și monitorizare a programului de achiziții prevăzut în partea 5 a articolului 99 din Legea nr. 44-FZ
Pentru a optimiza controlul programelor de achiziții, prevăzut de dispozițiile paragrafului "c" al paragrafului 13 din Regulamentul nr. 1367, precum și pentru a asigura un control corect asupra cuantumului sprijinului financiar adus achiziției, UIS a implementat o funcționalitate care permite formarea unui rezultat de control pozitiv conform planului programul de achiziții în cazul în care IKZ respectă planul de achiziții și nedepășirea efectivă a cuantumului sprijinului financiar alocat achizițiilor (inclusiv la clarificarea plăților pe baza economiilor realizate).
În LC OK, a fost implementat controlul automat pentru conformitatea programelor de achiziții publice cu planurile de achiziții, verificând numai conformitatea cu IKZ, pentru a nu depăși, în contextul unei astfel de IKZ, plățile planificate în următorul exercițiu financiar și perioada planificată și sumele plăților în afara perioadei planificate peste volumul sprijinului financiar corespunzător. în planurile de achiziții, precum și pentru trecerea controlului IKZ adecvat în planul de achiziții (neconcordanță în justificările sumelor pentru anii următori sau neconcordanță în volumele planului de achiziții pentru PFHD).
În același timp, nu se efectuează controlul conformității NMCK cu valoarea sprijinului financiar din planul de achiziții, deoarece, în cazul general, este excesiv din cauza conformității NMCK cu plățile planificate (o astfel de conformitate este asigurată prin format și controale logice în etapa de formare a programului de achiziții în LC-ul clientului). Într-un caz particular, NMCK nu indică valoarea reală a plăților, ci este necesară doar pentru implementarea ofertelor (de exemplu, încheierea unui contract de servicii energetice în conformitate cu articolul 108 din Legea nr. 44-FZ), nu poate fi determinată în termeni numerici (în acest caz, este indicată sub forma unei formule (achiziționarea de servicii pentru vânzarea de proprietăți de stat) sau nu reflectă suma plăților după ce plățile planificate au fost clarificate pe baza rezultatelor economiilor, deoarece NMCK nu poate fi modificat.
De asemenea, este implementată afișarea în LC OK a informațiilor controlate corespunzătoare din fila „Informații care trebuie controlate” (vezi Figura 9).
Vezi secțiunea 4.3.4 pentru detalii. din manualul de utilizare „Organismul autorizat să exercite controlul în conformitate cu partea 5 a articolului 99 din Legea federală nr. 44-FZ”.
3. Caracteristicile formării, controlului și plasării notificărilor privind implementarea achizițiilor și documentației privind achizițiile organizațiilor la nivel federal
Vezi secțiunea 4.3.5 pentru detalii. din manualul de utilizare „Organismul autorizat să exercite controlul în conformitate cu partea 5 a articolului 99 din Legea federală nr. 44-FZ”.
3.1. Pentru clienții guvernamentali care generează informații despre obligațiile bugetare
Pentru a controla notificările privind achizițiile publice și documentația privind achizițiile de la clienții guvernamentali care generează informații despre obligațiile bugetare asumate în conformitate cu procedura de contabilitate de către organele teritoriale ale Trezoreriei Federale a obligațiilor bugetare și monetare ale destinatarilor fondurilor bugetului federal, aprobată prin ordinul Ministerului Finanțelor din Rusia din 30.12.2015 nr. 221n (în continuare respectiv - PBO, procedura nr. 221n), a fost implementată funcționalitatea pentru generarea automată a unui control pozitiv în cazul formării informațiilor despre PBO cu privire la un astfel de aviz de achiziție în EIS.
Conectarea acestor clienți la funcționalitatea pentru formarea informațiilor despre PBO în UIS va fi realizată în etape, în conformitate cu notificările oficiale ale Trezoreriei Federale.
Dacă clientul este inclus în setarea Operatorului de site pentru utilizarea funcționalității pentru generarea de informații despre PBO în UIS, un astfel de client nu va avea acces la funcția de trimitere a notificărilor despre achiziție pentru control până când PBO corespunzător nu este înregistrat în ELP.
Astfel, în cazul în care se primește o notificare de achiziție pentru control, indicând faptul că BSP corespunzător, generat în EIS, este înregistrat, rezultatul controlului proiectului pentru o astfel de notificare va fi generat automat în LC OK (a se vedea figura).
Dacă PBO a fost înregistrat fără a utiliza funcționalitatea EIS, rezultatul controlului pentru o astfel de notificare nu va fi generat automat în LC OK.
În același timp, Corpul de control independent, căutând acest PBO în AS FC și (sau) în RSP EL, va trebui să efectueze, de asemenea, control vizual al sumei specificate în informațiile despre PBO în AS FC și RSP EL, prețul inițial (maxim) al contractului (în continuare - NMCK ) specificate în avizul de achiziție. De asemenea, este necesar să se efectueze un control suplimentar al conformității CSC specificat în PBO, CSC conținut în versiunea actuală a planului de achiziții.
Verificarea anunțului de implementare a achiziției pentru conformitatea cu IKZ și NMCK specificată în programul de achiziții de bunuri, lucrări, servicii (în continuare - programul de achiziții) se va face automat.
Vă rugăm să rețineți că funcția de a plasa o notificare a unei achiziții în EIS devine indisponibilă pentru clienți dacă Organismul de control a emis un protocol privind discrepanța informațiilor controlate din următoarele motive:
NMCK din anunțul de achiziție nu corespunde acelorași informații din programul de achiziții;
NMCK specificat în anunțul de achiziție nu corespunde cu valoarea PBO;
PBO la anunțul de achiziție nu este înregistrat;
KBK specificate în PBO nu sunt incluse în planul de achiziții;
Controlul negativ al planului de achiziții și al programului de achiziții din cauza eșecului în furnizarea justificării prezenței sumelor în afara perioadei de planificare în planul de achiziții pentru IKZ corespunzător.
Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care, pe baza rezultatelor controlului planului de achiziții, a fost emis un protocol privind discrepanța informațiilor controlate din cauza excesului cuantumului sprijinului financiar acordat BCC peste limitele corespunzătoare ale obligațiilor bugetare, conform notificărilor achiziției (în absența încălcărilor corespunzătoare pentru NMCC și IKZ) acest KBK va putea obține un control pozitiv dacă există un sold gratuit de fonduri pe front pentru achiziții.
După primirea în LC-ul Clientului a unui protocol privind discrepanța informațiilor controlate cu privire la notificarea achiziției, clientul trebuie să genereze modificări și să le trimită din nou pentru control (a se vedea Figura 9).
3.2. Pentru instituțiile bugetare și autonome federale
În LC-ul Clientului, funcționalitatea blocării plasării unui aviz de achiziție este implementată, dacă a fost primit de la Corpul de control un protocol de nerespectare a cel puțin uneia dintre încălcările identificate:
Nu a fost găsită nicio ICZ potrivită în programul de achiziții;
NMC nu corespunde cu informații similare din programul de achiziții;
IKZ din programul de achiziții nu a trecut controlul din cauza încălcărilor identificate în IKZ a planului de achiziții (nu s-a furnizat nicio justificare pentru disponibilitatea sumelor pentru anii următori sau valoarea sprijinului financiar pentru exercițiul financiar curent nu a trecut controlul pentru respectarea PFHD).
La primirea protocolului privind discrepanța informațiilor controlate, clientul trebuie să genereze modificări și să trimită din nou notificarea pentru control (vezi Figura 9).
3.3. Pentru întreprinderile unitare ale statului federal
3. În contul personal al clientului, funcționalitatea blocării plasării unui aviz de achiziție a fost implementată dacă a fost primit de la Corpul de control un protocol de nerespectare a cel puțin uneia dintre încălcările identificate:
Nu a fost găsită nicio ICZ potrivită în programul de achiziții;
NMC nu corespunde cu informații similare din programul de achiziții.
Mai mult, un astfel de control se efectuează complet într-un mod automat.
La primirea protocolului privind discrepanța informațiilor controlate, clientul trebuie să genereze modificări și să trimită din nou notificarea de cumpărare pentru control (a se vedea figura).
4. Interzicerea plasării de către clienții de nivel federal în UIS a protocolului final pentru determinarea furnizorului (contractant, executant) în cazul emiterii unui protocol privind nerespectarea acestuia
Implementarea unei interdicții privind plasarea de către clienții la nivel federal a protocolului final pentru determinarea furnizorului (contractant, executant) (denumit în continuare OPPI) în cazul emiterii unui protocol de nerespectare în legătură cu discrepanța constatată între informațiile conținute în OPPI și informațiile specificate în documentația de achiziție (în absența documentației) , în avizul achiziției), în parte:
Excesul de preț al contractului propus de participantul la achiziție recunoscut ca câștigător la determinarea furnizorului (contractant, executant), singurul participant a cărui cerere este recunoscută ca îndeplinind cerințele Legii nr. 44-FZ, peste NMCK specificat în documentația de achiziție (în absența documentației, în notificarea implementării achiziții);
Excesul de preț al contractului încheiat cu un singur furnizor (contractant, executant) față de NMCK specificat în documentația de achiziție (în absența documentației, în anunțul de achiziție).
Pentru detalii, a se vedea secțiunea 4.3.6. din manualul de utilizare „Organismul autorizat să exercite controlul în conformitate cu partea 5 a articolului 99 din Legea federală nr. 44-FZ”.
5. Schimbarea controlului în conformitate cu partea 5 a art. 99 din Legea nr. 44-FZ, conform Regulamentului nr. 1084, conform Ordinului nr. 221n de informații incluse în registrul contractelor încheiate de clienți, în ceea ce privește minimizarea completării manuale a rezultatelor controlului
Pentru a asigura comoditatea monitorizării informațiilor incluse în registrul contractelor încheiate de clienți (în continuare - Registrul contractelor) prevăzut de prevederile paragrafului "c" al paragrafului 13 din Regulamentul nr. 1367, paragraful 13 și paragraful 14 din Regulamentul nr. 1084, paragraful 13 din Procedura de contabilitate a obligațiilor bugetare ale destinatarilor fonduri de la bugetul federal, aprobat prin Ordinul nr. 221н, UIS a implementat o funcționalitate care vă permite să formați rezultatul controlului conform unei liste exhaustive de verificări necesare.
O nouă afișare a filei „Informații care trebuie controlate” cu o structură pas cu pas este implementată în LC OK (a se vedea Figura 3):
Primul pas include verificarea disponibilității documentelor furnizate de client pentru includerea în Registrul contractelor (o copie a contractului încheiat, informații despre încheierea FAS Rusia privind achizițiile de la un singur furnizor, decizia comisiei medicale). În mod automat pentru toate documentele, va fi setat rezultatul controlului „Treceți”, deoarece atașarea necesară a documentelor este reglementată de controale logice de format la formarea informațiilor despre contract de către client. Documentele furnizate de client sunt instalate automat ca documente cu informații de control. Pentru un control suplimentar, este necesar să descărcați o copie a contractului încheiat făcând clic pe hyperlinkul documentului corespunzător.
Al doilea pas include verificarea conformității valorilor atributelor descrise în clauza 13, sub-clauza "c" din clauza 14 din Regulamentul nr. 1084, clauza 13 din Regulamentul nr. 1367 și informațiile incluse în Registrul contractelor specificate în formularul tipărit cu termenii contractului care se găsesc în documentul descărcat. la pasul unu. Pentru fiecare dintre atribute, este necesar să setați rezultatul, iar câmpul „inconsecvențe detectate” va fi completat automat cu textul corespunzător despre inconsecvențele găsite. Atunci când se controlează atributele pentru fiecare obiect de achiziție, pentru fiecare medicament sau pentru fiecare furnizor, este necesar să se stabilească rezultatul controlului „Nu a reușit” dacă cel puțin unul dintre ele se dovedește a fi inconsistent. În același timp, se recomandă clarificarea în inconsecvențele dezvăluite în care obiect particular de cumpărare, medicament etc. a relevat o discrepanță.
Al treilea pas include verificarea numelui fiecărui obiect de achiziție pentru respectarea catalogului de bunuri, lucrări și servicii (în continuare - KTRU). Automat prin acest parametru, sistemul setează valoarea „Treceți”, deoarece atunci când clientul generează numele obiectului de control de către client, conformitatea este furnizată automat. Dacă nu a fost stabilită conformitatea automată în Registrul contractelor, atunci acest control trebuie efectuat manual.
Al patrulea pas include verificarea conform Ordinului nr. 221n pentru conformitatea informațiilor privind proiectul adoptat de BO cu baza documentului, adică formă tipărită a informațiilor incluse în Registrul contractelor. În mod automat, prin acest parametru, sistemul setează valoarea „Treceți”, deoarece corespondența dintre documente este asigurată de controale logice de formatare atunci când clientul generează informații. Dacă cel puțin unul dintre controalele din Ordinul nr. 221n relevă o discrepanță, atunci este necesar să se stabilească rezultatul „Eșuat” pentru acest articol.
Al cincilea pas include verificarea consistenței informațiilor incluse în Registrul contractelor pentru informații deja incluse în Registrul contractelor în temeiul prezentului contract. Acest pas va afișa o listă de documente în cadrul numărului de registru inclus în Registrul contractelor, adică documente pentru care a fost semnată anterior o notificare de conformitate. Această verificare trebuie făcută manual.
6. Alte modificări ale funcționalității de control pentru a asigura ușurința utilizării
6.1. A fost pusă în aplicare o indicație la monitorizarea programelor de achiziții pentru planul de achiziții (a se vedea Figura 4), notificări privind achizițiile și documentația de achiziții pentru programul de achiziții, afișarea informațiilor despre un document care conține informații pentru control (planul de achiziții, programul de achiziții, respectiv), a fost înregistrat cu un rezultat negativ al controlului.
6.2. Implementarea unui avertisment din partea Autorității de control în timpul controlului în cazul în care a fost postată o nouă versiune a documentului care conține informații pentru control (a se vedea Figura 5), \u200b\u200bde exemplu, atunci când o nouă versiune a planului de achiziții este înregistrată în timpul controlului programului de achiziții sau o nouă versiune a planului - programul de achiziții la monitorizarea anunțului de achiziție și a documentației de achiziție La re-formarea rezultatului controlului, toate datele introduse anterior se vor pierde, un nou proiect al rezultatului controlului va fi generat în conformitate cu versiunea curentă. Dacă Autoritatea de control a ignorat mesajul, lângă versiunea documentului va fi afișată o inscripție care să ateste că documentul nu mai este actualizat (vezi Figura 6).
Figura 5. Afișarea unui mesaj despre necesitatea recalculării informațiilor într-o versiune mai actuală a documentului care conține informații pentru control #
6.3. Funcționalitate implementată pentru afișarea rezultatelor controlului automat al documentelor. Dacă trebuie să restabiliți rezultatele controlului automat, trebuie să faceți clic pe hyperlinkul „Afișați rezultatele controlului automat”, după care datele introduse pe pagină vor fi pierdute și va fi afișat rezultatul controlului automat. În acest caz, blocul „Rezultatul controlului” va afișa întotdeauna ce rezultat al controlului a fost generat automat dacă autoritatea de control a decis să facă modificări (a se vedea figura).
6.4. Funcționalitatea implementată la alegere din directorul inconsistențelor tipice identificate. Câmpul „Inconsistențe dezvăluite” al secțiunii tabulare este un câmp text cu posibilitatea de a-l umple în prealabil cu una dintre inconsecvențele tipice care pot fi identificate pentru acest obiect de control (a se vedea Figura 8).
Lista valorilor disponibile pentru selecție este afișată atunci când plasați cursorul în câmpul inconsecvențelor detectate. Pentru a completa câmpul, trebuie să selectați valoarea dorită și să faceți clic pe el. După selectare, această valoare este afișată în câmp și este afișată în continuare cu caractere aldine, ceea ce indică faptul că această discrepanță a fost deja indicată. Dacă este necesar, puteți corecta câmpul introducând text arbitrar. Toate neconcordanțele introduse în secțiunea tabelară sunt afișate automat în câmpul „Inconsistențe dezvăluite” din blocul „Rezultat control”. Când se generează un rezultat de control automat, EIS pre-populează independent câmpurile cu inconsistențe tipice dintr-un astfel de director.
6.5. În contul personal al clientului, funcționalitatea capacității de a stabili blocarea plasării obiectelor de control este implementată până când rezultatul controlului este obținut pe acestea. Această setare este disponibilă pentru administratorul organizației în secțiunea „Configurarea blocării plasării documentelor (RFP 315)” (vezi Figura 9). Trebuie remarcat faptul că, în conformitate cu Decretul Guvernului Federației Ruse din 20 martie 2017 nr. 315 „Cu privire la modificările la regulile pentru exercitarea controlului în conformitate cu partea 99 a articolului 99 din legea federală” privind sistemul contractual în achiziția de bunuri, lucrări, servicii pentru asigurarea nevoilor de stat și municipale Până la 1 ianuarie 2019, în ceea ce privește clienții care efectuează achiziții pentru a satisface nevoile de stat ale entităților constitutive ale Federației Ruse (nevoi municipale), prevederile paragrafului doi al paragrafului 14, paragrafului al doilea al paragrafului 15 al Regulilor 1367 (în ceea ce privește neplasarea obiectelor de control în EIS până la eliminarea încălcărilor identificate) au fost suspendate.
6.6. În LC OK, este posibil să setați semnarea automată a rezultatelor controlului (notificarea conformității / protocolului de neconformitate) în contul personal al organismului de control, care este un organism teritorial al Trezoreriei Federale. Această setare este disponibilă pentru administratorul organizației în secțiunea „Configurarea blocării plasării documentelor (RFP 315)” (vezi Figura 10). Ar trebui să se țină seama de faptul că, prin setarea setării de semnătură automată, Corpul de control continuă să fie responsabil pentru rezultatul controlului emis astfel clientului, ca și când ar fi exercitat controlul și ar fi semnat singur rezultatul controlului, de aceea este necesar să fiți atenți atunci când utilizați setarea și să o aplicați numai pentru documentele în care rezultatul controlului generat automat coincide întotdeauna cu decizia luată cu privire la un astfel de document chiar de către Organismul de control.
Prezentare generală a documentelor
Este raportată lansarea versiunii 8.1 a EIS în domeniul achizițiilor. Pregătirea unor orientări actualizate pentru controlul în domeniul achizițiilor, inclusiv pentru nevoile de apărare și securitate a statului.
A fost implementată o interdicție privind plasarea de către clienții federali a protocolului final pentru determinarea furnizorului (contractant, executant) în cazul emiterii unui protocol privind neconformitatea în legătură cu neconformitatea constatată a informațiilor conținute în OPPI cu datele din documentația de achiziție (anunț de cumpărare).
În contul personal al clientului, este implementată funcționalitatea capacității de a bloca plasarea obiectelor de control până la obținerea unui rezultat asupra acestora.
După schimbarea funcționalității tehnice a site-ului oficial al sistemului de informații unificat www.zakupki.gov.ru (denumit în continuare Site), mulți clienți, oameni care lucrează direct pe Site, se confruntă cu probleme pe care nu le pot rezolva singuri.
Deci, ne-am confruntat cu următoarele probleme:
Codul OKTMO este indicat incorect în registrul consolidat (documentele corespunzătoare au fost trimise acum o lună);
Nu există integrarea sistemului regional cu sistemul ENI.
Prin forța voinței, robie, trebuie să contactați serviciul de asistență tehnică al site-ului, telefoanele sunt postate pe pagina principală:
Dar! Nu este posibil să se ajungă la acest serviciu!
Ore întregi trebuie să asculți robotul telefonic repetând aceleași expresii „ Toți operatorii sunt ocupați în acest moment», « ", Apoi urmat de" Timpul de așteptare prevăzut pentru răspunsul operatorului este de 1 minut", Apoi din nou timpul scade" Timpul de așteptare prevăzut pentru răspunsul operatorului este de 50 de secunde», « Vă rugăm să rămâneți pe linie, primul operator disponibil vă va răspunde„... Aceste fraze se repetă timp de o jumătate de oră, o oră ... la nesfârșit!
La sfârșit, apelul este renunțat și se aud beep-uri scurte ...
Iată o înregistrare a unuia dintre apelurile fără răspuns:
După trimiterea cererilor către serviciul de asistență tehnică al site-ului prin e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboți. Aveți nevoie de JavaScript activat pentru ao vizualiza. folosind un formular special de solicitare, situația nu se schimbă ...
După ce am trimis 4 solicitări prin e-mail, nu a fost primit niciun răspuns care să confirme orice informație!
A doua zi, a venit un răspuns la apel, care ar fi fost trimis în numele nostru, dar nu la întrebarea noastră. Această scrisoare a furnizat următoarele informații:
Apelând la numărul de contact indicat în scrisoare (și după o așteptare de o jumătate de oră), indicând că această contestație nu a fost trimisă de organizația noastră, că am trimis informații despre o problemă complet diferită, ni s-a spus că am contactat adresa greșită și ar trebui să contactați serviciul de asistență tehnică de pe site-ul oficial al sistemului de informații unificat în domeniul achizițiilor ...
Cu toate acestea, datele de contact ale instituției noastre au fost specificate corect.
Pe baza acestui fapt, putem concluziona doar că, cel mai probabil, a apărut un fel de eșec în sistemul de asistență al site-ului oficial ... Dar nu ne face mai ușor!
Nu este posibil să apelați din nou serviciul de asistență al site-ului pentru a doua zi. Problema rămâne nerezolvată!
Pe site, în afară de numerele de telefon ale serviciului de asistență tehnică, nu există un singur număr de telefon pe care să-l poți apela ... Nu există contacte ale organizației care se ocupă de acest site, nu există numere de telefon ale conducerii căreia i s-ar putea „plânge” ...
Fără adrese de contact ...
Eu, ca o mie sau poate zeci de mii, de manageri de contracte am întrebări:
CINE ESTE RESPONSABIL PENTRU ACEST BADGE DE SUPORT?
UNDE SĂ CONTACȚI DACĂ ÎNTREBAREA NU POATE FI REZOLVATĂ DE FORȚE PROPRII?
CINE CONTROLĂ FUNCȚIONAREA SITE-ULUI OFICIAL AL \u200b\u200bSISTEMULUI DE INFORMAȚIE UNIFICAT ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIEI?
DE CE NU EXISTĂ „LEVERS” DIN PARTEA GUVERNULUI PENTRU A AJUTA MUNCITORII GUVERNULUI ȘI ORGANIZAȚIILE ȘI INSTITUȚIILE MUNICIPALE?
Dar clientului, pentru neîndeplinirea anumitor obligații, se impun anumite sancțiuni și cu sume nu mici ...
Și următoarea întrebare, poate într-o perioadă atât de scurtă de timp, este deja retorică:
CÂND VOR FI FIXATE LUCRAREA NORMALĂ ȘI PRODUTIVĂ ÎNTRE DIRECTORII DE CONTRACT DIN GUVERN ȘI INSTITUȚII MUNICIPALE ȘI SITE-UL OFICIAL AL \u200b\u200bSISTEMULUI DE INFORMAȚIE UNIFICAT ÎN Sferul de achiziții?
Sper că informațiile prezentate în acest articol vor fi citite de persoanele „necesare” care cel puțin cumva pot contribui la rezolvarea problemelor noastre.
Partea 6 a art. 22 din legea privind sistemul contractual (44-FZ) determină metoda prețurilor de piață comparabile ca prioritate pentru calcularea valorii inițiale (maxime) a contractului (NMCK). Clientul solicită prețuri de la potențiali furnizori de bunuri, lucrări, servicii identice. Un mesaj despre aceasta este postat în sistemul de informații unificat (EIS).
În Recomandările metodologice privind Ordinul Ministerului Dezvoltării Economice din 02.10.2013 nr. 567 privind formarea NMCK, clientului i se recomandă să obțină informații de preț fiabile:
- Solicitați date de la cel puțin cinci participanți cu experiență relevantă în lanțul de aprovizionare (cel puțin trei dintre aceștia trebuie să furnizeze informațiile solicitate).
- Plasați o cerere în EIS.
- Căutați în registrul contractelor.
- Colectați și analizați informații disponibile publicului.
Cum se compune o scrisoare
O scrisoare de preț nu este o ofertă. Aceste două concepte au scopuri diferite. Scopul ofertei este de a oferi încheierea unui acord. Cel care trimite oferta fixează toate condițiile esențiale, iar cel care primește oferta fie le acceptă, fie refuză să semneze contractul. Scopul cererii este de a furniza informații despre preț.
- datele destinatarului și destinatarului;
- data, locul și numărul de ieșire;
- tema recursului;
- adresa destinatarului (luând în considerare regulile corespondenței comerciale);
- informatii de baza;
- oferta de cooperare;
- multumesc pentru raspuns;
- semnătura, funcția, prenumele, numele și patronimicul inițiatorului.
Pe baza clauzelor 3.10.1-3.10.6 din Recomandările metodologice, o cerere de informații despre preț este adresată unui potențial furnizor și conține:
- Descrierea obiectului achiziției cu indicația cuvenită a unității de măsură, cantitatea de bunuri (volumul de muncă, serviciul).
- Lista de informații pentru a determina identitatea (omogenitatea) mărfurilor.
- Principalele dispoziții privind executarea contractului, cerințe pentru garanție
- Condiții de furnizare a informațiilor despre preț.
- Notificare că procedura nu implică obligațiile clientului.
Cum se publică
Iată o instrucțiune despre cum să plasați o cerere de ofertă în EIS:
1. Accesați contul dvs. personal și selectați elementul „Cereri de prețuri pentru bunuri, lucrări, servicii” din meniul blocului „Registre”.
2. Faceți clic pe butonul „Creați”.
3. Introduceți detaliile și atașați fișierele necesare. După completarea câmpurilor cu informațiile necesare, asigurați-vă că acestea sunt completate corect folosind butonul „Salvare și verificare”.
4. Salvați, editați informațiile sau postați-le imediat. Faceți clic pe butonul Trimiteți către destinație de plasare.
5. Editați informațiile prin elementul „Editați meniul proiectului” din fila „Pregătiți”.
6. Ștergeți datele, dacă este necesar. Selectați elementul de meniu cu același nume.
De asemenea, este posibil să ștergeți proiectul operației anterioare de modificare. Această caracteristică este disponibilă în etapa Pregătiți modificările.
7. După plasarea procedurii, formularul tipărit se reflectă sub forma a două părți: superioară și inferioară.
8. Faceți clic pe butonul Semnare și postare. Acest lucru vă va confirma consimțământul pentru această acțiune.
9. Editați informațiile după postare. Pentru aceasta, selectați elementul de meniu „Modificare”.
10. Anulați publicarea făcând clic pe buton. Sistemul va cere motivul și documentele. Salvați aceste informații (prin butonul de salvare) sau postați modificarea făcând clic pe „Trimiteți la destinație de plasare”. Acest pas va fi reflectat ca o stare anulată.
11. Editați proiectul de anulare. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe elementul „Deschideți cardul”. Accesați fila „Documente”. Și apoi în blocul „Anulați cererea de cotații”, faceți clic pe elementul „Editați”.
12. Plasați modificarea gata făcând clic pe butonul „Trimiteți la destinație de plasare”. În fila „Postat”, consultați cardul de solicitare.
13. Ștergeți proiectul de anulare prin elementul „Deschideți cardul”. Accesați fila „Documente”. În blocul „Anulare”, selectați „Ștergeți”.
Care este diferența față de alte proceduri
Instrucțiunile cu privire la modalitatea de a face o cerere de prețuri în EIS sunt confundate cu organizarea unor metode de determinare precum „cererea de cotații de preț” și cererea de prețuri sub 223-FZ. Aceasta este o greșeală: primul proces este asociat cu formarea NMC pentru începerea tranzacționării, iar ultimul este o procedură deplină pentru determinarea furnizorului.
Dezvoltatorii sistemului informațional unificat de achiziții lucrează constant pentru a-l întreține și îmbunătăți. Dar suprapunerile tehnice sunt inevitabile, iar utilizatorii le întâlnesc uneori. Eșecul în activitatea EIS poate deveni o neplăcere serioasă, în special pentru client, ale cărui termene pentru postarea oricărei informații sunt „ardente”. Vă vom spune ce să faceți în continuare.
Probleme comune
Cel mai adesea, clienții întâmpină următoarele dificultăți:
- este imposibil să vă introduceți contul personal;
- sistemul nu acceptă datele de autorizare;
- secțiuni separate ale EIS nu funcționează;
- este imposibil să plasați un program sau să corectați datele în acesta;
- imposibil de postat detaliile achiziției.
Motive comune
Dacă, atunci când încercați să contactați EIS, întâmpinați una dintre problemele de mai sus, precum și orice altă problemă, cel mai probabil motivul este următorul:
Înregistrare în ERUZ UIS
De la 1 ianuarie 2020 ani pentru a participa la tranzacții sub 44-FZ, 223-FZ și 615-PP este necesară înregistrarea în registrul URUZ (Registrul unificat al participanților la achiziții) de pe portalul EIS (Unified Information System) din domeniul achizițiilor zakupki.gov.ru.
Oferim un serviciu de înregistrare în ERUZ în EIS:
- prevenirea sau actualizarea sistemului;
- încărcare crescută pe server - prea mulți utilizatori au decis să utilizeze EIS în același timp;
- zi nelucrătoare - uneori sistemul scapă de sub control în weekend sau de sărbători;
- o problemă din partea utilizatorului - de exemplu, un browser învechit sau probleme cu accesul la Internet.
Ce sa fac
Clienții știu că există amenzi grave pentru plasarea tardivă a datelor în EIS. Prin urmare, în caz de defecțiuni în funcționarea sa, acestea trebuie rezolvate cât mai curând posibil.
Verificați dacă conexiunea la Internet funcționează corect, dacă utilizați o versiune modernă a browserului. Uneori, ștergerea cache-ului browserului (memoria în care stochează date temporare) ajută la rezolvarea problemei. Acesta este practic tot ce puteți face pe cont propriu.
Dacă problema nu a fost rezolvată, trebuie să o raportați imediat serviciului de asistență UIS. Acest lucru se poate face apelând telefoanele indicate în sistem - specialiștii sunt la curent non-stop. În cazul în care o problemă necesită o atenție mai detaliată, un angajat al centrului de contact va oferi să compună o contestație prin e-mail. Merită să faceți capturi de ecran (capturi de ecran), care vor confirma că UIS într-adevăr nu a funcționat și le va atașa la scrisoare. În acest fel, puteți, de exemplu, să capturați un mesaj de eroare. La cererea utilizatorului, va fi creat un incident, pe care specialiștii îl vor lua în considerare în viitorul apropiat. Când eroarea este rezolvată, utilizatorul va fi informat despre aceasta.
Dacă din anumite motive solicitarea dvs. de e-mail nu este acceptată, operatorul nu răspunde la apeluri sau serviciul de asistență nu vă poate rezolva problema, este recomandabil să contactați portalul Organizației publice „Forumul Relațiilor Contractuale”, care este susținut de Ministerul Dezvoltării Economice. Aici puteți posta o reclamație oficială cu privire la activitatea EIS. Pentru a face acest lucru, trebuie să vă înregistrați și să vă conectați la portal, să plasați o reclamație în formă electronică și să atașați o copie scanată a versiunii sale pe hârtie pe antetul companiei cu semnătura șefului.
Înregistrările conversațiilor telefonice, istoricul corespondenței cu serviciul de asistență, capturile de ecran ale erorilor UIS și o reclamație depusă pot ajuta dacă, din cauza funcționării incorecte a sistemului, apar întrebări din partea autorităților de reglementare către client. Acest lucru va ajuta la dovedirea faptului că termenul de postare a informațiilor în UIS a fost încălcat dintr-un motiv care nu depinde de client și, la rândul său, a făcut totul pentru a evita încălcările.
